| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 94.75 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES E TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO DESLOCAMENTO DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE CAMPANHAS, EDITAIS E AVISOS DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 68.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS DEPENDENCIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 731.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE JA- NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 220.00 | 00003179263490 | JOCIDEA DE ANDRADE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A DIµRIA PARA DESLOCAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 30.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 1643.27 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 262.10 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM O LICENCIAMENTO DO CAMINHAO CA€AMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 16928.31 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 4996.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEI- RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 83.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEI- RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 13854.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2011 | 593.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 19041.51 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/01/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/01/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/01/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2011 | 284.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO COM ARCONDICIONADO DE PLACA MOC 8453, REFERENTE A 01/01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 22100.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/01/2011 | 2175.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DAPREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESATDOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/01/2011 | 2285.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 960.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 6211.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/01/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/01/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/01/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/01/2011 | 130.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS TRANSPORTANDOO PESSOAL DA ECT DE SERRA BRANCA ATE PARARI PARA EFETUAREM OS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS EPENSIONISTAS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2011 | 1703.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/01/2011 | 1171.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 240.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM SEU DESLOCAMENTO AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 240.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM SEU DESLOCAMENTO AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 3637.24 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 3664.39 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 12892.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JA- NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 11772.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE O MES DE JANEI-RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 17953.94 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO (60%), REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 6259.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DESTA SECRETARIA, FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 2669.24 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2011 | 4152.12 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/01/2011 | 3892.42 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/01/2011 | 5474.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 03/01/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 1448.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE P/O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 1353.79 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE P/O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 4110.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/01/2011 | 983.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 329.53 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO POR SEU TRABA- LHO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA (H1N1), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 900.00 | 09369182000147 | INACIA RAMOS VITORINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS FAMACOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 1000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | CORRESPONDENTENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPI-TALARES, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 4000.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FRONTA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 12900.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 1222.68 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 234.14 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 3874.98 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 4394.76 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/01/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2011 | 4356.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2011 | 1390.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/01/2011 | 1080.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/01/2011 | 19475.56 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 234.14 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2011 | 3957.90 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/01/2011 | 4757.79 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/01/2011 | 2570.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA IMPRESSAO DE FORMULARIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/01/2011 | 1640.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/01/2011 | 36.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEI-CULO UNO DO PSF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/01/2011 | 180.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEI-CULO DO PSF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/01/2011 | 875.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/01/2011 | 166.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/01/2011 | 7082.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/01/2011 | 643.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 150.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS-VOLTAIRRE DE ARRUDA BARR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DE PREDIO PERTENDENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 171.00 | 02349377000186 | NILZA MAXIMO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGUA 20CM ANGELIM MT, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 30667.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 740.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 5625.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE-IS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/01/2011 | 935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, MEDI€OES, ORIENTA€OES DAS OBRAS EXECUTA-DAS PELA ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/01/2011 | 4792.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 220.00 | 00005465819430 | INACIO ROMAO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A DIARIAS POR SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 87.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 210.03 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA SECRETARIA, REFEREN-TE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 798.36 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 4916.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DO DESTE PROGRAMA, REFERENTE O MES DE JANEI- RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2011 | 620.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2011 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/01/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2011 | 1080.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2011 | 117.07 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2011 | 251.49 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA SECRETARIA REFERENTEMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/01/2011 | 798.36 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/01/2011 | 480.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MORTALHAS ETRANSLADO DE CAMPINA A PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 03/01/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/01/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/02/2011 | 96.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/02/2011 | 649.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DOA-€AO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/02/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2011 | 1411.30 | 12003072000171 | CASA ESPORTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ALU- NOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2011 | 390.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRAN-DE E SERROTA, PARA O PETI NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2011 | 345.00 | 04647887001218 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P.CHAVES &CIA LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 FOGAO COLISEUM 04BC ALTAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2011 | 750.00 | 06126555000160 | ARMAZEM CEREAIS JOSE AURINO-ISNALDO G.F. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A DOA€OES COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2011 | 80.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2011 | 5619.07 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/02/2011 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/02/2011 | 1900.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERROTA E CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE SERRABRANCA, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS EM SER-RA BRANCA E SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2011 | 121.62 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PARTE-EMPRESA DO PESSOALDO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2011 | 836.14 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PARTE-EMPRESA DO PESSOALDO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2011 | 205.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PARTE-EMPRESA DO PESSOALDO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2011 | 247.31 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PARTE-EMPRESA DO PESSOALDO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2011 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2011 | 561.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2011 | 620.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2011 | 848.57 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2011 | 520.71 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DO DESTE PROGRAMA, REFERENTE O MES DE FEVEREIR DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2011 | 1927.12 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A-LIMENTICIOS DESTINADO PROGRAMAS SOCIAIS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2011 | 383.68 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EPRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2011 | 4860.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPAS, LINHAS DESTINADOS A DOA€AO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2011 | 2970.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTO SC 50KG, DESTINADOS A DOA€AO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2011 | 1088.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/02/2011 | 879.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/02/2011 | 391.50 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/02/2011 | 273.50 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/02/2011 | 337.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/02/2011 | 638.50 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/02/2011 | 589.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/02/2011 | 4.90 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/02/2011 | 6451.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, MEDI€OES, ORIENTA€OES DAS OBRAS EXECUTA-DAS PELA ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2011 | 1613.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2011 | 3101.40 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2011 | 3409.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00007732685709 | EVANDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO E CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGAM OS SITIOS DO PO€O, JARAMATAIA, RIA-CHO D'AGUA E SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00004478580413 | DAMIAO GON€ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS RIO DE FORA, SERROTA CAMPO GRANDE DE CIMA E DE BAIXO A SEDE DO MUNICIPIO DE PA-RARI. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2011 | 31796.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2011 | 740.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2011 | 4997.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/02/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/02/2011 | 360.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME, MOTEIRO E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/02/2011 | 240.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/02/2011 | 75.00 | 00004189085405 | MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIO-ES DE INTERESSE DESSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2011 | 234.14 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2011 | 3994.76 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO PAB/SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2011 | 4999.87 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2011 | 536.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2011 | 10000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2011 | 63.16 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AS SERVI‡OS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2011 | 500.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NOS SITIOS RIO DE FORA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E PARARI, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2011 | 1550.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A- TRAVES DO CISCO, EM MONTEIRO, SUME E SERRA BRANCA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2011 | 1905.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CABO-CLO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS E REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM SERRA BRANCA E PARARI, REFERENTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2011 | 500.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE EXAMES ESPECI-ALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2011 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2011 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DO CISCO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2011 | 350.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA MESMA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES E CAPACITA€OES NA 5a NRS, EM MONTEIRO ESUME NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA P/ATENDIMENTO MEDICO EM MONTEIRO E SUME ATRAVES DO CISCO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2011 | 440.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALODAO P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2011 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2011 | 660.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF NO ATENDIMENTO AM-BULATORIAL DO POSTO DE SAUDE,REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2011 | 975.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2011 | 4356.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2011 | 10985.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2011 | 540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2011 | 20217.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2011 | 1764.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2011 | 1080.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2011 | 646.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/02/2011 | 1375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/02/2011 | 1021.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2011 | 551.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2011 | 6635.70 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/02/2011 | 1456.92 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE P/O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/02/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2011 | 303.60 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | CORRESPONDENTE A LICEN€A DE USO DO SISTEMA DEEMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS AVULSA PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2011 | 4686.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2011 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/02/2011 | 220.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE DE PARARI, NA CIDADE DE SUME, REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/02/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/02/2011 | 400.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/02/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2011 | 780.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PIN-TURA DE TODOS OS MOVEIS E ARMARIO DE ARQUIVOSPERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL FIRMINA MORE-NO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/02/2011 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO, FORNECIMENTO E A-PLICA€ÇO DE ADESIVOS COM LOGOMAR€AS DO MUNICIPIO EM UM ONIBUS, UM CAMINHAO, UM GOL E DOIS UNOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/02/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2011 | 4139.03 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2011 | 1435.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2011 | 1483.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2011 | 468.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2011 | 1647.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2011 | 360.00 | 00067609988472 | VALBERTO FIRMINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PIN-TURA E TROCA DO GAS DA GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL FIRMINA MORENO, NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2011 | 310.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. DE PE€AS E ACESSORIOS PARA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2011 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2011 | 440.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE MUNU-TEN€AO E REPAROS NO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2011 | 400.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2011 | 639.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2011 | 94.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2011 | 550.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2011 | 700.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2011 | 900.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIA-GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA A 5¦ REGIAO DE ENSINO EM MON- TEIRO PARA PARTICIREM DE REUNIOES E TRATAR DEINTERESSES DA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2011 | 900.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2011 | 660.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICIPAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2011 | 3340.55 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2011 | 1286.50 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2011 | 1321.10 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2011 | 1171.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2011 | 1105.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2011 | 2731.96 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2011 | 3995.65 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2011 | 48.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DURANTE TRABALHO DE CAMPO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2011 | 530.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2011 | 345.00 | 04647887001218 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P.CHAVES &CIA LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM FOGAO COLISEUM 04BC ALTAS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FIRMINA MORENO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2011 | 31.50 | 04647887001218 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P.CHAVES &CIA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHOTELEFONICO DE FIO TC4020, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2011 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2011 | 57.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2011 | 108.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DO SALDO DO CONVE-NIO 0045/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2011 | 500.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2011 | 12811.48 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2011 | 11772.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2011 | 17268.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2011 | 6280.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2011 | 392.49 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2011 | 829.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DESTA SECRETARIA, FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2011 | 2929.39 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2011 | 1028.86 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2011 | 464.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MSTERIAIS EPRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/02/2011 | 1746.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EPRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2011 | 1104.71 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/02/2011 | 726.80 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE FIRMINA MORENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2011 | 854.30 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE FIRMINA MORENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/02/2011 | 225.70 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE FIRMINA MORENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/02/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2011 | 7195.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/02/2011 | 700.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE, DO TANQUE DE RES-FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME, REFE-RENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/02/2011 | 948.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS TECNICOS DA EMATER, PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, JOGADORES DE FUTEBOL EM TORNEIOS E OUTROS Q PRESTAM SERVIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/02/2011 | 750.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CABOCLO, CAMPO GRANDE, PEDRA D'AGUA, QUIXABA,RIO DE FORA, RIACHO D'AGUA E SERROTA, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DELEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/02/2011 | 210.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICROS FIL-TROS 5 MC,DESTINADAS A DESSALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/02/2011 | 950.00 | 07248821000190 | JOAO LIMA INDUSTRIA MECANICA E FUNDI€AO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, REVISAO E TROCA DE FILTROS EM UM SIS-TEMA DE DESSALINIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/02/2011 | 1770.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO BALDE DO A€UDE DA COMUNIDADE JARAMATAIA, BEM COMO ESCAVA€AO P/RETIRADA DA AREIA DOPO€O QUE ABASTECE A CIDADE E LIMPEZA DA FOSSASEPTICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE AVAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2011 | 1152.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURA SAFRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2011 | 1020.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS E CONSERTOS DE BOMBAS D'AGUAS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2011 | 6279.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2011 | 870.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/02/2011 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTOATE A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/02/2011 | 1462.59 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2011 | 22315.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/02/2011 | 5383.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/02/2011 | 55.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/02/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/02/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO L-200 4X4COM AR CONDICIONADO, PLACA MOB 2151 NO PERIO-DO DE 01/02/2011 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/02/2011 | 68.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO RH E MOTORISTA, QUANDO EM SUAS VINDAS A PARARI PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/02/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/02/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/02/2011 | 660.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS VULCANIZA€OES E CONSERTOS DE PNEUS EFETUADAS NOSVEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIONOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DAPREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/02/2011 | 1028.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/02/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO ANO 2008, DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2011 | 856.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/02/2011 | 163.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSIMOEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/02/2011 | 19609.45 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2011 | 630.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2011 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO SEU DESLO-CAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2011 | 5444.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSIMOEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2011 | 13827.22 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2011 | 2180.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO GRAFICAS DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2011 | 290.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2011 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 21/02/2011 | 196020.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TRASPORTE ESCOLAR/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/CONVENIO N§700787/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 21/02/2011 | 1980.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TRASPORTE ESCOLAR/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/CONVENIO N§700787/2010/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/02/2011 | 1505.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2011 | 2314.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/02/2011 | 3327.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2011 | 61.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE PRESSAO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DELEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/03/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO ANEXO III, DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2011 | 1380.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO GRANDE, SERROTA, RIO DE FORA I E II, RIACHO D'AGUA, PO€O DA PEDRA INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS PARA OS REFERIDOS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE, DO TANQUE DE RES-FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME, REFE-RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/03/2011 | 1932.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/03/2011 | 530.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2011 | 6301.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/03/2011 | 1954.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS TECNICOS DA EMATER, DER, FUNASA, PROGRAMA AGUA DOCE, SEC. DE AGRICULTURA, ORIENTADORES E OUTROSPRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE OS MESDES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/03/2011 | 2905.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/03/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/03/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/03/2011 | 600.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA POR DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2011 | 4389.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/03/2011 | 1464.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADM. DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/03/2011 | 218.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CO- PIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORASHARP 1655 - SERIE: 65023130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/03/2011 | 1131.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO COM ARCONDICIONADO 4X4 TIPO HILUX DE PLACA MNT 9401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/03/2011 | 900.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2011 | 1573.84 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2011 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO SERVIDOR DA ect, AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA/PB, PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO PAGAMENTO AOS APOSENTADO DA PREVIDENCIA SOCIAL,NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA S1655, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2011 | 22326.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/03/2011 | 1755.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/03/2011 | 735.00 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-TENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI NO TURNO DA TARDE, REFE- RENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/03/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/03/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/03/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/03/2011 | 753.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2011 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM A€AO JUDICIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/03/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E A DELEGACIA,REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2011 | 170.02 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEL LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2011 | 300.00 | 00029653843400 | MARIA RODRIGUES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PORSEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA,CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2011 | 470.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2011 | 19318.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2011 | 13895.97 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/03/2011 | 56.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/03/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/03/2011 | 3514.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/03/2011 | 212.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/03/2011 | 672.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/03/2011 | 2408.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/03/2011 | 2357.70 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/03/2011 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CA€AMBA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/03/2011 | 1128.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. DE PE€AS E ACESSORIOS PARA | CPRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/03/2011 | 300.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO - JOSE BRUNO DE S. A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/03/2011 | 1330.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO - JOSE BRUNO DE S. A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2011 | 600.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO - ODON CIRILO NUNES | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE UM PORTAO 03X22CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/03/2011 | 3400.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO - ODON CIRILO NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 CAIXAS DESTINADAS A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/03/2011 | 1000.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO - ODON CIRILO NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10 TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/03/2011 | 32004.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/03/2011 | 745.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2011 | 290.50 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N. COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E-LETRICAS, DESTINADAS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/03/2011 | 4869.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/03/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/03/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE MAR- €O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/03/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/03/2011 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/03/2011 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/03/2011 | 1260.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/03/2011 | 1870.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/03/2011 | 2536.28 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/03/2011 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/03/2011 | 935.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/03/2011 | 650.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/03/2011 | 1160.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULO NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/03/2011 | 708.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE MAR-€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2011 | 750.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO SERROTA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/03/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2011 | 2300.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/03/2011 | 5247.28 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE MAR-€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2011 | 2930.27 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE MAR-€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2011 | 4162.45 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOI AO ENSINO MDE, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/03/2011 | 12270.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR-€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/03/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/03/2011 | 22701.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/03/2011 | 6329.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/03/2011 | 732.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/03/2011 | 1635.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DESTA SECRETARIA, FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/03/2011 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEB-40% ,REF,AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/03/2011 | 2869.54 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2011 | 449.22 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/03/2011 | 1084.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/03/2011 | 456.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/03/2011 | 8522.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/03/2011 | 734.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPE€O LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS P/MANUTEN€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2011 | 600.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/03/2011 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2011 | 703.00 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/03/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE A-CELINO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/03/2011 | 700.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRAN-DE E SERROTA, PARA O PETI NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/03/2011 | 865.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A DOA€AO PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2011 | 100.00 | 00032153186870 | MARIA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACUSTEAR ALGUMAS DESPESAS DEVIDO SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2011 | 825.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, PARA ASSISTIREM AULA E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2011 | 252.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2011 | 1054.92 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/03/2011 | 850.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/03/2011 | 275.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2011 | 220.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2011 | 200.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE II, NA CIDADE DE MON-TEIRO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2011 | 400.00 | 08328601000130 | OTICAS AMERICANAS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ARMA€AODE METAL E UM PAR DE LETES DESTINADOS A DOA- €AO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2011 | 1000.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2011 | 2200.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/03/2011 | 837.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/03/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTA SECRETARIA, REFEREN-TE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/03/2011 | 5281.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/03/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/03/2011 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2011 | 561.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/03/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/03/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/03/2011 | 2395.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO] DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/03/2011 | 11200.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS DESTINADOS A DOA€AO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/03/2011 | 8993.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, SACAS DE CIMENTO, FIOS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/03/2011 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/03/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/03/2011 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/03/2011 | 100.00 | 00058691154420 | LJANILEIDE GABRIEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/03/2011 | 800.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SERROTA E CAMPO GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM MONTEIRO E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/03/2011 | 120.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALODAO P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/03/2011 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/03/2011 | 349.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2011 | 595.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CABO-CLO PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/03/2011 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DO CISCO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/03/2011 | 654.54 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/03/2011 | 124.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/03/2011 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/03/2011 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/03/2011 | 250.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE EXAMES ESPECI-ALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/03/2011 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/03/2011 | 130.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2011 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2011 | 2180.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/03/2011 | 330.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOL.ODONT. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS ES-PECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2011 | 6646.34 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/03/2011 | 4525.13 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2011 | 118.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004497511472 | DR. GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSEM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2011 | 4038.11 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO PAB, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2011 | 4975.51 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFEREN-TE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/03/2011 | 4386.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/03/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/03/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE MAR-€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/03/2011 | 11155.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/03/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/03/2011 | 19834.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/03/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/03/2011 | 2025.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/03/2011 | 594.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/03/2011 | 7096.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2011 | 5408.40 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2011 | 6627.15 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADO A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, MEDI€OES, ORIENTA€OES DAS OBRAS EXECUTA-DAS PELA ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2011 | 933.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2011 | 2547.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/03/2011 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENEU E OUTRAS PE€AS PARA O VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/03/2011 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2011 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OU-TRAS PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 03/03/2011 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CARRO€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/04/2011 | 1056.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/04/2011 | 900.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A- TRAVES DO CISCO, EM MONTEIRO E SUME NO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00044902450410 | DR¦ MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLO-DICOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/04/2011 | 3150.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO O MEDICO, ODONTOLOGA, ENFERMEIRA, AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVI€OS NO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/04/2011 | 1060.00 | 03326348000161 | CENTER TAO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEACUPUNTURA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/04/2011 | 15250.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/04/2011 | 4386.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/04/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/04/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/04/2011 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/04/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/04/2011 | 19213.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/04/2011 | 2025.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/04/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/04/2011 | 4019.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO PAB, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/04/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO ECD, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/04/2011 | 4840.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/04/2011 | 1030.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/04/2011 | 985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/04/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/04/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/04/2011 | 808.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/04/2011 | 7566.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/04/2011 | 825.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, PARA ASSISTIREM AULA E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/04/2011 | 350.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA, PARA O PETI, LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/04/2011 | 172.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/04/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE II, NA CIDADE DE MON-TEIRO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/04/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/04/2011 | 200.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/04/2011 | 1892.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO E FORNECIMENTO DE 150 CAMISAS 100% PO-LIESTER COM ESTAMPA, DESTINADAS AOS PROGRAMASSOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00042150280434 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AS 02(DUAS) VIAGENS, TRANSPOR-TANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/04/2011 | 390.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADAS A DOA€AO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NECESSITADAS DESSE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/04/2011 | 220.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/04/2011 | 3580.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO ORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA PETI (CONTRA-PARTIDA) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003742495470 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEADESPESA COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/04/2011 | 630.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA, PARA O PETI, LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/04/2011 | 5931.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/04/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2011 | 2809.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2011 | 561.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/04/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/04/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/04/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/04/2011 | 989.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/04/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/04/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/04/2011 | 88.75 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/04/2011 | 3625.00 | 04678560000150 | CEREALISTA FARIAS - ROBERTO F. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOA€AO COM AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/04/2011 | 156.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TROFEUS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/04/2011 | 55.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PALHETACLARINETE PLASTICOVER, DESTINADA A BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/04/2011 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/04/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/04/2011 | 409.95 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA - E26 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/04/2011 | 200.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INS-TALA€AO DE UM PARA-BRISAS NO FIAT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/04/2011 | 900.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/04/2011 | 1700.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/04/2011 | 600.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO-FRANCISCO G. DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO - BRANCO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/04/2011 | 376.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/04/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/04/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/04/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/04/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/04/2011 | 720.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULO NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2011 | 232.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO EABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2011 | 900.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/04/2011 | 3210.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/04/2011 | 900.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/04/2011 | 1186.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/04/2011 | 10847.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/04/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/04/2011 | 18114.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/04/2011 | 8168.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/04/2011 | 732.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/04/2011 | 1635.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DESTA SECRETARIA, FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/04/2011 | 4253.56 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/04/2011 | 4600.61 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/04/2011 | 2930.27 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/04/2011 | 2930.27 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/04/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/04/2011 | 1635.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/04/2011 | 1390.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE EDU-CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/04/2011 | 284.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS P/A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/04/2011 | 3900.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO/IMPRESSAO DA REVISTA "PARARI EM A€AO" EDI€AO DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/04/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/04/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/04/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/04/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/04/2011 | 8290.40 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/04/2011 | 5120.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, MEDI€OES, ORIENTA€OES DAS OBRAS EXECUTA-DAS PELA ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/04/2011 | 950.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2011 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/04/2011 | 500.00 | 00722641000150 | INDUSTRA E COM. DE CAL€ADOS MONTE NEGRO | CORRSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOLA TOKKER MICROFIBRA CAMPO, DESTINADA A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00004478580413 | DAMIAO GON€ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO DE TRECHOS DAS ESTRA- DAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS DE CABOCLO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA EFETUADAS NA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, METRALHAS, BEM COMO LIMPEZA DO MATO EM TODAS AS RUAS E ADJACENCIAS DA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO A CARGA DE DESGARGA DOS MATERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/04/2011 | 32372.99 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/04/2011 | 745.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/04/2011 | 290.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/04/2011 | 1017.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/04/2011 | 3916.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/04/2011 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E A DELEGACIA,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DAPREFEITURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/04/2011 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO SEU DESLO-CAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/04/2011 | 180.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPARTAMENTE DE PESSOALDA CIDADE PARARI PARA SERRA BRANCA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/04/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/04/2011 | 936.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/04/2011 | 15976.21 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/04/2011 | 20285.38 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/04/2011 | 4658.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/04/2011 | 52.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/04/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/04/2011 | 32.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/04/2011 | 1065.20 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/04/2011 | 1390.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/04/2011 | 300.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA MULTIE DP DESKJET 3050, DESTINADA A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/04/2011 | 760.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE APOIO A INFORMATIZA€AO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/04/2011 | 340.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSOES DE CARTOES DE VISITAS, CERTIFICADOS E OUTRAS IM-PRESSOES A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/04/2011 | 2607.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2011 | 1632.75 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/04/2011 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTOATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/04/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/04/2011 | 22952.47 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/04/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO COM ARCONDICIONADO 4X4 TIPO HILUX DE PLACA MNT 9401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/04/2011 | 1711.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/04/2011 | 8.20 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2011 | 5000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL DO EXER-CICIO DE 2010 E ELABORA€AO DO SISTN - SISTEMADE COLETA DE DADOS CONTABEIS DO MUNICIPIO P/ O TESOURA NACIONAL, INFORMA€OES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/04/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/04/2011 | 4924.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/04/2011 | 1473.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADM. DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/04/2011 | 52.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/04/2011 | 67.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1018-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/04/2011 | 678.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/04/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/04/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/04/2011 | 915.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE A-BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/04/2011 | 972.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS TECNICOS DA EMATER, DER, FUNASA, PROGRAMA AGUA DOCE, SEC. DE AGRICULTURA, ORIENTADORES E OUTROSPRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIO AOS PEQUENOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/04/2011 | 1152.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO COM O SEGURA-SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/04/2011 | 6501.07 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/04/2011 | 3558.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE, DO TANQUE DE RES-FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME, REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 02/05/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE AVAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/05/2011 | 1152.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 02/05/2011 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MICRO FILTROS DESTINADOS AO DESALINIZADOR DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 02/05/2011 | 720.00 | 00002063176469 | NAGNALDO TAVARES DE LUCENA | CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS POR SUAS VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ESPECIAL DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/05/2011 | 6301.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/05/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/05/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/05/2011 | 1481.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADM. DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/05/2011 | 4389.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/05/2011 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/05/2011 | 841.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/05/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/05/2011 | 22326.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/05/2011 | 306.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE ANALISE DE LICITA€AO, PRESTADO A ESTA MUNICI-PALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/05/2011 | 2598.57 | 08329849000115 | SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA SUDEMAREFERENTE A PAVIMENTA€AO E DRENAGEM DA RUA DASEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/05/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 02/05/2011 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 02/05/2011 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO SEU DESLO-CAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 02/05/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E POSTO DA DE-LEGACIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 02/05/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 02/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 02/05/2011 | 2298.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/05/2011 | 600.00 | 00005849337466 | RAFAEL GOMES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIA-GRAMA€AODA REVISTA PARARI EM A€AO, 1¦ EDI€AO,TIRAGEM DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/05/2011 | 1500.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ELANCHES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PESSOAS CARENTES QUANDO SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE P/ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOS-PITALAR EM HORARIOS DIURNOS E NOTURNOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E A-BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 02/05/2011 | 170.00 | 00029653843400 | MARIA RODRIGUES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/05/2011 | 683.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/05/2011 | 542.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/05/2011 | 5346.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/05/2011 | 62.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/05/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/05/2011 | 31.69 | 08329849000115 | SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA SUDEMAREFERENTE A PAVIMENTA€AO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/05/2011 | 14295.63 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2011 | 19587.42 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/05/2011 | 3300.00 | 00010447289497 | ELVIS FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXE-CU€ÇO DOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS NA RECUPERA€AO DOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO DO ESTEVAO, JARAMATAIA E BARRA, MARIAS PRETAS, PEDRAD'AGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 02/05/2011 | 5391.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 02/05/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AMOXARIFADO III, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/05/2011 | 620.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOL-DA DOS TRATORES E NAS LAMINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA EFETUANDO PODA DAS ARVORES EM TODAS AS RUAS E ADJACENCIAS DA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO A CARGA E DESCARGA DOS MATERIAS NA CHEGADA DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 02/05/2011 | 720.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS VULCANIZA€OES, CONSERTOS DOS PNEUS E LAVAGENS COMPLETAS EFETUADAS NOS VEICULOS CAMINHAO, O-NIBUS E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/05/2011 | 500.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JARAMATAIA, PO€O DA PE-DRA, CAMPO GRANDE E RIO DE FORA, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS PARA A EXECU€AO DOS REFERIDOS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/05/2011 | 4300.01 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00004478580413 | DAMIAO GON€ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DA CIDA-DE, PINTURA DA CAIXA D'AGUA, BEM COMO PINTURADE TODO O MEIO-FIO DAS RUAS DA SEDE DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/05/2011 | 32195.07 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/05/2011 | 745.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/05/2011 | 3803.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADAS A DOA€AO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 02/05/2011 | 800.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 02/05/2011 | 1955.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 02/05/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 02/05/2011 | 1140.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 02/05/2011 | 1155.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | ]ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 02/05/2011 | 880.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 02/05/2011 | 650.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 02/05/2011 | 900.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO SERROTA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM NA ES-COLA DO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 02/05/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/05/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE II, NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/05/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 02/05/2011 | 220.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE DE PARARI, NA CIDADE DE SUME, REFERENTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 02/05/2011 | 200.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO ESTU-DANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 02/05/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 02/05/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 02/05/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 02/05/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/05/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 02/05/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 02/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 02/05/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 02/05/2011 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 02/05/2011 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 02/05/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 02/05/2011 | 595.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA, PARA O PETI, LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 02/05/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 02/05/2011 | 340.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€AO DO ESTANDARTE DA BANCDA DE MUSICA "FILARMONICA JAIRO AIRES CALUETE" DA CIDADE DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 02/05/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/05/2011 | 787.50 | 00004462768477 | JOSEFA CESAR DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRETADOS DE MAO- DE-OBRA, COMO COSTUREIRA NA CONFEC€AO DO FAR-DAMENTO DE GALA DA BANDA DE MUSICA "FILARMONICA JAIRO AIRES CALUETE", DA CIDADE DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 02/05/2011 | 81.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC€AO DO ESTANDARTE E FARDA-MENTO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/05/2011 | 120.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/05/2011 | 160.00 | 00009297378811 | JARDEL SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE FAIXAS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/05/2011 | 365.00 | 00085524662449 | ABRAAO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA EXECU€AO DE PINTURA DECORATIVA E ABERTURA DE LETREIROS NA MURADA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL FIRMINA MORENO NA SEDE DESTEMUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 02/05/2011 | 288.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS CASAS DE APOIO AO ESTUDANTE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 02/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/05/2011 | 10865.56 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/05/2011 | 15841.28 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/05/2011 | 18114.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/05/2011 | 6329.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/05/2011 | 732.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/05/2011 | 1635.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DESTA SECRETARIA, FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/05/2011 | 4252.86 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/05/2011 | 3788.86 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/05/2011 | 4205.77 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO DE APOIO AO MAGISTERIO MDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 02/05/2011 | 960.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DAS CO-MUNIDADES RURAIS DE FARIAS E CABOCLO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL EM SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E GURJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 02/05/2011 | 3010.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/05/2011 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 02/05/2011 | 450.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERROTA E CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE SANTOANDRE E TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/05/2011 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/05/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 02/05/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 02/05/2011 | 580.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007117684470 | MARIA DE FATIMA TELES LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008628304436 | MARIA SALETE DA SILVA BALBINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/05/2011 | 6580.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/05/2011 | 5931.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/05/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/05/2011 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/05/2011 | 561.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/05/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/05/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/05/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/05/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/05/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/05/2011 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DES- TINADAS A VEICULO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/05/2011 | 105.00 | 00037694030453 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/05/2011 | 300.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA E SUME, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/05/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/05/2011 | 180.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAG. BEZERRA DE CARVALHO LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO POR REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/05/2011 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PARAI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/05/2011 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ATRAVES DO CISCO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/05/2011 | 175.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CABO-CLO PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/05/2011 | 160.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO ALGO-DAO P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/05/2011 | 2540.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO DE PARARI, P/ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ATRAVES DO CISCO, EM MONTEIRO, SUME E SERRA BRANCA, NOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/05/2011 | 1750.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA MESMA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES E CAPACITA€OES NA 5a NRS, EM MONTEIRO ESUME NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/05/2011 | 1690.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CABO-CLO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E REALIZA€AO DE EXAMES CLINICOS EM SERRA BRANCAE SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 02/05/2011 | 985.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/05/2011 | 80.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 02/05/2011 | 470.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM TAPEROA E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/05/2011 | 11215.60 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 02/05/2011 | 1636.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/05/2011 | 4386.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/05/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/05/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/05/2011 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/05/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/05/2011 | 2025.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/05/2011 | 19490.16 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/05/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/05/2011 | 4900.79 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/05/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/05/2011 | 4019.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DO PAB, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/05/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/05/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 03/05/2011 | 837.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 06/05/2011 | 1500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 09/05/2011 | 7870.12 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 11/05/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 12/05/2011 | 100.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 13/05/2011 | 195.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO FEITOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 13/05/2011 | 70.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO FEITOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 16/05/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REDERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 17/05/2011 | 410.22 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 17/05/2011 | 1229.69 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 17/05/2011 | 336.38 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 17/05/2011 | 1303.82 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 17/05/2011 | 1584.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 17/05/2011 | 231.01 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 17/05/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL-G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 17/05/2011 | 2018.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO] DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 19/05/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/05/2011 | 2993.85 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 23/05/2011 | 360.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 23/05/2011 | 1930.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 23/05/2011 | 1092.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 23/05/2011 | 200.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 23/05/2011 | 500.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 23/05/2011 | 304.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/05/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067, PERIODO DE 01/05 A 30/05/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 30/05/2011 | 160.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA IMPRESSAO DE FORMULARIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 30/05/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/05 A 30/05/2011 P/ ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/05/2011 | 735.05 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 30/05/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 30/05/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 30/05/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO COM ARCONDICIONADO 4X4 TIPO HILUX DE PLACA MNT 9401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/05/2011 | 2042.40 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 31/05/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/06/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/06/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/06/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/06/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/06/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/06/2011 | 1689.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/06/2011 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/06/2011 | 1094.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/06/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/06/2011 | 432.00 | 00008867363743 | JOSE FABIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE EFETUARINSPE€AO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/06/2011 | 500.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRETADOS NA CRIA-€AO DE MIDIA VISUAL, INCLUINDO JINGLE, VINHE-TA, DESTINADOS A DIVULGA€AO DA FESTA DE EMAN-CIPA€AO POLITICA DE PARARI, REFERENTE AOS 17 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA, P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/06/2011 | 800.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/06/2011 | 900.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM NA ES-COLA DO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/06/2011 | 800.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDA-DE SERROTA PARA O PONTO DO ONIBUS COM DESTINOA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/06/2011 | 1870.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/06/2011 | 715.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | ]ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/06/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/06/2011 | 750.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/06/2011 | 5154.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AMOXARIFADO III, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/06/2011 | 1900.00 | 00004478580413 | DAMIAO GON€ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA EM TODA EXTENSAO DO BALDE DO A€UDE PUBLICO Q ABASTECE A CIDADE E COLOCA€AO DE PEDRAS PARA ATERRO DO SANGRADOURO DO A€UDE DA COMUNIDADE DO JARAMATAIA, IMCLUINDO O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO DOS TRECHOS DAS ESTRA-DAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS DE TOCAIA, GATINHO, RIO DE FORA, ALGODAO E RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/06/2011 | 400.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DE RECUPERA€AO DO EIXO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESSASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/06/2011 | 48827.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/06/2011 | 1117.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/06/2011 | 671.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PE€AS) PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/06/2011 | 1686.30 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/06/2011 | 1844.46 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/06/2011 | 24489.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/06/2011 | 1395.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/06/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/06/2011 | 306.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/06/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/06/2011 | 6584.61 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHOP DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/06/2011 | 56.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/06/2011 | 911.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/06/2011 | 1680.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA EMATER, DER, FUNASA, PROGRAMA AGUA DOCE, SEC. DE AGRICULTURA, ORIENTADORES E OU-TROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/06/2011 | 810.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIO AOS PEQUENOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/06/2011 | 1152.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO COM O SEGURA-SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/06/2011 | 380.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO GRANDE E PO€O,INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS P/EXECU€AO DOS REFERIDOS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/06/2011 | 9451.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/06/2011 | 4825.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/06/2011 | 62.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/06/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/06/2011 | 735.00 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-TENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI NO TURNO DA TARDE, REFE- RENTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/06/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/06/2011 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/06/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E POSTO DA DE-LEGACIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/06/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/06/2011 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/06/2011 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/06/2011 | 633.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/06/2011 | 1546.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/06/2011 | 269.70 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND. E COM. DE PLASTICOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/06/2011 | 180.00 | 00006027495499 | FRANCINALDO DE MELO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIM-PEZA FISICA, INSTALA€AO, CONFIGURA€AO DE ANTIVIRUS, FORMATA€AO, CONFIGURA€AO EM CINCO CPU's E MANUTEN€AO NOS COMPUTADORES NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/06/2011 | 555.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/06/2011 | 240.00 | 00043675654400 | MARIA DAS DOLOES NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE 800 SALGADINHOS, DESTINADOS A DISTRI-BUI€AO COM OS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PU- BLICA REALIZADA NO FORUM DA COMARCA DE SERRA BRANCA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/06/2011 | 1300.00 | 05580887000158 | EMBRAPE€AS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA BOMBA ELE- TRICA DESTINADA A ESSE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/06/2011 | 1320.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS POLICIAIS DA PM DE SERRA BRANCA PARA PRESTAR SEGURAN€A DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/06/2011 | 600.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, A- BRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/06/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/06/2011 | 189.65 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/06/2011 | 2433.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/06/2011 | 583.35 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSOES COLORIDAS, COPIAS XEROGRAFICAS E COPI-AS DOCUMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/06/2011 | 20843.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/06/2011 | 18345.45 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/06/2011 | 19647.15 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/06/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/06/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/06/2011 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAREALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/06/2011 | 1500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CIRURGICOS, UTILIZADOS NA CIRURGIA REALIZADA EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/06/2011 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAREALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/06/2011 | 1760.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/06/2011 | 550.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAREALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO O MEDICO, ODONTOLOGA, ENFERMEIRA, AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVI€OS NO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/06/2011 | 9000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO ALGO-DAO P/TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDI-CO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE MAR€OABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/06/2011 | 1591.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/06/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PARAI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAREALIZA€AO DE DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/06/2011 | 2540.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/06/2011 | 852.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/06/2011 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDA-DES DE SUME, MONSTEIRO E SERRA BRANCA, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/06/2011 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/06/2011 | 1000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSA PECIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/06/2011 | 290.00 | 00740446000233 | CROL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/06/2011 | 24885.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSEM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/06/2011 | 200.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/06/2011 | 1668.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/06/2011 | 6611.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/06/2011 | 1395.47 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€AO NA OBRADE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICI-PIO DE PARARI, CONFORME CONTRATO 0282320-15, (CONTRA-PARTIDA). | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/06/2011 | 44768.68 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€AO NA OBRADE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICI-PIO DE PARARI, CONFORME CONTRATO 0282320-15, (CONTRATO). | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/06/2011 | 28672.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/06/2011 | 6579.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/06/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/06/2011 | 817.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/06/2011 | 2992.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/06/2011 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/06/2011 | 817.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/06/2011 | 1635.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/06/2011 | 4929.42 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DO PAB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/06/2011 | 4019.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/06/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DA ECD, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/06/2011 | 550.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, PARA AS- SISTIREM AULA E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/06/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE MON- TEIRO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/06/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/06/2011 | 200.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/06/2011 | 220.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/06/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/06/2011 | 490.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PETI, RESIDENTES NOSITIO SERROTA E CAMPO GRANDE, PARA PARTICIPA-REM DAS AULAS E ATIVIDADES DO PROJETO NO EM SERROTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/06/2011 | 160.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO E JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR MOTIVO DE SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005305937426 | JOCINEIDE RODRIGUES COSTA FLOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, DEVIDOA SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006771749428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BRANDAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO FAMILIAPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003613628465 | MARIA DO CARMO GON€ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO FAMILIADEVIDO A SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/06/2011 | 108.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/06/2011 | 550.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, P/ASSISTIREM AULAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/06/2011 | 8775.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/06/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/06/2011 | 3160.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/06/2011 | 841.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/06/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/06/2011 | 817.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/06/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/06/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/06/2011 | 817.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/06/2011 | 837.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/06/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/06/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/06/2011 | 850.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, PARA ASSIS-TIREM AULAS EM ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PO€O E SAO CAETANOPARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES RESIDENTES EM TAPEROA PARA LECIONAREM EM ESCOLAS NO MUNICIPIO DE PARARI NA ZONA RUAL DE SERROTA, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/06/2011 | 800.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES RESIDENTES EM SERROTA PARA O PONTO DE ONIBUS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/06/2011 | 1320.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/06/2011 | 204.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/06/2011 | 380.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/06/2011 | 640.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/06/2011 | 577.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/06/2011 | 7592.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/06/2011 | 17541.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/06/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/06/2011 | 5940.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/06/2011 | 19140.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/06/2011 | 9442.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE A 1¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/06/2011 | 9493.88 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELO DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/06/2011 | 317.48 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/06/2011 | 132.28 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/06/2011 | 1616.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/06/2011 | 763.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/06/2011 | 4218.45 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/06/2011 | 2926.33 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/06/2011 | 4255.00 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO MAGISTERIO MDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/06/2011 | 990.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI ESAO JOSE DOS CORDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/06/2011 | 340.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM SAO JOAO DO CARIRI EGURJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/06/2011 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/06/2011 | 3768.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/06/2011 | 817.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/06/2011 | 1800.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO - ODON CIRILO NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERCI€OS DE MANUTEN€AO DE VEICULO COMO RECUPERA€AO E PINTURA EM UM CAR-RO FUNEBRE COM SUBSTITUI€AO DE RODAS, PNEUS ECAMARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 06/06/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 06/06/2011 | 3230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 06/06/2011 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 06/06/2011 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 06/06/2011 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 06/06/2011 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 06/06/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOSVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 06/06/2011 | 475.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTI-NADO AO VEICULO CARRO€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 06/06/2011 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTI-NADO AO VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 09/06/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL CIL PP, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 09/06/2011 | 955.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI DES-TA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 13/06/2011 | 705.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 16/06/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 18/06/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/06/2011 | 276.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/06/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/06/2011 | 30000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PALCO, SONORIZA€AO E GERADOR NO EVENTO DE SAO PEDRO 2011 NO MUNICIPIO DE PARARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/06/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 30/06/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/07/2011 | 800.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'A- GUA, PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO LETIVO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/07/2011 | 3716.56 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA - E26 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/07/2011 | 414.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA - E26 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/07/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/07/2011 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/07/2011 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/07/2011 | 923.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/07/2011 | 1500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/07/2011 | 600.00 | 00043675654400 | MARIA DAS DOLOES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE 2000 (DOIS MIL) SALGADI-NHOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FES-TEJOS DE SAO PEDRO EM PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PO€O E SAO CAETANOPARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/07/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/07/2011 | 1689.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/07/2011 | 244.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00005512075403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO EFETUADO COMO SEGURAN€A, DURANTE A REALIZA€AO DE EVENTOS E FESTEJOS DE SAO PEDRO, REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E29 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE UMA CASA DE TAIPA, REPRESENTANDO O SITIO "POMBAS DE PARARI", BEM COMOTODA A ORNAMENTA€AO DO "GONZAGAO" E DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/07/2011 | 75000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM SHOWDE APRESENTA€OES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/07/2011 | 8075.05 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/07/2011 | 3140.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/07/2011 | 536.40 | 04647887001218 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P.CHAVES &CIA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BALCAO PIA E UMA COZINHA COMPACTA, DESTINADA A CRE- CHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/07/2011 | 11834.90 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/07/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/07/2011 | 18883.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/07/2011 | 6599.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/07/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/07/2011 | 4094.02 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/07/2011 | 2812.11 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/07/2011 | 4344.56 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO MAGISTERIO (MDE), REFENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/07/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/07/2011 | 300.00 | 00080453589472 | FAUSTINO VITORINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE EVENTOS NAS ESCOLAS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/07/2011 | 2796.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/07/2011 | 1129.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/07/2011 | 2355.03 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/07/2011 | 452.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/07/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/07/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/07/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/07/2011 | 8836.05 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/07/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/07/2011 | 5134.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/07/2011 | 662.50 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N. COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E-LETRICAS, DESTINADAS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/07/2011 | 2186.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PRE-DIOS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/07/2011 | 3202.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/07/2011 | 3965.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/07/2011 | 4308.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/07/2011 | 2908.70 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/07/2011 | 3688.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/07/2011 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE MANUTEN€AO COM ALINHAMENTO DAS ENGRE-NAGENS DO VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/07/2011 | 33995.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/07/2011 | 745.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/07/2011 | 1320.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/07/2011 | 200.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/07/2011 | 4140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTI-NADO AO VEICULO TRATOR E PE€A TAMBEM PARA O MESMO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/07/2011 | 6572.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/07/2011 | 1200.00 | 34028316273428 | E.C.T. EMP.BRAS.DE CORREIOS. TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE POSTAGENS DU- RANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/07/2011 | 574.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/07/2011 | 100.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL DA CO-MARCA DE SERRA BRANCA, PARA EFETUAR DILIGENCIAS NO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/07/2011 | 670.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/07/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/07/2011 | 960.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO MALOTES DE ENCOMENDAS PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE PARARI, BEM COMO O MALOTE DO PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IN-SS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/07/2011 | 2026.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/07/2011 | 915.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/07/2011 | 2035.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/07/2011 | 13895.97 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/07/2011 | 20012.97 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/07/2011 | 4105.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/07/2011 | 65.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/07/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/07/2011 | 39.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/07/2011 | 240.89 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES E TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/07/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/07/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/07/2011 | 72.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES E TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/07/2011 | 3200.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/07/2011 | 7.75 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/07/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/07/2011 | 885.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/07/2011 | 4389.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/07/2011 | 14.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/07/2011 | 675.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/07/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/07/2011 | 2065.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE AVAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/07/2011 | 1152.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/07/2011 | 860.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE JARAMATAIA, PO€O DA PEDRA, CAMPO GRANDE, AGRESTE, TOCAIA E RIO DE FORA, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/07/2011 | 1748.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DA EMATER, DER, FUNASA, PROGRAMA AGUA DOCE, SEC. DE AGRICULTURA, ORIENTADORES E OU-TROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/07/2011 | 6301.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/07/2011 | 4458.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPAROS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/07/2011 | 520.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO COMPLETA EM CILINDRO DE 2.3/4". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/07/2011 | 3802.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/07/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO COM ARCONDICIONADO 4X4 TIPO HILUX DE PLACA MNT 9401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/07/2011 | 1035.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/07/2011 | 1738.62 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/07/2011 | 2081.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/07/2011 | 22326.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/07/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO COM ARCONDICIONADO 4X4 TIPO HILUX DE PLACA MNT 9401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/07/2011 | 1734.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/07/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/07/2011 | 1650.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA MESMA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES E CAPACITA€OES NA 5a NRS, EM MONTEIRO ESUME NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/07/2011 | 8000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/07/2011 | 630.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CABO-CLO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E REALIZA€AO DE EXAMES CLINICOS EM SERRA BRANCAE SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/07/2011 | 560.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO,PARA A TENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, SU-ME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/07/2011 | 717.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/07/2011 | 1354.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/07/2011 | 120.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO ALGO-DAO P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/07/2011 | 740.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO ALGO-DAO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA, BEM COMO PARA SUME, P/SEPULTAMENTO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/07/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/07/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/07/2011 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPALOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/07/2011 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/07/2011 | 200.00 | 00011382139420 | MARIA TEREZA NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/07/2011 | 960.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/07/2011 | 8002.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/07/2011 | 1416.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/07/2011 | 7513.45 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/07/2011 | 3408.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/07/2011 | 19583.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/07/2011 | 4386.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/07/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/07/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/07/2011 | 2025.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/07/2011 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/07/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/07/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/07/2011 | 4019.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DA PAB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/07/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DO ECD, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/07/2011 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF(CONTRATADO), REFERENTE O MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/07/2011 | 11779.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/07/2011 | 5513.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/07/2011 | 2821.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLO-GICO DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/07/2011 | 358.78 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/07/2011 | 330.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/07/2011 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DES-TINADOS VEICULO AMBULACIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/07/2011 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DES-TINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/07/2011 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/07/2011 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/07/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/07 A 30/07/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/07/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/07 A 30/07/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/07/2011 | 7766.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/07/2011 | 914.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/07/2011 | 200.00 | 00006027495499 | FRANCINALDO DE MELO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIM-PEZA FISICA, INSTALA€AO, CONFIGURA€AO DE ANTIVIRUS, FORMATA€AO, CONFIGURA€AO EM 5 (CINCO) CPU E MANUTEN€AO NOS COMPUTADORES INSTALADOS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/07/2011 | 61.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE EM MONTEIRO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/07/2011 | 154.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE EM MONTEIRO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/07/2011 | 901.50 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008628304436 | MARIA SALETE DA SILVA BALBINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/07/2011 | 144.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/07/2011 | 100.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/07/2011 | 100.00 | 00005163630423 | DAMIANA VALENTIM MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/07/2011 | 3350.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/07/2011 | 6493.49 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/07/2011 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/07/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/07/2011 | 561.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/07/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/07/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/07/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/07/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/07/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/07/2011 | 837.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/07/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/07/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/07/2011 | 100.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/07/2011 | 800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SOCIAL DO PAIF DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/07/2011 | 3725.00 | 04678560000150 | CEREALISTA FARIAS - ROBERTO F. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOA€AO COM AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/07/2011 | 1414.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/07/2011 | 400.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADAS A DOA€AO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NECESSITADAS DESSE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/07/2011 | 1120.00 | 00004015525434 | ANTONIO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL EM TAPEROA, SAO JOSE DOS CORDEIROSASSUN€AO E GURJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/07/2011 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/07/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/08/2011 | 600.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/08/2011 | 640.00 | 03599971000279 | E A COMERCIO DE CAL€ADOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A FESTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/08/2011 | 1060.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SAO JOSE DOS CORDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/08/2011 | 450.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NOS CONSERTOS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/08/2011 | 3350.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/08/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/08/2011 | 100.00 | 00075320711468 | EDMILSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/08/2011 | 100.00 | 00059170034400 | MARIA ANA DE QUEIROZ AIRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/08/2011 | 225.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE EM MONTEIRO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/08/2011 | 58.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/08/2011 | 316.00 | 00003661112481 | DANIELE BARBOZA CAVALCANTE GAUDENCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, NA IV CONFERENCIAMUNICIPAL DE DA A€AO SOCIAL DE PARARI, REALI-ZADA EM 27 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00004462768477 | JOSEFA CESAR DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DAS ROUPAS TIPICAS DO GRUPO DE DAN€A DA MAIOR IDADE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004839527458 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/08/2011 | 1220.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO, ARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E PARARI, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/08/2011 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003227738490 | ILDA BRANDAO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/08/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE MON- TEIRO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/08/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/08/2011 | 220.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/08/2011 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/08/2011 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/08/2011 | 108.90 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/08/2011 | 160.00 | 00009297378811 | JARDEL SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DUAS FAIXAS ALUSIVAS AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE A€AO SOCIAL EDO IDOSO, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/08/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/08/2011 | 385.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA PARA ASSISTIREM AULAS NO PETI, LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/08/2011 | 330.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, P/ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/08/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/08/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/08/2011 | 837.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/08/2011 | 6233.49 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/08/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/08/2011 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/08/2011 | 748.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/08/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/08/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/08/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/08/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/08/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/08/2011 | 16340.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAPOBRES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/08/2011 | 2066.68 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/08/2011 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/08/2011 | 200.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIATRICO DE C.G. S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIA- LIZADOS EM CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/08/2011 | 315.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/08/2011 | 60.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/08/2011 | 105.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CABO-CLO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/08/2011 | 80.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO ALGO-DAO P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/08/2011 | 510.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELO DOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESRESIDENTE NO SITIO CABOCLO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SERRA BRANCA E SEDE DE PARA-RI, REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/08/2011 | 5000.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ELANCHES AOS MOTORISTAS E PESSOAS QUANDO EM SUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTOMEDICOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR, DURANTES OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA MESMA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES E CAPACITA€OES NA 5a NRS, EM MONTEIRO ESUME NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/08/2011 | 640.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/08/2011 | 197.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/08/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/08/2011 | 8411.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/08/2011 | 1144.50 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/08/2011 | 360.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/08/2011 | 968.89 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/08/2011 | 200.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/08/2011 | 1227.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/08/2011 | 5728.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/08/2011 | 300.00 | 09237826000143 | COR VISUAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/08/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DO ECD, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/08/2011 | 4019.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DO PAB, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/08/2011 | 4907.43 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DO FMS, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/08/2011 | 4386.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/08/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/08/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/08/2011 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/08/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/08/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/08/2011 | 2025.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/08/2011 | 19520.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/08/2011 | 3763.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/08/2011 | 100.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASC | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS EMCONSULTAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/08/2011 | 10179.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/08/2011 | 267.33 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/08/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/08/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/08 A 30/08/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/08/2011 | 1067.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/08/2011 | 8189.55 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/08/2011 | 383.40 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/08/2011 | 1231.73 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/08/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/08/2011 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/08/2011 | 22326.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/08/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO COM ARCONDICIONADO 4X4 TIPO HILUX DE PLACA MNT 9401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/08/2011 | 1923.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE, DO TANQUE DE RES-FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME, REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/08/2011 | 1020.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO CAETANO, RIO DE FORA I E II, PEDRA D'AGUAALGODAO, CAMPO GRANDE, RIACHAO, INCLUINDO RE-POSI€AO DE PE€AS P/A EXECU€AO DOS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/08/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/08/2011 | 6836.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/08/2011 | 3353.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/08/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/08/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/08/2011 | 1704.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE-IS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PRESTADORES DESERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/08/2011 | 14.70 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/08/2011 | 6.70 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/08/2011 | 4389.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/08/2011 | 765.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 647.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/08/2011 | 2826.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/08/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/08/2011 | 3410.02 | 12368186000115 | VIDRASANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE BOX P/OS BANHEIROS DA CRECHE E DE UMA PORTA PRA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/08/2011 | 613.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/08/2011 | 279.15 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/08/2011 | 222.00 | 09196700000178 | VICENTE F.IND.COM.DE PLASTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS E BANDEJAS LAMINADAS PARA ESTA SECRETARIA DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/08/2011 | 570.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHOES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/08/2011 | 1372.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPE DA EMA-TER, DER, FUNASA, PROGRAMA AGUA DOCE, SEC. DEAGRICULTURA, ORIENTADORES E OUTROS PRESTADO- RES DE SERVI€OS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/08/2011 | 1948.20 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/08/2011 | 4234.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/08/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/08/2011 | 62.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/08/2011 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSIMOEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/08/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E POSTO DA DE-LEGACIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/08/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO II, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/08/2011 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/08/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/08/2011 | 735.00 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-TENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI NO TURNO DA TARDE, REFE- RENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/08/2011 | 568.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE-IS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/08/2011 | 19943.79 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/08/2011 | 14077.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/08/2011 | 972.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/08/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/08/2011 | 2412.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/08/2011 | 140.00 | 00006027495499 | FRANCINALDO DE MELO LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/08/2011 | 1207.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/08/2011 | 3200.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00005512075403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO RO€O DE MATO DAS ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS BARRA, JARAMATAIA, MARIAS PRETAS A SEDE DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/08/2011 | 3962.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/08/2011 | 4406.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/08/2011 | 32195.07 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/08/2011 | 745.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/08/2011 | 6075.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/08/2011 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/08/2011 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/08/2011 | 1094.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/08/2011 | 1860.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DE FOR-RO, DO EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINA€AO E TODOSOS POLICIAIS E SEGURAN€AS QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE OS FESTEJOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOSERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DEOBRA EFETUADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA QUEABASTECE A CIDADE, DA FOSSA SEPTICA DO POSTO CONSETO DA CISTERNA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, SUPERVISORAEQUIPE PEDAGOGICA E AUXILIARES, QUANDU DE SUAS INDAS E VINDAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALLOCALIZADAS NA ZONA RURAL, A FIM DE ENTREGAR MERENDA ESCOLAR E INSPE€OES DE ROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/08/2011 | 900.00 | 00000996172424 | KLEBER TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DEBONES DE TAC-TEL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/08/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/08/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/08/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/08/2011 | 800.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM TAPEROA, PARA LECIONAREM NA ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/08/2011 | 850.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SERROTA, PARA O PONTO DO ONIBUS ONDE PASSA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICI-PIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/08/2011 | 450.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA, P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/08/2011 | 550.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/08/2011 | 248.70 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/08/2011 | 494.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/08/2011 | 1344.22 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICEN-CIAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/08/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/08/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/08/2011 | 120.00 | 00012345678909 | CONASEMS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ACELINO DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/08/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/08/2011 | 850.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, /RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/08/2011 | 1210.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO P/ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/08/2011 | 800.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/08/2011 | 1955.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/08/2011 | 4094.02 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/08/2011 | 2739.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/08/2011 | 4226.33 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO MAGISTERIO (MDE), REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/08/2011 | 13164.90 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/08/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/08/2011 | 18883.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE A-GOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/08/2011 | 6329.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/08/2011 | 755.97 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/08/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/08/2011 | 1707.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/08/2011 | 381.27 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/08/2011 | 1359.13 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/08/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/08/2011 | 3142.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/08/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/08/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/08/2011 | 8714.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/09/2011 | 880.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/09/2011 | 2210.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/09/2011 | 950.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, /RESIDENTES NO SITIO GATINHO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/09/2011 | 1210.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO P/ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/09/2011 | 4740.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/09/2011 | 1380.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/09/2011 | 950.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/09/2011 | 796.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/09/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/09/2011 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00008094328460 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA EQUIPE DE 10 (DEZ) SEGURAN€AS, DURANTE A REA-LIZA€AO DA II FESTA DO BODE, REALIZADA NOS DIAS 25, 26, 27 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00005512075403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO EFETUADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CURRAIS, TENDAS E BARRACAS DESTINADAS A EXPO-SI€AO DE ANIMAIS, PRODUTOS E SERVI€OS DE TODAREGIAO DO MUNICIPIO DE PARARI, POR OCASIAO DAII FESTA DO BODE, REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E27 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/09/2011 | 345.00 | 00043675654400 | MARIA DAS DOLOES NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE 1150 (MIL CENTO E CIN- QUENTA) SALGADINHOS, DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DAS BANDAS DE DORRO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A II FESTA DO BODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/09/2011 | 3410.00 | 00075320738404 | DAMIANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNCIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOSEXPOSITORES, CRIADORES, BANDAS DE FORRO, IM- PRENSA, PALESTRANTES DA UFCG, BNB, AUTORIDA- DES E EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZA€AO DA II FESTA DO BODE DE PARARI, REALIZA-DA NOS DIA 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/09/2011 | 160.00 | 00006027495499 | FRANCINALDO DE MELO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIM-PEZA FISICA, INSTALA€AO, CONFIGURA€AO DA REDEDE COMPARTILHAMEE DA INTERNET E DA IMPRESSORAMONTAGEM DO CABO DE REDE E INSTALA€AO DA BATERIA DA PLACA MAE E DOS MOUSES DOS COMPUTADO- RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/09/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/09/2011 | 1320.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SERROTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES RESIDENTES EM TAPEROA,PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/09/2011 | 264.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/09/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/09/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/09/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/09/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/09/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/09/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/09/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/09/2011 | 10000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO COM 100X100 DE HAREA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ES-COLA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PAR-CELA. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/09/2011 | 4094.02 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/09/2011 | 2693.96 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/09/2011 | 4332.71 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO DO MDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/09/2011 | 13655.59 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES SETEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/09/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/09/2011 | 18883.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/09/2011 | 6329.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/09/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/09/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/09/2011 | 1332.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/09/2011 | 1220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/09/2011 | 15000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PALCO, SONORIZA€AO E GERADOR NO EVENTO DA FESTA DO BODE EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/09/2011 | 55000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€OES DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NO ENVENTO FESTA DO BODE, REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/09/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/09/2011 | 570.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/09/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/09/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/09/2011 | 758.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA- €AO PRESTADOS A ESTA EDILIDADES NO, REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/09/2011 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS IMOVEIS LOCADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/09/2011 | 163.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS CASAS DE APOIO AOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/09/2011 | 120.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA E CARREGO DE LIXO, ENTULHOS E METRALAS DE TODAS AS RUAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO DESCARGA NA CHEGA-DA DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA EFETUADOS NA PODA DAS ARVORES EM TODAS AS RUAS E ADJACENCIAS DA SEDE DO MUNICIPIO,INCLUINDO A CARGA E DESCARGA NA CHEGADA NO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/09/2011 | 33094.56 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/09/2011 | 745.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/09/2011 | 3500.00 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSNAS RUAS IREMAR ALVES CALUETE,TERTULINO AIRESQUEIROZ E JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/09/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/09/2011 | 278.45 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/09/2011 | 1705.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/09/2011 | 120.00 | 00002302412478 | DIOGENES CORREIA SILVA/OUTROS | CORRESPONDENTE DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/09/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO II, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/09/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/09/2011 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/09/2011 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/09/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/09/2011 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/09/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DA DELEGACIAREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/09/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/09/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/09/2011 | 19859.21 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/09/2011 | 14077.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/09/2011 | 3380.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/09/2011 | 62.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/09/2011 | 0.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/09/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/09/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/09/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/09/2011 | 52.00 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/09/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/09/2011 | 720.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA POR DESLOCAMENTO ATE ATE BRASILIS-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/09/2011 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MO-TORISTA DA PREFEITURA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/09/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/09/2011 | 260.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIA-GENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACIDADE DE JOAO PESSOA E RETORNANDO A PARARI, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DA LOA - LEI OR€AMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/09/2011 | 4389.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/09/2011 | 592.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/09/2011 | 20.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO-SERGIO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE CARIMBO TRODAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/09/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/09/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE, DO TANQUE DE RES-FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME, REFE-RENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/09/2011 | 950.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NOS CONSERTOS DOS POCOS TUBULARES COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/09/2011 | 3720.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS TECNICOS DA EMATER, FUNASA, CORREIOS, DEFESA AGRO-PECUARIA, SEC. DE AGRICULTURA, ORIENTADORES EOUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFENTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/09/2011 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA PARA OS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PARARI, NO PERIODO DE 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/09/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/09/2011 | 6501.07 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/09/2011 | 1350.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA POR SEU DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/09/2011 | 1990.54 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULARES), REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/09/2011 | 900.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA POR SEU DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA-PB, P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU- BLICA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/09/2011 | 2000.76 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF, DESTINADAS A PREFEI-TA DO MUNICIPIO DE PARARI, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/09/2011 | 22326.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/09/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AO LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA NPV 9401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/09/2011 | 60.00 | 00045065055491 | FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIAOSOBRE REGIONALIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/09/2011 | 60.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE REGIONALIZA€AO NA CIDADE DE NONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/09/2011 | 1960.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ODONTOLOGA, EMFERMEIRA E AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE E PSF NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI, DURANTES OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/09/2011 | 140.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO PPACIENTES CARENTES DOS SITIOS CABO-CLO, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/09/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/09/2011 | 100.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/09/2011 | 780.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO P/TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/09/2011 | 160.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/09/2011 | 1070.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTOESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO, ATRAVES DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/09/2011 | 249.00 | 00007514790470 | CLOVIS DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS E DA MACA DA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/09/2011 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/09/2011 | 10000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/09/2011 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/09/2011 | 850.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOS-PITALARES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/09/2011 | 625.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/09/2011 | 0.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/09/2011 | 4019.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DO PAB, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/09/2011 | 4890.08 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DO FMS, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/09/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA SOBRE A FOPAG DO V. AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/09/2011 | 4386.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/09/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/09/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES SETEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/09/2011 | 2025.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/09/2011 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/09/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/09/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/09/2011 | 19440.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/09/2011 | 190.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSOES EM CAMISETAS, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/09/2011 | 9199.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/09/2011 | 11966.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/09/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/09/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/09 A 30/09/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/09/2011 | 735.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CAMPO GRANDE PARA ASSISTIREM AULAS DO PETI NO SITIO SERRO-TA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/09/2011 | 770.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, PARA AS- SISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/09/2011 | 288.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES AOS CONSELHEIROS TUTE-LARES DO MUNICIPIO DE PARARI, QUANDO EM VIA- GENS A SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/09/2011 | 156.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003302234457 | MARIA DO SOCORRO B. ALCANTARA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007934140401 | JOSE SAMAILTON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS PORSER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/09/2011 | 100.00 | 00067497675400 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SERPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/09/2011 | 220.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/09/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE MON- TEIRO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/09/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/09/2011 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/09/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/09/2011 | 526.32 | 00021911495453 | MARIA DO AMPARO MARINHO DE MELO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADO COMO CONFERENCISTA NA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO A-DOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/09/2011 | 721.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ENXOVAL DE BEBE, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO C/AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/09/2011 | 1500.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNE-RARIAS DESTINADAS A DOA€AO COM CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/09/2011 | 837.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/09/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/09/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/09/2011 | 5958.49 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/09/2011 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/09/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/09/2011 | 561.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/09/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/09/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/09/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/09/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE SETEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/09/2011 | 890.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/09/2011 | 4165.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/09/2011 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00004015525434 | ANTONIO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL EM TAPEROA, SERRA BRANCA, SAO JOSEDOS CORDEIROS E SOA JOSE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/09/2011 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/09/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/10/2011 | 1740.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/10/2011 | 3112.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/10/2011 | 1579.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/10/2011 | 2950.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/10/2011 | 3767.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 03/10/2011 | 2700.00 | 00010447289497 | ELVIS FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€ODE MATOS NAS ESTRADAS E ATERRAMENTO NO RIO NOTRECHO QUE LIGA O SITIO ALGODAO DE BAIXO E DECIMA, JARAMATAIA A SEDE DO MUNICIPIO DE PARA-RI, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/10/2011 | 365.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 03/10/2011 | 4540.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 03/10/2011 | 4817.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 03/10/2011 | 55.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 03/10/2011 | 31893.15 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/10/2011 | 1386.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 03/10/2011 | 1425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 03/10/2011 | 472.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 03/10/2011 | 1360.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CAL MEGAO 10KG, DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOFIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/10/2011 | 6855.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 03/10/2011 | 1900.00 | 00043724892420 | JOHANN SERGIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, SORVETES E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO, BEM COMO ANIMADOR (PALHA€O, MAGICOS E MARABALISTAS) P/TODAS AS CRIAN€AS NO DIA 05 DE OUTUBRO, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 03/10/2011 | 3000.00 | 12405853000192 | ANA PAULA RIBEIRO ROMAO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 03/10/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 03/10/2011 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 03/10/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 03/10/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 03/10/2011 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPE€AO VEICULAR LTDA | CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INS-PE€AO VEICULAR NOS VEICULOS DE PLACAS: OFB - 7068 E NQJ - 5358, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 03/10/2011 | 1025.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL LUDICO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE SERROTA, PARA ASSIS-TIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA, RETELHAMNETO, CONSERTOS NA REDE HIDRAULICA E E-LETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE FARIAS DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 03/10/2011 | 615.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRETADOS NA CRIA-€AO DE MIDIA DIGITAL INCLUINDO JINGLE, VINHE-TA, DESTINADOS A DIVULGA€AO EM RADIO DA FESTADO SAO PEDRO, PREVIA E OS DIAS QUE ANTECEDE- RAM A 2¦ FESTA DO BODE, REALIZADA DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2011, BEM COMO VINHETAS DAS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/10/2011 | 1578.95 | 00069709149415 | SILVIO ROGERIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO ARTISTICO-MUSI-CAL DE SILVIO ROGERIO E BANDA EM PRA€A PUBLI-CA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, ALUSIVO ASCOMEMORA€OES DO DIA DO EVANGELHO NO DIA 29 DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 03/10/2011 | 229.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/FOGOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO ALTA PRESSAO 2 BCS JC BREY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 03/10/2011 | 302.21 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OFB - 7068 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES EM TAPEROA, P/LECIONAREM NA ESCOLADO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO P/ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 03/10/2011 | 720.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 03/10/2011 | 1210.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 03/10/2011 | 950.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 03/10/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 03/10/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 03/10/2011 | 376.20 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 03/10/2011 | 1870.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 03/10/2011 | 1320.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 03/10/2011 | 45.00 | 11079818000168 | MONTEIRO PLACAS - MARIA AUCICLEIDE BARBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PLACAS DESTINADAS A VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 03/10/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 03/10/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 03/10/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE SETEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 03/10/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RI-CARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 03/10/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 03/10/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 03/10/2011 | 8232.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/10/2011 | 45.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/FOGOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 01 CAFETEIRA BALDUINO 2.5LTS POLIDA 1815. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 03/10/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 03/10/2011 | 2500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 03/10/2011 | 13229.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/10/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/10/2011 | 19428.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 03/10/2011 | 6329.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 03/10/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 03/10/2011 | 4212.18 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 03/10/2011 | 2693.96 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 03/10/2011 | 4240.39 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO DO MDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 03/10/2011 | 128.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 03/10/2011 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 03/10/2011 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 03/10/2011 | 4980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 03/10/2011 | 170.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MANUTEN€AO EM VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 03/10/2011 | 2706.23 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 03/10/2011 | 1217.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 03/10/2011 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 03/10/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 03/10/2011 | 1481.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 03/10/2011 | 266.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 03/10/2011 | 381.27 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 03/10/2011 | 2500.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DI-VESOS DESTINADO AO GRUPO DE DAN€A E FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 03/10/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAREFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 03/10/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 03/10/2011 | 1100.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POR VEICULA€AO DEBANNER PUBLICITARIO REFERENTE A FESTA DI BODE2011 DE PARARI, ASSIM COMO VEICULA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/10/2011 | 7502.85 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 03/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 03/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 03/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 03/10/2011 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/10/2011 | 1777.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 03/10/2011 | 22326.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 03/10/2011 | 1165.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADERURAIS DE SERROTA, PO€O DA PEDRA, FARIAS, PE-DRA D'AGUA, JARAMATAIA, GATINHO E CAMPO GRAN-DE I E II, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 03/10/2011 | 355.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MICRO FILTROS DESTINADOS AO DESALINIZADOR DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 03/10/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/10/2011 | 6301.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 03/10/2011 | 299.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EPECAS DESTINADOS AOS CATAVENTOS DOS PO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 03/10/2011 | 565.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EPECAS DESTINADOS AOS CATAVENTOS DOS PO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 03/10/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/10/2011 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALI-DADES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 03/10/2011 | 47.20 | 34028316273428 | E.C.T. EMP.BRAS.DE CORREIOS. TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 03/10/2011 | 1.55 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 03/10/2011 | 1.55 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/10/2011 | 2507.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 03/10/2011 | 4389.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUUTBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 03/10/2011 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SENTENCAS JUDICIAIS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00007857667404 | JOAO GOMES FILHO | CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N§ 091.2011.000.294-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 03/10/2011 | 123.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 03/10/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 03/10/2011 | 198.86 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS E ENCADERNACOES PARA OS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 03/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 03/10/2011 | 60.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM REVELA€AO DE FOTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 03/10/2011 | 1461.20 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/10/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 03/10/2011 | 395.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COMERCIO E REFRIGE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM EQUIPAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 03/10/2011 | 559.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 03/10/2011 | 1642.29 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA MO- VEL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 03/10/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 03/10/2011 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 03/10/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 03/10/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DA DELEGACIAREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 03/10/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 03/10/2011 | 578.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE A DIFEREN€A DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 03/10/2011 | 661.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE A DIFEREN€A DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 03/10/2011 | 598.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE A DIFEREN€A DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/10/2011 | 2784.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 03/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 03/10/2011 | 14399.89 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 03/10/2011 | 19772.74 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 03/10/2011 | 61.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5.492-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 03/10/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 03/10/2011 | 2.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5.416-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 03/10/2011 | 4.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 9.835-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 03/10/2011 | 40.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 10.3756 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 03/10/2011 | 4443.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5.414-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 03/10/2011 | 1981.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 03/10/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 03/10/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 03/10/2011 | 225.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO GRAFICAS DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 03/10/2011 | 800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO GRAFICAS DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 03/10/2011 | 1504.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 03/10/2011 | 1204.60 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPE DA EMA-TER, CORREIOS, FUNASA, VETERINARIOS, SECRETA-RIO DE AGRICULTURA, ORIENTADORES E OUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 03/10/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067, PERIODO DE 01/08 A 30/08/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008628304436 | MARIA SALETE DA SILVA BALBINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 03/10/2011 | 2350.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOL€AS, SA-COLAO DE NYLON, MOCHILAS DE COSTAS, CHUTEIRASDESTINADOS A DESTRIBUI€AO COM IDOSOS E CRIAN-€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005867338410 | ANA LEITE GOMES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/10/2011 | 240.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICI-PAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE2011, NO ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/10/2011 | 240.00 | 00002565701403 | EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA,AFIM DE PARTICIPAR DA 2¦ CONFERENCIA ESTADUALDE POLITICAS DE JUVENTUDE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 03/10/2011 | 288.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/10/2011 | 217.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 03/10/2011 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 03/10/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 03/10/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE MON- TEIRO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 03/10/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 03/10/2011 | 107.60 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 03/10/2011 | 220.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 03/10/2011 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 03/10/2011 | 660.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, PARA AS- SISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 03/10/2011 | 770.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOSSERROTA E CAMPO GRANDE PARA AS ATIVIDADES DO PETI NO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 03/10/2011 | 2695.56 | 01940911000161 | SHOPING DE BELEZA - MARIA DE F. V.DE SOU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDOPOR ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 03/10/2011 | 6149.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/10/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/10/2011 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 03/10/2011 | 561.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/10/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE OUTU- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 03/10/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/10/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/10/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE OUTU- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/10/2011 | 738.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 03/10/2011 | 837.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 03/10/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/10/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005865362488 | LUCIANO EVARISTO BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO POR SER PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 03/10/2011 | 2085.57 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 03/10/2011 | 26290.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS PARA COBERTURAS, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 03/10/2011 | 4644.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A DOA€AOCOM CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 03/10/2011 | 1147.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 03/10/2011 | 520.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ODONTOLOGA, EMFERMEIRA E AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE E PSF NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI, DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 03/10/2011 | 1500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/10/2011 | 300.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/10/2011 | 480.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 03/10/2011 | 404.00 | 00045065055491 | FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 03/10/2011 | 330.00 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIA POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICI-PAR DE CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 03/10/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/10/2011 | 1294.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 03/10/2011 | 150.00 | 00002505166404 | GABRIELLE NASCIMENTO HOLANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA A UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 03/10/2011 | 300.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 03/10/2011 | 895.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRO-CESSO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE IN-TRA OCULAR (CIRURGIA DE CATARATA), EM PACIEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 03/10/2011 | 4401.14 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 03/10/2011 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/10/2011 | 7848.45 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/10/2011 | 1014.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 03/10/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 03/10/2011 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 03/10/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 03/10/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 03/10/2011 | 2206.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 03/10/2011 | 19240.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 03/10/2011 | 4386.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 03/10/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 03/10/2011 | 4019.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO PAB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 03/10/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA VIG. AMBIENTAL, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 03/10/2011 | 4886.14 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 03/10/2011 | 300.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 03/10/2011 | 118.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 03/10/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 03/10/2011 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 03/10/2011 | 1493.61 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA DE JP | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 03/10/2011 | 196.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO FEITOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 03/10/2011 | 1755.85 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/10/2011 | 8680.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 03/10/2011 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 03/10/2011 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/10/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/11/2011 | 1140.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOSE DOS CORDEI-ROS E SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/11/2011 | 1230.00 | 00004015525434 | ANTONIO RAMOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DE PARARI, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL EM TAPEROA, SERRA BRANCA, SAO JOSEDOS CORDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/11/2011 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/11/2011 | 605.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, P/ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/11/2011 | 630.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA PARA O PETI, LOCALIZA-DO NO SITIO SERROTA, DURANTE O PERIODO LETIVODO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/11/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/11/2011 | 100.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001993136444 | INACIO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/11/2011 | 100.00 | 00023776153415 | JOSE INACIO JORGE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, COMO ALIMENTA€AO POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005154169409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007117684470 | MARIA DE FATIMA TELES LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/11/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE MON- TEIRO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/11/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/11/2011 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/11/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/11/2011 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/11/2011 | 360.00 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS A PSICOLOGA DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PELO SEU DESLOCA- MENTO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIAS EM LAGOA SECA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/11/2011 | 179.80 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/11/2011 | 5958.49 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/11/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/11/2011 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/11/2011 | 561.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/11/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE NOVEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/11/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/11/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/11/2011 | 837.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/11/2011 | 2635.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/11/2011 | 166.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/11/2011 | 240.00 | 00003263288407 | DAMIAO QUEIROZ GERONIMO | CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/11/2011 | 400.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, NECESSITADAS DESSE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/11/2011 | 11700.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A DOA€AOCOM CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/11/2011 | 855.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANA€AO E FERROS DE CONSTRU€AO DESTINA- DOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00085447510406 | DR. FLAVIANO FALCAO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICO ODONTOLOGICO EM BENEFICIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/11/2011 | 240.00 | 00005692937409 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS AO AGENTE DE FISCALIZA€AO DE VIGILANCIA SANITARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/11/2011 | 300.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | CORRESPONDENTE A DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILIANCIA SANITARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/11/2011 | 240.00 | 00003276276461 | EDNA PATRICIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/11/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/11/2011 | 1440.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/11/2011 | 1610.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO,PARA A TENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E PARARI, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/11/2011 | 1280.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA-PB E NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/11/2011 | 1640.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ODONTOLOGA, EMFERMEIRA E AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE E PSF NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/11/2011 | 720.00 | 00018152023434 | GILVAN PORTO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERRVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/11/2011 | 814.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PES- SOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE A REALIZA€AO DE CURSOS, NOS MESES DE JULHOAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/11/2011 | 768.60 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/11/2011 | 160.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/11/2011 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PARAI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/11/2011 | 690.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/11/2011 | 4711.56 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/11/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/10 A 30/10/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/11/2011 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/11/2011 | 19517.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/11/2011 | 4386.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/11/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES NOVEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/11/2011 | 2025.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/11/2011 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/11/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/11/2011 | 4019.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO PAB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/11/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/11/2011 | 4890.08 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/11/2011 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/11/2011 | 266.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/11/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/10 A 30/10/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/11/2011 | 1283.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/11/2011 | 2735.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/11/2011 | 1460.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/11/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/11 A 30/11/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/11/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/11 A 30/11/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/11/2011 | 41563.84 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€AO NA OBRADE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICI-PIO DE PARARI, CONFORME CONTRATO 0282320-15, (CONTRATO). | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/11/2011 | 3792.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/11/2011 | 160.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/11/2011 | 1240.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/11/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DE DEFESA TECNICA JURIDICO-TRIBUTARIACOM RELA€AO A COBRAN€A DO PASEP NO AMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/11/2011 | 390.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS VULCANIZA€OES E CONSERTOS DE PNEUS EFETUADAS NOSVEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIONOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS SOBRE A A€AO DE REINTEGRA€AO DE POSSE DO SENHOR JOAO GOMES FILHO, CONFORME A-CORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES DETALHADO NO TERMO DE A€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/11/2011 | 2940.00 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-TENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI NO TURNO DA TARDE, REFE- RENTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/11/2011 | 120.00 | 00005720804412 | ADILIO CARVALHO GON€ALVES | CORRESPONDENTE A DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA) AFIM DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/11/2011 | 428.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/11/2011 | 146.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSIMOEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/11/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/11/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/11/2011 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/11/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/11/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO A EQUIPE DA JUSTI€A ELEITORAL DA 58¦ZONA ELEITORAL, PARA EFETUAR DILIGENCIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/11/2011 | 1744.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/11/2011 | 335.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSAO DE PARECER PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/11/2011 | 14077.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/11/2011 | 19476.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/11/2011 | 4694.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5.414-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/11/2011 | 66.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/11/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMSDESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/11/2011 | 0.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/11/2011 | 4.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 9.835-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/11/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/11/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/11/2011 | 960.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/11/2011 | 1375.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/11/2011 | 2125.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/11/2011 | 850.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/11/2011 | 950.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETOS PAA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/11/2011 | 171.50 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/11/2011 | 3003.50 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/11/2011 | 6720.92 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO ONIBUS DES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO CONVENIO N§ 700787 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/11/2011 | 90.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/11/2011 | 760.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/11/2011 | 900.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/11/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/11/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RI-CARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/11/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/11/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/11/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/11/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/11/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/11/2011 | 1785.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO P/ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/11/2011 | 673.60 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/11/2011 | 900.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES EM TAPEROA, P/LECIONAREM NA ESCOLADO SITIO SERROTA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/11/2011 | 300.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES EM TAPEROA, P/PARTICIPAREM DE EN- CONTROS PEDAGOGICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/11/2011 | 950.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA SERROTA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/11/2011 | 1265.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/11/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/11/2011 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRO-DU€AO E EDI€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/11/2011 | 900.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/11/2011 | 3000.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EDI-€AO E PRODU€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/11/2011 | 12885.48 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES NOVEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/11/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/11/2011 | 19428.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/11/2011 | 6329.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/11/2011 | 4165.76 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO DO MDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/11/2011 | 4212.18 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/11/2011 | 2693.96 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/11/2011 | 436.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/11/2011 | 372.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/11/2011 | 1250.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/11/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/11/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/11/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MQB 3245 DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/11/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/11/2011 | 2250.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFR. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/11/2011 | 4971.80 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/11/2011 | 3744.97 | 12731535000383 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/11/2011 | 3000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/11/2011 | 500.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/11/2011 | 760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/11/2011 | 7502.85 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 01/11/2011 | 9740.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/11/2011 | 730.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE RO€OS DAS ESTRADAS E ATERRAMENTOS NO RIO NO TRECHO QUE LIGA OS PO€OS, SAO CAETANO,DESTERRO A SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, INCLUINDO OS SERVI€OS DE CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/11/2011 | 680.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LDTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO DESTA SECRETARIA. (ENGRENAGEM, ENGRENAGEM DE REVERSAO, PORCAS DE A€O). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA E CARREGO DE LIXO, ENTULHOS E METRALAS DE TODAS AS RUAS, BECOS E VIELAS DA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO DESCARGA NA CHEGADA DOS MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0018431 | 01/11/2011 | 45000.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTONIVELADO-RA (PATROL), PARA MANUTEN€AO PREVENTIVA, COR-RETIVA E ALARGAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE PARARI. OBJETO DA CC012/2011. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/11/2011 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/11/2011 | 31693.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/11/2011 | 745.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0019631 | 01/11/2011 | 8978.94 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONS- TRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE PARARI,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 199855-20/P.M.PARARI/MINISTERIO DO TURISMO,PROCESSOLICITARIO N§ 005/2009,TOMADA DE PRECO. CONTRAPARTIDA R$ 261,95 MAO DE OBRA 40% | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/11/2011 | 347.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/11/2011 | 1671.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/11/2011 | 1752.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/11/2011 | 2763.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/11/2011 | 3634.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LATOES DE LEITE, DE PARARI PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE NA CIDADE DESUME, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/11/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/11/2011 | 770.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADERURAIS DE AGRESTE, CABOCLO, PO€O DA PEDRA, RIO DE FORA I E II, SERROTA E CAMPO GRANDE I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/11/2011 | 6482.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/11/2011 | 350.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | CORRESPONDENTE AO REBOBINAMENTO MOLAR SUBMER-SO NA BOMBA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/11/2011 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA MUNICIPALIDA, REFERENTE O MES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/11/2011 | 728.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE PUBLICA€AO NO DOU REFERENTE A PRORROGA- €AO DE VIGENCIA 30/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/11/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/11/2011 | 47.20 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/11/2011 | 4389.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/11/2011 | 654.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/11/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/11/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 9401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/11/2011 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/11/2011 | 1514.58 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULARES), REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/11/2011 | 22326.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/11/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 9401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/12/2011 | 1326.97 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULARES), REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/12/2011 | 156.94 | 02322271000784 | TIM | ]]RRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE (CELULARES), REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/12/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/12/2011 | 1910.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/12/2011 | 4500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO 4X4 HILUX COMPLETO DE PLACA MNT 9401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/12/2011 | 800.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/12/2011 | 22326.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/12/2011 | 2163.21 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/12/2011 | 1298.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/12/2011 | 47.20 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/12/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/12/2011 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/12/2011 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/12/2011 | 2950.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/12/2011 | 3950.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA MUNICIPALIDA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/12/2011 | 117.04 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS E ENCADERNACOES PARA OS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/12/2011 | 228.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CO- PIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/12/2011 | 4389.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/12/2011 | 2194.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 5.414-3,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/12/2011 | 4035.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/12/2011 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE-MARIA APARECIDA P. RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS) PARA O ANO DE 2012 E PRESTA€AO DE CONTAS DO MUNISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/12/2011 | 2186.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | 0ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADERURAIS DE TOCAIA, RIO DE FORA I E II, MARIAS PRETAS, RIACHO D'AGUA, SERROTA I E II E CAMPOGRANDE I E II, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/12/2011 | 770.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NOS CONSERTOS DOS POCOS TUBULARES COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/12/2011 | 700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS BOMBAS D'AGUAS DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LATOES DE LEITE, DE PARARI PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE NA CIDADE DESUME, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/12/2011 | 3767.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LATOES DE LEITE, DE PARARI PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE NA CIDADE DESUME, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/12/2011 | 1105.60 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS TECNICOS DA EMATER, FUNASA, CORREIOS, DEFESA AGRO-PECUARIA, SEC. DE AGRICULTURA, ORIENTADORES EOUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/12/2011 | 994.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS TECNICOS DA EMATER, FUNASA, CORREIOS, DEFESA AGRO-PECUARIA, SEC. DE AGRICULTURA, ORIENTADORES EOUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/12/2011 | 1041.40 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS TECNICOS DA EMATER, FUNASA, CORREIOS, DEFESA AGRO-PECUARIA, SEC. DE AGRICULTURA, ORIENTADORES EOUTROS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFENTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/12/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMANTO DELEITE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/12/2011 | 6301.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/12/2011 | 3150.62 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/12/2011 | 3109.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/12/2011 | 1595.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PRE-DIOS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/12/2011 | 194.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PRE-DIOS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/12/2011 | 110.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LDTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/12/2011 | 730.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS VULCANIZA€OES, CONSERTOS DOS PNEUS E LAVAGENS COMPLETAS EFETUADAS NOS VEICULOS CAMINHAO, O-NIBUS E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00040357074491 | JOAO BATISTA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS DE SERROTA AO MUNICIPIO DE TAPEROA E DA SERROTA AO SITIO CAMPO GRANDE, BEM COMO RIO DE FORA AO ALGODAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/12/2011 | 5505.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/12/2011 | 4500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE A ELABORA€AO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/12/2011 | 6617.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/12/2011 | 6115.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/12/2011 | 192.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/12/2011 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, ATESTO DE VERACIDADE DOS BOLETINS DE ME-DI€OES, ORIENTA€AO DAS OBRAS EXECUTADOS PELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/12/2011 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTI-NADO AO VEICULO CARRO€AO DO LIXO, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/12/2011 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS A SERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/12/2011 | 32074.82 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/12/2011 | 1520.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/12/2011 | 16093.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/12/2011 | 437.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/12/2011 | 2180.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/12/2011 | 1375.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/12/2011 | 950.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/12/2011 | 800.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/12/2011 | 2125.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/12/2011 | 1615.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTIREM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/12/2011 | 640.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/12/2011 | 850.00 | 00010757315429 | RONIELIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE BAI-XO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JO-AO DO CARIRI NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/12/2011 | 990.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO P/ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/12/2011 | 4007.50 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/12/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/12/2011 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, BEM COMO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/12/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/12/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/12/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/12/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/12/2011 | 1045.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO P/ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/12/2011 | 293.40 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/12/2011 | 820.00 | 02281884000125 | JOAO MARCOS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A TURMA DE CONCLUINTESS DO 9§ ANO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/12/2011 | 7300.00 | 00080453589472 | FAUSTINO VITORINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FILMAGENS DAS FESTAS DE: SAO PEDRO, DO BODE, DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DOCUMENTA- RIO DE PARARI 2011, E LOCA€AO DE UM TELAO P/ SER UTILIZADO NESTAS FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICO-MUSICAL DO GRUPO FORRO DO PAREDAO, NO PAVILHAO POR OCASIAO DA FESTA DO VAQUEIRO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/12/2011 | 1370.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICO-MUSICAL DO GRUPO INALDO E PAULO RUBENS, NO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE, NO DIA 26 DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00003630848435 | FRANCISCO DE ARRIS RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO, DU-RANTE AS COMEMORA€OES DA MISSA DO VAQUEIRO REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/12/2011 | 5500.00 | 00010450062465 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/12/2011 | 840.00 | 00041923030434 | INACIA DE LOYOLA AIRES CALUETE | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E TAPEROA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/12/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/12/2011 | 640.41 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/12/2011 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€AO, ALINHAMENTO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/12/2011 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO E FORNECIMENTO DE COQUETEL, DURANTE AS CONFRATERNIZA€OES NATALINAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA SERROTA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/12/2011 | 300.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RESIDENTES EM TAPEROA P/PARTIIPAREM DE ENCON-TROS PEDAGOGICOS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/12/2011 | 1850.00 | 00075273993415 | IRENICE MATIAS GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO RIACHO D'AGUA, P/ASSISTI-REM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/12/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RI-CARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/12/2011 | 960.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/12/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/12/2011 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO PARA ASSISTIREM AULA NA ESC. MUNICI- PAL BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/12/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/12/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/12/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE NOVEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/12/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/12/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/12/2011 | 1152.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO, POR OCASIAO DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E PLANEJAMEN- TOS REALIZADOSNA SEDE DO MUNICIPIO, NO SEGUN-DO SEMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES EM SERROTA ARA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES RESIDENTES EM TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA NA CIDADE DEPARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES RESIDENTES EM TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA NA CIDADE DEPARARI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/12/2011 | 103.40 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZMEBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/12/2011 | 600.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO, PO€O E SAO CAETANO, P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/12/2011 | 11584.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/12/2011 | 2272.25 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/12/2011 | 285.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/12/2011 | 2655.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/12/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MQB 3245 DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/12/2011 | 7105.30 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORCENCIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/12/2011 | 254.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€AO DE UNIFORMES COMPLE- MENTARES DA BANDA DE MUSICA DA CIDADE DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/12/2011 | 1000.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSOM - PAULO R. DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A FAZER A COBERTURA DE EVENTOS DA ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/12/2011 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/12/2011 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RI-CARDO DA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/12/2011 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/12/2011 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO, REFERENTE MES DE DEZEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/12/2011 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/12/2011 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/12/2011 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/12/2011 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAE DIVULGA€AO DA PROGRAMA€AO DA FESTA DO BODE,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/12/2011 | 1475.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/12/2011 | 8052.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/12/2011 | 3379.80 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COLEGIAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/12/2011 | 940.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIAN€A FELIZ BRASIL COM. DE BRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/12/2011 | 3744.97 | 12731535000383 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PERIODO DA FESTA DO BODE E PARA AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/12/2011 | 2693.96 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/12/2011 | 4124.40 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/12/2011 | 4094.02 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/12/2011 | 4240.35 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/12/2011 | 2809.54 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/12/2011 | 2493.20 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB, REFERENTE O 14§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/12/2011 | 4125.20 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/12/2011 | 12694.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DEZEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/12/2011 | 11881.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/12/2011 | 18883.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/12/2011 | 6329.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/12/2011 | 6780.81 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/12/2011 | 5940.48 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/12/2011 | 9441.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE A 2¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/12/2011 | 3164.62 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/12/2011 | 11.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/12/2011 | 315.16 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/12/2011 | 11500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 14§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/12/2011 | 2809.54 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/12/2011 | 526.32 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A PUBLI-CIDADE DA FESTA DO PADROEIRO DO SITIO FARIAS MUNICIPIO DE PARARI NOS DIAS 29 E 30 DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/12/2011 | 284.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A MANUTEN€AO PREVENTIVA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/12/2011 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/12/2011 | 1286.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/12/2011 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/12/2011 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€AO, ALINHAMENTO NO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/12/2011 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/12/2011 | 2655.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/12/2011 | 250.00 | 11585682000168 | NA€AO RURALISTA RADIO JORNAL | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/12/2011 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A MANUTEN€AO PREVENTIVA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/12/2011 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS ONIBUS -NQJ5358 DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/12/2011 | 1286.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS ONIBUS -MMP4105 DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/12/2011 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS ONIBUS -NQJ5358 DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/12/2011 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACA NQI1920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/12/2011 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€AO, ALINHAMENTO NO VEICULO UNO PLACA NQI1920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/12/2011 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A MANUTEN€AO PREVENTIVA NO VEICULOS MICROONIBUS PLACA NQI 5358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/12/2011 | 3502.85 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/12/2011 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€AO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/12/2011 | 452.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/12/2011 | 1930.20 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/12/2011 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/12/2011 | 1052.72 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NOTORIAIS COMO: DESMENBRAMENTOP DO REGISTRO DE IMOVEIS, ABERTURAS DE MATRICULAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA€OES, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO E FORNECIMENTO DE UM COQUETEL, DURANTEAS CONFRATERNIZA€OES NATALINAS DOS SERVIDORESDA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/12/2011 | 1980.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/12/2011 | 3112.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/12/2011 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/12/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/12/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DOLEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/12/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DAPREFEITURA, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/12/2011 | 120.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFEREN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/12/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/12/2011 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/12/2011 | 62.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DOSPREDIOS DE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/12/2011 | 434.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-TENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI NO TURNO DA TARDE, REFE- RENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/12/2011 | 235.00 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/12/2011 | 800.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/12/2011 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/12/2011 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/12/2011 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III DAPREFEITURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/12/2011 | 423.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/12/2011 | 8.50 | 33530486003225 | EMBRATEL S.A. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/12/2011 | 2278.00 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EN- CADERNA€OES, COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E COMUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/12/2011 | 19729.37 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/12/2011 | 837.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/12/2011 | 3736.38 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE ao 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/12/2011 | 456.74 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO PAIF, REFENTE O 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/12/2011 | 11821.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/12/2011 | 14268.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/12/2011 | 6947.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/12/2011 | 7894.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5.414-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/12/2011 | 68.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5.492-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/12/2011 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/12/2011 | 0.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 5.416-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/12/2011 | 4.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, DESCONTADA NA CONTA 9.835-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/12/2011 | 2693.35 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/12/2011 | 1193.50 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/12/2011 | 210.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/12/2011 | 60.00 | 00076048667434 | AURELINA AIRES CALUETE NETA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/12/2011 | 60.00 | 00004189085405 | MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIO-ES DE INTERESSE DESSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/12/2011 | 75.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/12/2011 | 105.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO PPACIENTES CARENTES DOS SITIOS CABO-CLO, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/12/2011 | 2374.20 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SE-CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/12/2011 | 6016.29 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/12/2011 | 940.40 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/12/2011 | 969.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS, BIOQUIMICAFISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/12/2011 | 620.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/12/2011 | 150.00 | 00028478401415 | NALUCIA SOCORRO C. DINIZ CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA CONSUL-TA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/12/2011 | 4300.00 | 00021825920400 | SAULO GAUDENCIO DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS EELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/12/2011 | 80.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA EPARARI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ODONTOLOGA, EMFERMEIRA E AUXILIARES E TODA A EQUIPE QUE PRESTA SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE E PSF NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/12/2011 | 900.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E PARARI, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/12/2011 | 1390.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTOESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO, ATRAVES DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/12/2011 | 960.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/12/2011 | 200.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES DO SITIO ALGODAO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/12/2011 | 385.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO PPACIENTES CARENTES DOS SITIOS CABO-CLO, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/12/2011 | 2045.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO PACIENTES CARENTES DOS SITIOS CABO- CLO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM SERRA BRANCA, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/12/2011 | 300.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/12/2011 | 655.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES E MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/12/2011 | 1095.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/12/2011 | 1088.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/12/2011 | 1766.30 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/12/2011 | 1018.21 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS COMO, TOLHAS, LIXEIRAS E SABONETES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/12/2011 | 219.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND. E COM. DE PLASTICOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS COMO SACOS PLASTICOS P/ LIXO E PAPEIS INTERFOLHAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/12/2011 | 5000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/12/2011 | 5895.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/12/2011 | 7039.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/12/2011 | 11862.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/12/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/12/2011 | 1600.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM GS-80 CAPS 1 POR LEN, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/12/2011 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA POR SEU DESLOCAMENTO A SERRA BRANCA, SUME E MON- TEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO CISCODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/12/2011 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALI-NHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRA EM VEICULO DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/12/2011 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/12/2011 | 780.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300+II EPSON. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/12/2011 | 1458.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DEAPOIO DE INFORMATICA, DESTINADOS AESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/12/2011 | 7800.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS E AS PESSOAS CARENTES, QUANDO DE SUAS IDAS AA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/12/2011 | 1370.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO PACIENTES CARENTES DOS SITIOS CABO- CLO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM SERRA BRANCA, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/12/2011 | 6000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/12/2011 | 8680.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/12/2011 | 4214.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/12/2011 | 4019.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DO PAB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/12/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/12/2011 | 4906.70 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/12/2011 | 4589.77 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/12/2011 | 708.94 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA PAB, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/12/2011 | 236.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOPESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/12/2011 | 19517.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/12/2011 | 4386.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/12/2011 | 3085.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE O MES DEZEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/12/2011 | 2025.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/12/2011 | 11070.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/12/2011 | 1090.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/12/2011 | 9050.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/12/2011 | 1077.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/12/2011 | 272.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/12/2011 | 1012.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE a2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/12/2011 | 272.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTES VIGILANCIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/12/2011 | 1500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/12/2011 | 5391.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/12/2011 | 434.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/12/2011 | 1295.58 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€AO NA OBRADE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICI-PIO DE PARARI, CONFORME CONTRATO 0282320-15, (CONTRATO). CONTRAPARTIDA. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/12/2011 | 1445.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/12/2011 | 340.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE REQUI€OES DE EXAMES S.A.D.TDESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/12/2011 | 7249.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/12/2011 | 16270.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FAMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/12/2011 | 1309.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/12/2011 | 7549.85 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/12/2011 | 2000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/12/2011 | 500.18 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/12/2011 | 7700.10 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/12/2011 | 446.10 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/12/2011 | 4537.83 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/12/2011 | 3191.48 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/12/2011 | 6581.98 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/12/2011 | 2207.88 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/12/2011 | 5639.50 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/12/2011 | 6265.99 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/12/2011 | 26359.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSEM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/12/2011 | 109.40 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2011. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/12/2011 | 700.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA PARA O PETI, LOCALIZA-DO NO SITIO SERROTA, DURANTE O PERIODO LETIVODO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006012857438 | ISAURA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/12/2011 | 660.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, P/ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/12/2011 | 1700.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O-EMERSON G.P.QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/12/2011 | 100.00 | 00074580752791 | JOSE REINALDO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO POR SERPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/12/2011 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DACASA DE APIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/12/2011 | 133.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, RFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/12/2011 | 424.00 | 00003268021425 | MARIA NOELMA CELESTINO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00042150280434 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AS VIAGENS, TRANSPORTANDO AS MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/12/2011 | 2815.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/12/2011 | 953.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/12/2011 | 28380.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAPOBRES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/12/2011 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/12/2011 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004839527458 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002970500442 | VERONICA AIRES C. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COMO ALIMENTA-€AO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/12/2011 | 250.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/12/2011 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/12/2011 | 127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DACASA DE APIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/12/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/12/2011 | 319.00 | 04647887001218 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P.CHAVES &CIA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATANTIS LAND ARO-24 BCO/VERDE HIN HOUSTON, DETINADO AO TORNEIO DE BICICLOS RURAL, REALIZADO NO SITIO FARIAS NO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009364233409 | SIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006800952419 | SANJOVAL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/12/2011 | 2250.00 | 00099633167434 | VELUCIA RIBEIRO ANTONINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE CORTE ESCOVA, PARAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE BAIXA RENDA, RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO DE PARARI, COM CARGA HORARIAM DE 60 (SESSENTA), HORAS-AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/12/2011 | 2151.44 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS, PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE CULINARIA DOCE E SALGADOS, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/12/2011 | 1774.90 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/12/2011 | 6661.20 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COLEGIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/12/2011 | 1045.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO PROJOVEM, P/ASSISTIREM AULAS E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/12/2011 | 630.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA PARA O PETI, LOCALIZA-DO NO SITIO SERROTA, DURANTE O PERIODO LETIVODO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/12/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/12/2011 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/12/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE MON- TEIRO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/12/2011 | 250.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE MONTEIROREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/12/2011 | 500.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE SUME, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/12/2011 | 250.00 | 00057402337472 | ANTONIO MINEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE MON- TEIRO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/12/2011 | 270.00 | 00009712817423 | MARIA EDVANIA DE QUEIROZ RANGEL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/12/2011 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/12/2011 | 338.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO E SUME, REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/12/2011 | 253.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEMN, REFERNETE O MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/12/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERNETE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/12/2011 | 118.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/12/2011 | 5958.49 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/12/2011 | 1210.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/12/2011 | 2106.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/12/2011 | 561.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/12/2011 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE DEZEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/12/2011 | 2979.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/12/2011 | 1053.37 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/12/2011 | 280.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/12/2011 | 272.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/12/2011 | 272.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/12/2011 | 100.00 | 00010457486414 | ANA CAROLINA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO POR SERPESSOA POBRE NA FORMA DE LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/12/2011 | 700.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS COM URNA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/12/2011 | 9200.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS POBRESNA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/12/2011 | 2340.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/12/2011 | 2272.25 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJO- VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/12/2011 | 697.40 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DOS TIMES DE FUTE-BOL E ARBITROS, POR OCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/12/2011 | 600.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/12/2011 | 2270.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO TROFEUS E MEDALHAS PARA OS EVENTOS DESTA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/12/2011 | 370.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS GRAFICOS NOS TROFEUS E MEDALHAS DESTI-NADAS A PREMIA€AO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA FIAL DO CAMPEONATO DA COPA PARARI DE FU-TEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/12/2011 | 421.05 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE UM DOCUMENTARIA EM DVD DAS ATIVIDA-DES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMA- DOR REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA, LOCA€AO, MARCA€AO DAS AREAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PRA€A NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/12/2011 | 1085.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES DE SERROTA, CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNI-CIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/12/2011 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/12/2011 | 2512.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/12/2011 | 1256.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/12/2011 | 272.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 09/12/2011 | 60.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 27/12/2011 | 1880.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS COM URNA POPULAR E MORTALHA MASCULINA MAIS TRANSLA-DO PARA PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024