| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 492.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 656.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 33.28 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 73.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 2123.74 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 251.80 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANIERO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 900.00 | 00006189345450 | YHAMIRIAN GABRIELY DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 NO JORNAL TRIBUNA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2011 | 200.00 | 00020720181453 | JOAO SOAREES CABRAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 18000.00 | 09175661000122 | IZABEL LIMA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DIRETA OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO DE ARTISTAS NO RAMO MUSICAL, CONSAGRADOS PELO PUBLICO REGIONAL, PARA APRESENTAÇAO DURANTE O EVENTO DENOMINADO "FESTA DE ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO DE OURO VELHO". CONFORME CONTRATO Nº 002B/2011-CPL, MODALIDADE INEXIVEL Nº IN0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 6000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DIRETA OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO DE ARTISTAS NO RAMO MUSICAL, CONSAGRADOS PELO PUBLICO REGIONAL, PARA APRESENTAÇAO DURANTE O EVENTO DENOMINADO "FESTA DE ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO DE OURO VELHO". CONFORME CONTRATO Nº 002A/2011-CPL, MODALIDADE INEXIVEL Nº IN0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 8000.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇAO, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇAO, DE PALCO E SISTEMA DE SOM A SER UTILIZADO NAS APRESENTAÇOES PUBLICAS DE ARTISTAS POR OCASIAO DO EVENTO DENOMINADO "FESTA DE ANIVERSARIO DE50 ANOS DE EMANCIPAÇAO DE OURO VELHO", DURANTE OS DIAS 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº 0001/2001-CPL. MODALIDADE DISPENÇA NºDV0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2011 | 150.00 | 00099688433420 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DOS FOGOS PARA EVENTO REVEILlON NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 200.00 | 00006022838410 | EDILEUZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2011 | 200.00 | 00009899347485 | SAMUEL FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2011 | 200.00 | 00000016701402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 65600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2011 | 119.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CARROÇAO E TRATOR DA COLETA DE LIXO, E TAMBEM DA CAMINHONETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 58000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO PASEP DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES FPM, ITR, IPTU, CEX, DIVERSOS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2011 | 530.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO: CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAL NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 24.094-X (PRO JOVENS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2011 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES MDE, SALARIO EDUCAÇAO E TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2011 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE FUNDEB 40%, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTE NAS CONTAS CORRENTES FUS, FMS E ECD/FNS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTE NAS CONTAS CORRENTES DO SUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 32400.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2009-CPL E ADITIVO Nº 0002/2011, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 2000.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, ROUPA, FLORES E VELAS PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2011 | 2700.00 | 00002491873451 | MARTA LUCIANA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010-CPL E TERMO ADITIVO Nº 0001/2011 DE 06.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2011 | 810.00 | 09024814000130 | CLAUDECI MARIA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO DE CATA VENTOS DAS COMUNIDADES SITIOS BOA VISTA DOS BAROES E SITIO DEPENDECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2011 | 84.00 | 02714808000166 | MARIA RUBENITA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS BOLAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 1561.18 | 10476854000100 | ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇAIO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 156600.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 62600.00 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 171.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 104400.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 70000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 42600.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000041 | 10/01/2011 | 60000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2009, PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0001/2009, CONTRATO Nº 0001/2009-CPL E TERMO ADITIVO Nº 0002/2011 DE 06.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 233300.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 7256.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 24157.33 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 6621.17 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃODE EXTRATO DE CONTRATO T. PREÇOS 02/2010, NO DIARIO OFICIAL DE 01.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 200.00 | 00004915804445 | MARCELO CORREIA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 200.00 | 00004447160412 | MARIA DE LOURDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 800.00 | 00003435724439 | INACIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 90.00 | 00008339885499 | CAMILA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 948.39 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DE 50 DE EMANCIPAÇAO DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 117.50 | 00005352609464 | GEISA CRISTINA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO, DURANTE CAPACITAÇAO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO EM JOAO PESSOA (PB), NO HOTEL ATLANTICO PRAIA OTHON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2011 | 200.00 | 00007809180452 | FRANCISCO RAFAEL SIQUEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2011 | 510.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MUSICA PARA CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2011 | 325.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE REUNIAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2011 | 510.00 | 00006459774463 | GRAZIELI SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇOES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2011 | 500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER PE 220/ML2010, A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2011 | 587.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2011 | 117.50 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO, DURANTE CAPACITAÇAO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO EM JOAO PESSOA (PB), NO HOTEL ATLANTICO PRAIA OTHON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2011 | 520.00 | 00007820265400 | MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2011 | 700.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO SALGADOS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE RECEPÇAO DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2011 | 1999.84 | 03150722000110 | ANTONIO ROBERTO N. MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRIOS E REFRIGERANTES, A SEREM UTILIZADOS DURANTE RECEPÇAO DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2011 | 1000.00 | 00046106286434 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS DURANTE ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2011 | 592.50 | 10476854000100 | ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2011 | 280.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSZARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2011 | 376.00 | 00005902131480 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2011 | 728.00 | 00017363020434 | JOSE WILSON BORJA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRNSPORTE DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO DA CIDADE DE ESPERANÇA (PB) A CIDADE DE OURO VELHO (PB), DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA AGRICULTORE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2011 | 1600.00 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PUBLICA DURANTE EVENTO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2011 | 0.35 | 00038166000105 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA CORRENTE 23153-3 - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 1350.00 | 10635861000108 | SILVA ARAUJO SIMPLICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS (02) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 18 MEDINDO 1,50 X 0,70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2011 | 543.98 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E FUNASA, NOS DIAS 19E 20 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E FUNASA, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2011 | 7440.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS SOBRE A GESTAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2011 | 7680.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2011 | 317.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2011 | 7784.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS SOBRE A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2011 | 20.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 23153-3 - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0011/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIEO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2011 | 1903.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO EVENTOS PARA RECEPÇAO DO GOVERNADO RICARDO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2011 | 4980.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, A RESEM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2011 | 2055.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS, PRATOS E TALHERES), A SEREM UTILIZADOS DURANTE RECEPÇAO DO GOVERNADO RICARDO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2011 | 467.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO DA IPPRESORA SAMSUNG 4521 COM TROCA DO FLET E ROLO DA FUSAO, E RECARGA DO CARTUCHO 4521 COM TROCA DE CILINDRO E LAMINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2011 | 3707.60 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE DISPENSA N° DV00021/2011, CONTRATO N° 0003/2011-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM AGUSTES LIMPEZA COMPLETA DE UMA COPIADORA XEROX 4118, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00026330180415 | EDNA LUCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 068.2008.002.011.5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2011 | 5000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2011 | 2619.72 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2011 | 2365.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PREDIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE DISPENSA Nº DV 0005/2011, CONTRATO Nº 0006/2011-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2011 | 50.00 | 00007189787496 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2011 | 5610.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONFROME DISPENSA Nº DV0007/2011 E CONTRATO N° 0008/2011-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2011 | 4070.00 | 00046821139415 | GEANE MARIA LEITE DE ARAUJO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° DV0003/2011 E CONTRATO N° 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2011 | 52.95 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2011 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP2612A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2011 | 160.00 | 00002363507495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2011 | 1800.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA JACINTO DANTAS FILHO, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA FILAMORNICA MUNICIPAL PEDRO VIANA. CONFORME DISPENSA N° DV0006/2011 E CONTRATO N° 0007/2011-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2011 | 327.80 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS , NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2011 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2011 | 5022.50 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO DE MATERIAL (BARRO, AREIA, METRALHA) PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2011 | 600.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ZINCO), A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2011 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2011 | 480.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2011 | 720.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2011 | 152.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2011 | 1745.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2011 | 200.00 | 00008055763470 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 2100.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS ALUSIVAS A FESTA DE COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DE 50 ANOS DO MUNICIPIO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 14595.16 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG PE220, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 90.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERFIÇOS DE IMPRESSAO DE 10 BLOCOS DE RECEITAS, A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 57.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE-ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 85.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2011 | 2662.50 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO DE MATERIAL (BARRO, AREIA, METRALHA) PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 1250.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 799.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D-20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 13301.34 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 14882.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 6350.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 3580.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO (PREFEITO E VICE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 3470.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 192.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 70.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 1242.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 3880.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 70.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 2790.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 5500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 4340.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 1400.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE DUAS MIL (2 000) PLACAS DE TOMBAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 353.20 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 50.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 5181.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 1330.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 3942.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 6140.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 70.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 3929.70 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 846.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 82.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO Nº 42.6.08004888-80, JUNTO A PROCURADORIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 165.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 42.6.08004888-80 JUNTO PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 3438.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 16047.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 3283.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 31465.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 11225.47 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 2024.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS), PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 70.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 693.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 17074.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 14421.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 13857.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 1296.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 1240.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PROGRAMA ACS 2), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 13476.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 13350.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 7030.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 3808.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 7197.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 2348.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS-7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 3313.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 70.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 49.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 172.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 267.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 198.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 230.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇAO AO MOTORISTA JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA E O MES DE JANEIRO DE 2011 EM SUBSTITUIÇAO AO MOTORISTA JOAO GAMA DIAS, AMBOS DURANTE PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 3707.60 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE DISPENSA N° DV00021/2011, CONTRATO N° 0003/2011-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 355.55 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSDPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00026330180415 | EDNA LUCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 068.2008.002.011.5., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 55000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2011 DO CONTRATO Nº0009/2010, DATADO DE 08 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS, DE NATUREZA ESPECIAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM RAZAO DO IMPEDIMENTO DO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO N° 0001/2009, PARA ATUAÇAO NOS PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB, E EM PROCESSO JURIDICIL QUE TEM COMO DEMANDADO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) E PROCESSOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 327.80 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO CONFORME LEI Nº 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 150.00 | 00006364631410 | JOAO PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM CATA-VENTO (MANUTENÇAO DAS CARRETAS), LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 2600.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL FAZENDO UMA DIAGNOSE E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 2600.00 | 00000870258419 | ELIANE SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL FAZENDO UMA DIAGNOSE E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 41.99 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CRAS, CONFORME FATURAS ANEXA. RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 130.01 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DEFESA CIVIL, MINISTERIO DO TRABALHO E INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Gab. do Prefei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2011 | 2554.45 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM IPAD WITH WIFI+3G 64GB MC497BZ/A, DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2011 | 200.00 | 00020720181453 | JOAO SOAREES CABRAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO ILUMINAÇAO E FILMADORAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2011 | 420.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS DURANTE O REVEILLON E FESTA DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2011 | 2712.50 | 00026252562491 | JOSE NATAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS, TRANSPORTANDO A ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2011 | 15150.00 | 10707546000130 | VNLUZ CONERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INSTALAÇOES E CAMERAS. INSTALADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2011 | 2000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINA DE CAPACITAÇAO COM OS PROFICIONAIS DA (ESP) SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2011 | 652.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2011 | 255.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CARRO PARA TRANSPORTE DE CURATIVOS COM BALDE E BACIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2011 | 509.80 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2011 | 15207.50 | 00026252562491 | JOSE NATAN DE LIMA | VALOR GOBLAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS, TRANSPORTANDO ATE ATERROS EM TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2011-CPL MODALIDADE CONVITE N° 0001/2011. RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2011 | 600.00 | 00002466245400 | WILLIAM ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, PINTURAS E INSTALAÇAO EM CATA-VENTOS DA COMUNIDADE SITIO BAROES E SITIO DEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2011 | 27500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS, DE NATUREZA ESPECIAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM RAZAO DO IMPEDIMENTO DO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO N° 0001/2009, PARA ATUAÇAO NOS PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB, E EM PROCESSO JURIDICIL QUE TEM COMO DEMANDADO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) E PROFESSOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. CONFORME CONTRATO Nº 0013/2011-CPL E INEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2011 | 350.84 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERCOM TROCA DE CILINDRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2011 | 378.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAS DE CONSTRUÇOES, A SERTEM UTILIZADOS NA OPERAÇAO TAPA BURACOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2011 | 1315.00 | 10476854000100 | ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2011 | 7113.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, A SERTEM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MABERL DANTAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2011 | 660.00 | 00008494198408 | FRANCIMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NA RUA JOSE CASSIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2011 | 500.00 | 00006520304409 | PAULO ROBERTO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NA AVENIDA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2011 | 400.00 | 00005850248471 | RONILDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NA AVENIDA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2011 | 440.00 | 00009824821406 | JOSE LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NA RUA JOSE CASSIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2011 | 1013.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO AO BANCO REAL E FUNASA, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL E FUNASA, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2011 | 265.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO COM TROCA DA PLACA DE FAX MODEN E AQUISIÇAO DE DOIS CARTUCHOS ROMANO HP21 E HP22, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2011 | 3598.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2011 | 149.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL, NO DIA 09 E 20 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 183.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 7256.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 51408.99 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 1110.20 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 520.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 215.46 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 171.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 3200.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CARNAIBA DESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 5000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TELOES E FILMAGEM, COM EDIÇAO DE VIDEO CLIPE DAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00003233191499 | ADALBERTO GONCALVES DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL E ESPECIALIZADOS (CONSULTOR JURIDICO), NA AREA DE DIREITO PUBLICO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB,EM ESPECIAL PRESTAR ASSISTENCIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2011 | 265.00 | 00008835246431 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE CAIXAS DE SOM E MICROFONE, UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2011 | 277.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2011 | 1359.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2011 | 692.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2011 | 625.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISAO DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2011 | 1800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2011 | 55.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE-ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2011 | 85.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2011 | 6500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV (REDE TV) VIA SATELITE E REVISAO NOS EQUIPAMENTOS DE TV TAMBAU (SBT REGIONAL) NO SISTEMA DE REPITIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2011 | 1535.80 | 10476854000100 | ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2011 | 1874.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2011 | 655.60 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE GESTORES MUNICIPAIS EM GEOTECNOLOGIAS, NOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2011 | 60.00 | 00010044769490 | FLAVIANA ABREU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2011 | 883.85 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PPELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2011 | 160.00 | 00001444844474 | ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVILÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇAO DE FOSSA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIAR MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2011 | 226.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2011 | 409.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADA PELA VIATURA DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Assistência Social Geral | Atenção a portadores de necessidades especiais e deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2011 | 453.04 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2011 | 206.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2011 | 71.20 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2011 | 270.00 | 00000001245163 | RITA DE CASSIA FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASMENTO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2011 | 650.00 | 00008000423448 | ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2011 | 510.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO AO INSS E FAMUP, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO INSS E FAMUP, NOS DIAS 17 E 18DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2011 | 327.80 | 00004222357413 | MARIA JUCELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESOA (PB) CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E FAMUP, NO DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESOA (PB) CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E FAMUP, NO DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2011 | 2627.22 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2011 | 175.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) METROS DE VULCABRILHO 010, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2011 | 178.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2011 | 330.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2011 | 35.00 | 03553407000134 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROXAS E BALDES PLASTICOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2011 | 426.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2011 | 200.00 | 00006262056467 | ALDA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2011 | 200.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2011 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2011 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2011 | 814.50 | 03553407000134 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2011 | 327.80 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E FUNASA, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME LEI 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FUNASA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E FUNASA, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2011 | 296.30 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2011 | 1980.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NO DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO CANCER DE MAMA E AO CANCER GENECOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2011 | 640.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO PARA A GARAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2011 | 97.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE VEFEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2011 | 183.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2011 | 50.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2011 | 96.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2011 | 2534.58 | 00026252562491 | JOSE NATAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE METRALHAS E ENTULHOS E TRANSPORTE ATE ATERROS EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00009/2011 E LICITAÇÃO DE Nº00001/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2011 | 500.00 | 00008824102450 | JOSE LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA AVENIDA JACINTO DANTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2011 | 700.00 | 00008494198408 | FRANCIMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA AVENIDA JACINTO DANTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2011 | 680.00 | 00009824821406 | JOSE LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA RUA JOSE CASSIANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2011 | 360.00 | 00005850248471 | RONILDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA AVENIDA JACINTO DANTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2011 | 700.00 | 00006520304409 | PAULO ROBERTO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA RUA JOSE CASSIANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2011 | 150.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CARROÇAO E TRATOR DA COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2011 | 200.00 | 00020720181453 | JOAO SOAREES CABRAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2011 | 200.00 | 00008055763470 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2011 | 200.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS TECNICOS DOS AGRICULTORES E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2011 | 490.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO (FARDAMENTO-BOTAS E TENIS), A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2011 | 1266.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO (FARDAMENTO), A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2011 | 3000.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARREGAMENTO DE CASCALHO PARA TAPA BURACOS NOS STIOS SANHARO, SAO PAULO DOS DANTAS E DEPENDENCIA. E TABEM RETIRADA DE LIXOS URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2011 | 2640.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIXO E CARREGAMENTO DE CASCALHO PARA TAPA BURACOS NAS ESTRDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 14882.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 6350.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 13210.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2011 | 1066.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 676.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D-20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 4180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 3296.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 1242.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 3880.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 4330.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PROJOVEM E BOLSA FAMILIA, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 2430.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 5320.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2011 | 3940.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 5181.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2011 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 2100.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO CARNAVAL 2011 DESTE MUNICIPIO, NOS SITES CARIRI LIGADO E DO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 7049.91 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 3808.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 6740.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 12934.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 13476.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 892.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PROGRAMA ACS 2), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 1296.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 14271.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 3019.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ-2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 2321.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS-7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2011 | 15877.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 11241.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 14291.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 8491.74 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROF. CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 1529.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROF. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 24404.85 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 2563.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 12339.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 4751.76 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 7680.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 948.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2011 | 53.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 28.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUTRENÇÃO DE CADASTRO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 3315600009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 4122.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 7293.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 1330.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 603.00 | 11491464000164 | EDGAR HECTOR GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA( MATERIAIS DE CONSUMO0, A SEREM UTILIZADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 2000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 710.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 990.00 | 05006793000170 | BMS EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO FORMAÇAO E CAPACITAÇAO DE PREGOEIROS, SRP - LC 123/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 77.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO Nº 42.6.08004888-80, JUNTO A PROCURADORIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2011 | 165.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 42.6.08004888-80 JUNTO PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2011 | 2700.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2009-CPL E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2011 | 184.20 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATEIRAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2011 | 500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO PARA COMBATE DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2011 | 2015.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2011 | 2500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TELOES E FILMAGEM, COM EDIÇAO DE VIDEO CLIPE DA FESTIVIDADE DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA PAIVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00000870258419 | ELIANE SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2011 | 50.00 | 00010703077422 | JESSICA MARIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2011 | 90.00 | 00001404858482 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2011 | 510.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE MUSICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2011 | 603.00 | 11491464000164 | EDGAR HECTOR GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SEVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2011 | 420.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSE CASSIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2011 | 257.55 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2011 | 3700.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR, DVD, ESTANTE, ARQUIVO, CADEIRA, ESTOFADO), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Aquisição de Equipamentos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2011 | 2900.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICO), A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2011 | 1115.00 | 00029982547801 | ZACARIAS PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA OS POLICIAS DURANTE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2011 | 917.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2011 | 1806.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2011 | 682.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2011 | 300.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2011 | 1538.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2011 | 650.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPR7823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2011 | 466.94 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATEIRAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPR7823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2011 | 210.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO EM QUATRO CADEIRAS LONGARINAS, TROCA DE VIDROS DE DUAS PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2011 | 498.00 | 03553407000134 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2011 | 1122.50 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PALHETA: SAX TENOR/ALTO, CLARINETE ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS PELOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA E FANFARRA PERDRO VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2011 | 545.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, EM SUBSTITUIÇAO AO MOTORISTA JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2011 | 34.00 | 02973821000130 | JOSEILSON MANOEL MONTEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO D0 MOTOR DA BOMBA DAGUA, UTILIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2011 | 690.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2011 | 293.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2011 | 396.90 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2011 | 45.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2011 | 258.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2011 | 171.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2011 | 31.50 | 03553407000134 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SER UTLILIZADO PELA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00026330180415 | EDNA LUCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 068.2008.002.011.5., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2011 | 38660.58 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2011 | 1041.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2011 | 980.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE AO CANCER DE MAMA E CANCER GINECOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2011 | 30.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELA AMBULANCIA PLACAS MOQ2573, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2011 | 1550.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO), A SER UTILIZADO NAS OBRAS DE TAPA BURACOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS E AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, E 200 LATAS DE BRITA PARA LOMBADAS NAS MESMAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2011 | 470.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE CENTRO, RACK E VENTILADOR), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2011 | 985.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE CORPO E AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, ROUPA, FLORES E VELAS PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2011 | 200.00 | 00008424096452 | ANGELICA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2011 | 100.00 | 00029959815846 | AURINETE CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2011 | 100.00 | 00010895839407 | ELISANGELA DE PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2011 | 100.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2011 | 279.50 | 00008801116403 | WILLAMS RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEÇOES PARA MICHEL RANGEL DO NASCIMENTO, QUE REALIZOU O TOMBAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2011 | 30.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE-ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2011 | 400.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO TOPOGRAFICA, MAPEAMENTO E EXECUÇAO DE ANTI-PROJETO DE COSTA DE NIVEL PARA CONSTRUÇAO DA CRECHE ESCOLA PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00010021054479 | RENAN SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2011 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO TOMBAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2011 | 750.00 | 00068827580425 | GENIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DA GALERIA DE QUADROS DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2011 | 207.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2011 | 327.80 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RECEITA FEDERAL, CONFORME LEI Nº 197/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2011 | 50.00 | 00006421585418 | ANA PAULA NEVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2011 | 90.00 | 00008170015499 | JULIANA MARIA TAVRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2011 | 100.00 | 00003586654421 | JOSE EDJALDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2011 | 2501.20 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2011 | 500.00 | 00008824102450 | JOSE LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2011 | 581.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2011 | 519.00 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2011 | 1380.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2011 | 1250.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2011 | 433.72 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA MAE MANUTENÇAO COM TROCA DE EQUIPAMENTOS E RECARGA DE TONER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2011 | 147.03 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE HARDWARE, A SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2011 | 2634.59 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2011 | 56.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/03/2011 | 98.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2011 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO NA PARAIBA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO NA PARAIBA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2011 | 160.01 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO NA PARAIBA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2011 | 250.34 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2011 | 1240.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TINTAS, PET DE CONFETI, OCULOS, ETC), DESTINADO A ORGANIZAÇAO DE DECORAÇAO PARA EVENTOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇAO DE DECORAÇAO PARA EVENTOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2011 | 1000.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E FAMUP, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2011 | 894.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2011 | 280.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO (GAS DE COZINHA), A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2011 | 147.90 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2011 | 405.93 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2011 | 249.61 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2011 | 540.53 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2011 | 6681.50 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2011 | 3750.00 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS DE OFTAMOLOGIA, PARA REDE ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2011 | 520.00 | 00013323911415 | JOAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E REFRIGERANTES, UTILIZADOS DURANTE CARNAVAL DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2011 | 700.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGENS DE PLANTAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2011 | 190.40 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURA OBRIGATORIO DA AMBULANCIA PLACAS MOQ2573, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/03/2011 | 23.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA FITA PARA IMPRESSORA FX2190, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/03/2011 | 925.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/03/2011 | 555.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2011 | 159.30 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROGRAFIA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/03/2011 | 382.50 | 03553407000134 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/03/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/03/2011 | 206.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP 60 (PRETO E COLOR), A SEREM UTILIZADOS PELP CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2011 | 205.20 | 00007408893466 | ERISVAN GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/03/2011 | 2200.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/03/2011 | 3268.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2011 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2011 | 720.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2011 | 70.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRENATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2011 | 60.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, PROMOVIDA PELA SECAD/MEC E PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2011 | 187.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2011 | 200.00 | 00008055763470 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2011 | 300.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2011 | 300.00 | 11963043000199 | JEANKALLI DEMETRIO CABRAL - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO 2,50X0,80, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2011 | 720.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NA CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2011 | 340.00 | 00006229019400 | PAULO ALBERTO FERREIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA JOSE CASSIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2011 | 230.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR DA COLETA DE LIXO E NA CAMINHONETE D20, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2011 | 350.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARRINHOS DE MAO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2011 | 50.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2011 | 100.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2011 | 350.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2011 | 400.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) TALOES A SEREM UTILIZADOS NA COMPRANÇA DE TAXAS DE FEIRA E MATADOURO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃODE EXTRATO DE CONTRATO T. PREÇOS. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2011 | 40.45 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2011 | 178.50 | 00036853100468 | MARIA GORETE DE FREITAS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇAO DO PROGRAMA SE LIGA, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HODPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAO PARA OS TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2011 | 2272.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2011 | 3471.75 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2011 | 226.90 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2011 | 15100.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2011 | 184.20 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2011 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA COM TROCA DE CHIP DO CARTUCHO XEROX 4LL8, DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2011 | 7000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2011 | 550.00 | 00029982547801 | ZACARIAS PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA OS POLICIAS DURANTE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ETADO E ENERGISA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ENERGISA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2011 | 3606.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2011 | 4190.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CIMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2011 | 1114.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2011 | 1615.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2011 | 12535.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2011 | 6375.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2011 | 14833.15 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2011 | 320.00 | 00009824821406 | JOSE LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA JACINTO DANTAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2011 | 340.00 | 00008494198408 | FRANCIMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA JACINTO DANTAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2011 | 1195.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2011 | 1253.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2011 | 3890.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2011 | 5300.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2011 | 1085.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2011 | 5260.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMADORAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2011 | 2635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2011 | 2452.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2011 | 5740.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2011 | 3945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2011 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2011 | 1362.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2011 | 3975.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2011 | 320.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2011 | 100.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2011 | 1242.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2011 | 8290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2011 | 6764.23 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2011 | 12453.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2011 | 2616.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2011 | 24121.87 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROF. CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2011 | 8736.84 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROF. CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2011 | 1529.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROF. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2011 | 14734.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2011 | 11331.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2011 | 733.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2011 | 566.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2011 | 1265.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2011 | 664.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE E REVISAO NA INSTALAÇAO, CONSERTO DO ALTERNADOR) DO VEICULO AMBULANCIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2011 | 3078.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ-2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2011 | 2774.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPS-7378/PB, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2011 | 554.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2011 | 14565.03 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2011 | 1306.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2011 | 892.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PROGRAMA ACS 2), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2011 | 16828.79 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2011 | 7180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2011 | 13112.92 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2011 | 3808.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2011 | 5712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2011 | 110.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERIVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO EM BENS E MOVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2011 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2011 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2011 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2011 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2011 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2011 | 480.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2011 | 720.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2011 | 821.75 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2011 | 2185.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00003233191499 | ADALBERTO GONCALVES DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL E ESPECIALIZADOS (CONSULTOR JURIDICO), NA AREA DE DIREITO PUBLICO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB,EM ESPECIAL PRESTAR ASSISTENCIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2011 | 800.00 | 00005902131480 | JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2011 | 520.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2011 | 725.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS DURANTE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2011 | 140.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2011 | 177.66 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2011 | 3200.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE BALANÇO DESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2011 | 450.00 | 00006932200406 | JOSE EDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE A OS SITIOS OLHOS DAGUA, SERROTE VERMELHO, PAU DARCO E FAZENDA SANTA FE, ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2011 | 1500.00 | 00004355674460 | JOTAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEDRA PARA CALÇAMENTO TIPO MORETA 20X25). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/04/2011 | 800.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA MARLENE SIQUEIRA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2011 | 80.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCO DE FAROL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7378/PB (FRANQUIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2011 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 2 (DOIS) CARTUCHOS PE 220 XERD, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2011 | 69.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2011 | 140.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL, PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2011 | 387.19 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2011 | 41040.38 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00018436099915 | NADIR LEOPOLDO VALENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 068.2008.002.011.5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/04/2011 | 2140.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/04/2011 | 2880.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (DOAÇÃO) AS CRIANÇAS CARENTES DA REDE ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00006272211490 | NATALIA SIQUEIRA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DA ATENÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00006272211490 | NATALIA SIQUEIRA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO MEDIA COMPLEXIDADE - PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/04/2011 | 250.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO PARA OPERAÇAO TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2011 | 579.00 | 11491464000164 | EDGAR HECTOR GARCIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVEL E FUNASA, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVIL E FUNASA, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO A DEFESA CIVIL E FUNSA, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2011 | 99.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2011 | 171.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2011 | 220.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSERTO DE TRANCA-TAMPA E REVISAO DE PARTE ELETRICA) DO VEICULO AMBULANCIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2011 | 99.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/04/2011 | 51.00 | 08778267000116 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/04/2011 | 456.00 | 00007408893466 | ERISVAN GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/04/2011 | 615.60 | 00007408893466 | ERISVAN GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/04/2011 | 530.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO CAUC, CORRESPONDENTE AO ITEM: BALANÇO ANUAL, RELATIVO AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/04/2011 | 229.05 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/04/2011 | 100.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO COLCHAO DA AMBULANCIA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/04/2011 | 600.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIMPANOPLASTIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/04/2011 | 400.00 | 00008769358460 | NILTON JUNIOR SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO DEPENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/04/2011 | 765.00 | 00032505205434 | IVO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO DEPENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/04/2011 | 765.00 | 00003538507481 | JOSE GILVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO DEPENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/04/2011 | 3700.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE FORMAÇAO CONTINUADA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/04/2011 | 3700.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE FORMAÇAO INICIAL NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/04/2011 | 353.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2011 | 730.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO A FUNSA, NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/04/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/04/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/04/2011 | 400.00 | 00080059961449 | JOSE ADELMO DO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO NO SABADO DE ALELUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2011 | 3700.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMADORAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/04/2011 | 222.50 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2011 - CPL E DISPENSA DE Nº DV00009/2011. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2011 | 50.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/04/2011 | 480.00 | 00006520304409 | PAULO ROBERTO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CIDADE E NO SITIO BOA VISTA DOS BAROES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/04/2011 | 440.00 | 00009824821406 | JOSE LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO SITIO BOA VISTA DOS BAROES E RETIRADA DE ENTULHO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/04/2011 | 160.00 | 00069530521472 | COSME FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA AVENIDA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/04/2011 | 750.00 | 12469606000150 | ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA, DOS PESCADORES E AQUICULT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEIXE IN NATURA, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DURANTE SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/04/2011 | 354.98 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2011 DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPR7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2011 | 80.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE RETROVISOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7378/PB (FRANQUIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/04/2011 | 2165.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/04/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRENATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/04/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/04/2011 | 49.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2011 | 720.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2011 | 480.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/04/2011 | 1298.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PWLOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/04/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2011 | 395.00 | 00003796239439 | CLODOALDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REVISAO DO VEICULO BLAZER PLACAS MOH1764 DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FAMUP, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2011 | 2520.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2011 | 4190.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CARGOS ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2011 | 1230.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2011 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2011 | 12535.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2011 | 6375.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2011 | 15223.72 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2011 | 5425.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2011 | 1195.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2011 | 1253.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2011 | 3890.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2011 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2011 | 1085.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2011 | 5260.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2011 | 6697.35 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2011 | 3945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2011 | 3180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2011 | 5340.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2011 | 2479.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2011 | 1078.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2011 | 566.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2011 | 2643.62 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2011 | 1542.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2011 | 3977.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2011 | 7400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2011 | 821.75 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2011 | 2185.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2011 | 100.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2011 | 1758.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2011 | 7745.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2011 | 6762.96 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2011 | 24121.87 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROF. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2011 | 8514.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROF. CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2011 | 1529.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROF. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2011 | 14734.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2011 | 12453.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2011 | 2616.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2011 | 11359.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2011 | 14813.72 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2011 | 2251.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPS-7378/PB, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2011 | 3576.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ2573/PB, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2011 | 13797.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2011 | 1306.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2011 | 892.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PROGRAMA ACS 2), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2011 | 16769.47 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2011 | 13211.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2011 | 6580.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2011 | 3980.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2011 | 5712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2011 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2011 | 35.44 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2011 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2011 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2011 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2011 | 77.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2011 | 25.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2011 | 2000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2011 | 917.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2011 | 31.73 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2011 | 189.99 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2011 | 280.00 | 00008824102450 | JOSE LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/05/2011 | 700.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTAOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO JOSE MARIZ. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2011 | 350.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGENS DE PLANTAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2011 | 300.00 | 00024951625415 | NATANAEL TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2011 | 100.00 | 00001404858482 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2011 | 545.00 | 00002309264440 | LUIS CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, DESTINADO AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/05/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL EC ONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2011 | 408.35 | 00029982547801 | ZACARIAS PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, LANCHES E REFRIGERANTES AOS POLICIAIS DURANTE EVENTOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2011 | 100.78 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2011 DO FIAT UNO MILLE EX PLACAS MOD0264, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL CONFORMA CONTRATO COMODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2011 | 150.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL PARA FIAT UNO PLACAS MOD0264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2011 | 170.00 | 09243006000164 | SOS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA DE 12 WOLTS DESTINADA AO FIAT UNO PLACAS MOD0264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2011 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2011 DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MNQ0074, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORMA CONTRATO COMODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2011 | 1300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERIVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO EM BENS E MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2011 | 832.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, SUSPENSAO FREIO E REVISAO GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2011 | 2400.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IBIBITA (BA), PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERCAMBIO CULTURAL, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2011 | 600.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IBIBITA (BA), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PATA PARTICIPAR DE EVENTO INTERCAMBIO CULTURAL, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/05/2011 | 181.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/05/2011 | 154.01 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (DIESEL), CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IBIBITA (BA), PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERCAMBIO CULTURAL, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/05/2011 | 522.72 | 08408204000178 | QUEIROZ & NUNES MERCADINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2011 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2011 | 3245.29 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2011 | 730.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2011 | 171.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2011 | 21085.62 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2011 | 168.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS). RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), JUNTO AO INSS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2011 | 759.22 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2011 | 80.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2011 | 160.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAME / TRATAMENTO MEDICO / CIRURGIA / NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002458584403 | GENILDA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2011 | 149.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, NO DIA 10 MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2011 | 700.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/05/2011 | 1600.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, SEDIDO PELO ESTADO CONFORME CONTRATO DE COMODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/05/2011 | 300.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DAGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/05/2011 | 537.81 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/05/2011 | 106.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA (PB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2011 | 966.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/05/2011 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2011 | 456.62 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/05/2011 | 443.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/05/2011 | 380.00 | 00001917120435 | GERCINA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/05/2011 | 390.00 | 00026330245487 | JAIME LUIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/05/2011 | 2200.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE IBIBITA (BA), COM DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO PAA PARTICIPAREM DE ENCONTRO CULTURAL DOS POVOS, EVENTO TRADICIONAL REALIZADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE OURO VELHO (PB)E IBIBITA (BA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/05/2011 | 100.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/05/2011 | 521.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/05/2011 | 440.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COXINHAS E PASTEIS TIPOS FESTAM, DESTINADOS A INAUGURAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/05/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), JUNTO AO MDA E IPC, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/05/2011 | 120.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/05/2011 | 656.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/05/2011 | 209.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/05/2011 | 161.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA (PB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/05/2011 | 2683.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/05/2011 | 191.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/05/2011 | 3200.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CARNAIBA DESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/05/2011 | 2450.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAI DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MOD 0264, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/05/2011 | 151.20 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2011 | 100.00 | 00011054325480 | JOSE LEANDRO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2011 | 81.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2011 | 1300.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO VERONEIO COM PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM PARCERIA COM O ESTADO PARA ALAGOA GRANDE (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/05/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), JUNTO A FAMUP E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/05/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2011 | 300.00 | 00009172637404 | PEDRO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/05/2011 | 943.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETNE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EVENTOS COM AS PESSOAS DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/05/2011 | 557.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETNE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/05/2011 | 900.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO DAS CRIANÇAS E JOVENS VINCULADOS AO PROGRMA DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA, ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/05/2011 | 215.00 | 00003208064489 | GERTUDES DE LIAM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/05/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMADORAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/05/2011 | 2500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEWNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DURANTE ENTRE DE VEICULO E INAUGURAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/05/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/05/2011 | 645.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/05/2011 | 2233.70 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/05/2011 | 1520.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/05/2011 | 1090.00 | 00006390176490 | ELIZANGELA PATRICIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/05/2011 | 60.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/05/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), JUNTO A FUNASA E ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO RICARDO COUTINHO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/05/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/05/2011 | 327.80 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/05/2011 | 58.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO DE TAMPA DE MADEIRA PARA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR LOURENÇO BARAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NO CURSO DE FORMAÇAO DOS TUTORES LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 26 A 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/05/2011 | 545.00 | 00007424591444 | NATASSIA THAIS DO NASCIMENTO RIBEIRO | BVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/05/2011 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/05/2011 | 8743.84 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/05/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/05/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/05/2011 | 480.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/05/2011 | 720.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/05/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/05/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/05/2011 | 70.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/05/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/05/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRENATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/05/2011 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/05/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/05/2011 | 500.00 | 00006520304409 | PAULO ROBERTO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/05/2011 | 500.00 | 00009824821406 | JOSE LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/05/2011 | 325.00 | 00069530521472 | COSME FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA AVEDIDA JACINTO DANTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/05/2011 | 800.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITR E PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/05/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/05/2011 | 222.50 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2011 - CPL E DISPENSA DE Nº DV00009/2011. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/05/2011 | 250.00 | 00000001245163 | RITA DE CASSIA FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISITICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO NO DIA 28 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2011 | 1100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2011 | 5986.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2011 | 3180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2011 | 5340.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2011 | 2479.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2011 | 3945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2011 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2011 | 1197.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2011 | 1804.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2011 | 12807.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2011 | 15405.38 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2011 | 6375.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2011 | 2944.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2011 | 5290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CARGOS ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2011 | 6252.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2011 | 1195.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL PROJAVEM (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2011 | 3526.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2011 | 1253.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2011 | 3332.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ2573/PB, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2011 | 2623.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2011 | 18503.40 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2011 | 14302.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2011 | 1306.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2011 | 892.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PROGRAMA ACS 2), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2011 | 16861.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2011 | 12808.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2011 | 6580.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2011 | 3980.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2011 | 5712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2011 | 2652.07 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2011 | 8796.65 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2011 | 1362.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2011 | 3977.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2011 | 5376.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2011 | 315.00 | 00079884482420 | JOSE IVO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR LOURENÇO BARAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2011 | 100.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2011 | 3632.16 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2011 | 1432.20 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2011 | 1896.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2011 | 7745.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2011 | 6762.96 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2011 | 11744.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2011 | 2616.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2011 | 23050.11 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2011 | 8514.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PROFESSORES DA CHECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2011 | 1529.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2011 | 14734.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2011 | 11359.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2011 | 99.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2011 | 218.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO FEIXO DE MOLA DO VEICULO OMIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2011 | 52.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2011 | 600.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO NO CISCO NA CIDADE DE SUME/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2011 | 275.00 | 00097816418434 | JOSE GERALDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO DE CASCALHO PARA TAPA BURACO NA ESTRADA DO SITIO BOA VITA DOS NUNES E BAROES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2011 | 750.00 | 00096408987400 | EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRA DE CALÇAMENTO (PARALELEPIPEDOS) DO SITIO PAU DARCO, MUNICIPIO DE AMPARO/PB PARA A CIDADE DE OURO VELHO, PARA TAPA BURACO DA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2011 | 320.00 | 00010431214476 | LUIZ CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRA DE CALÇAMENTO (PARALELEPIPEDOS) DO SITIO PAU DARCO, MUNICIPIO DE AMPARO/PB PARA A CIDADE DE OURO VELHO, PARA TAPA BURACO DA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/06/2011 | 135783.00 | 13477111000135 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA | VALOR GLOBAL DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME LICITAÇÃO 0003/2011, PROCESSO Nº 00018/2011 E CONTRATO Nº 00018/2011-CPL. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2011 | 550.00 | 00003021259499 | JAILSON CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NA RUA JOSE CASSIANO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), JUNTO A ENERGISA E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2011 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2011 | 510.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADUNICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2011 | 503.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2011 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2011 | 650.00 | 00008195499406 | ANDRE LUIS DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2011 | 630.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2011 | 200.00 | 00011604884878 | JOSE JOELSON DE LIMA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESTINA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2011 | 545.00 | 00011604884878 | JOSE JOELSON DE LIMA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESTINA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2011 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2011 | 200.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2011 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2011 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOTRAS EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESTINA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2011 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2011 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2011 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2011 | 35.44 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2011 | 537.81 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2011 | 463.45 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE DISPENSA N° DV0006/2011, CONTRATO N° 0003/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇAO DE USO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, DURANTE O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/06/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/06/2011 | 716.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/06/2011 | 186.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/06/2011 | 537.81 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/06/2011 | 100.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/06/2011 | 100.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/06/2011 | 140.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/06/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/06/2011 | 320.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS PARA IMPRESSAO DE BANERES A SEREM EXPOSTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/06/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/06/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/06/2011 | 170.00 | 00007189787496 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/06/2011 | 268.30 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA FILMADORA SONY MODELO DCR-DVD308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/06/2011 | 10056.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. CONFORME LICITAÇAO (TOMADA DE PREÇO) Nº 0003/2010, PROCESSO Nº 0020/2011 E CONTRATO Nº 0020/2011 - CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/06/2011 | 325.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E IMPRESSAO DE 22 FORROS DE CAMA E 30 FORROS DE BERÇO E 15 PACOTES DE FRALDAS, UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/06/2011 | 260.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACINTO DANTAS E LOURENÇO BARAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/06/2011 | 396.45 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/06/2011 | 94.62 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/06/2011 | 1072.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/06/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/06/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/06/2011 | 575.00 | 00073906034453 | ERNANDO MOURA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTADAS DO SITIO CARNAIBA AO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/06/2011 | 181.67 | 00054356547420 | ADEILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/06/2011 | 375.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME LICITAÇAO (DISPENSA) Nº 00012/2011, PROCESSO Nº 00017/2011 E CONTRATO Nº 00017/2011 - CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/06/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMADORAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/06/2011 | 7984.35 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/06/2011 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (CINTILOGRAFIA PULMONAR PERFUSAO), DA PACIENTE MARIA JUCELIA ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/06/2011 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (DENSITOMETRIA OSSEA), PACIENTE MARIA JUCELIA ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/06/2011 | 1520.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE OITENTA CAMISAS PARA SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/06/2011 | 1000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA. RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/06/2011 | 1000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA. RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/06/2011 | 1024.02 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/06/2011 | 285.10 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/06/2011 | 757.25 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/06/2011 | 694.30 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/06/2011 | 114.78 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/06/2011 | 845.70 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/06/2011 | 240.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/06/2011 | 1087.34 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/06/2011 | 2732.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE BANNERS E FOTO, COM CONFECÇAO DE UM ALBUM ENCADERNADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/06/2011 | 791.34 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/06/2011 | 567.35 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/06/2011 | 664.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/06/2011 | 565.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/06/2011 | 2610.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE BANNERS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/06/2011 | 3450.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TELOES E GRAVAÇOES DE DVD DO EVENTO DE CANTADORES DE VIOLAS REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011, NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/06/2011 | 746.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DURSO DE CUSTOMIZAÇAO, OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/06/2011 | 90.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARRANJOS DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/06/2011 | 1100.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOA VISTA DOS BAROES, OLHOS DAGUA E BOA VISTA DOS ZUZAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005606913437 | ANTONIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2011 | 800.00 | 00027626409892 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2011 | 220.00 | 00008452477430 | LETICIA FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2011 | 600.00 | 00069138966468 | ALMIR FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2011 | 200.00 | 00008832117428 | INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00000934801487 | JOSE NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO RECITAL DO SEGUNDO DESAFIO DE CANTADORES DE OURO VELHO (PB), REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011, NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00002006776401 | FELIZARDO MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DO SEGUNDO DESAFIO DE CANTADORES DE OURO VELHO (PB), REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2011 | 2000.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA APRESENTAÇAO DO SEGUNDO DESAFIO DE CANTADORES DE OURO VELHO (PB), REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011, NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2011 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2011 | 730.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2011 | 1997.80 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2011 | 8862.02 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2011 | 27948.84 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2011 | 820.94 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/06/2011 | 4600.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIODE 2011, ASSIM COMO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2011 DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/06/2011 | 400.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LONAS DE IMPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOS, PARA COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/06/2011 | 414.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/06/2011 | 400.00 | 00008832117428 | INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/06/2011 | 400.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/06/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO E FUNASA, NOSDIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/06/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/06/2011 | 4050.00 | 69947513000100 | JOAO CARLOS DE ASSIS BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIXEIRAS COLONIAL E POSTES PARIS COM DIFUSORES, DESTINADO A PRAÇA MASSILON DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/06/2011 | 1912.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A PRAÇA MASSILON DANTAS E ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/06/2011 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/06/2011 | 327.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/06/2011 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (TORAX PA E P SEIOS DA FACE), PACIENTE MARIA JUCELIA ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/06/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/06/2011 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/06/2011 | 325.00 | 00029921867830 | JOSE ORLANDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO AO LADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/06/2011 | 1126.00 | 01475521000168 | MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04 APARELHOS DE PRESSAO COM TROCA DO MANQUITO, BRACADEIRA, PERA, VALVULA E CALIBRAÇAO EM 01 MACRO CENTRIFUGA COM ENROLAMENTO DO MOTOR, REPARO NAPLACA TESTES E LIMPEZA, EM 01 NEBOLIZADOR DE 04 SAIDAS COM REPAROS NA BIELA DO MOTOR, TROCA DO KIT DE NEBULIZAÇAO TESTES E LIMPEZA EM CENTRIMECRO COM TROCA DOS CARVOES REPARO NA PLACA E ENROLAMENTO DO MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/06/2011 | 1589.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/06/2011 | 1166.20 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/06/2011 | 69.99 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/06/2011 | 200.00 | 00001404858482 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/06/2011 | 315.00 | 00006147434861 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE BITONEIRA, A SER UTILIZADA NA REFORMA DA PRAÇA MASSILON DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/06/2011 | 875.00 | 00008494198408 | FRANCIMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA JACINTO DANTAS E RUA MAJOR SINVAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/06/2011 | 2800.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ORNAMENTAL NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/06/2011 | 6757.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/06/2011 | 500.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO DURANTE A PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/06/2011 | 3700.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, A RESEM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2011 | 2000.00 | 09053841000131 | ADLER L. DE OLIVEIRA BLOCO RUMANIACOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM EVENTO RUMANIACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/06/2011 | 81.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2011 | 2660.41 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/06/2011 | 40.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA. | VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/06/2011 | 300.00 | 00002466245400 | WILLIAM ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/06/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GEANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOE ENERGISA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/06/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/06/2011 | 9000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DIRETA OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO DE ARTISTAS NO RAMO MUSICAL (FORRO BADAUE), CONSAGRADOS PELO PUBLICO REGIONAL, PARA APRESENTAÇAO DURANTE EVENTO DENOMINADO "SAO JOAO DE OURO". CONFORME CONTRATO Nº 0026C/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/06/2011 | 4500.00 | 00002370610409 | FERNANDO ERB MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICA VOZES DO CAMPO, CONSAGRADA PELA MIDIA REGIONAL DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS 2011 DENOMINADO (SAO JOAO DE OURO), NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00026D/2011 INEXIVEL N° IN0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/06/2011 | 3000.00 | 00015355365434 | SEBASTIAO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICO PRESTADOS DURANTE O SEGUNDO DESAFIO DE CANTADORES DE OURO VELHO, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011, NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PUBLICA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS 2011 DENOMINADO (SAO JOAO DE OURO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/06/2011 | 300.00 | 00007206577415 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO DE OURO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/06/2011 | 215.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/06/2011 | 430.00 | 00005240070474 | REGINA CELLI ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA JOVENS CADASTRADOS NO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/06/2011 | 1090.00 | 00094553238420 | RUBIA ESPINDOLA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA PARA AS PESSOAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/06/2011 | 1090.00 | 00008000423448 | ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DE CURSOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/06/2011 | 225.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/06/2011 | 537.81 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/06/2011 | 327.80 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/06/2011 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERENCISTA DURANTE A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00006272211490 | NATALIA SIQUEIRA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DESAUDE E PROGRAMAÇAO ANUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/06/2011 | 596.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE A SEGUNDA CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/06/2011 | 1730.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/06/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/06/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/06/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/06/2011 | 441.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/06/2011 | 91.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/06/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/06/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/06/2011 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/06/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/06/2011 | 720.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/06/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/06/2011 | 545.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/06/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/06/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 27 E 28DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/06/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/06/2011 | 222.50 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2011 - CPL E DISPENSA DE Nº DV00009/2011. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/06/2011 | 1090.00 | 00006390176490 | ELIZANGELA PATRICIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/06/2011 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/06/2011 | 510.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONFROME DISPENSA Nº DV0009/2011 E CONTRATO N° 00012/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/06/2011 | 97.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/06/2011 | 2243.48 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 E CONTRATO Nº 00019A/2011 CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/06/2011 | 463.45 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE DISPENSA N° DV0006/2011, CONTRATO N° 0003/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/06/2011 | 781.20 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, CONFORME LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 ECONTRATO Nº 00019B/2011 CLP. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/06/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/06/2011 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 2 (DOIS) CARTUCHOS PE 220 XEROX, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2011 | 2900.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2011 | 3401.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ-2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2011 | 16674.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2011 | 2916.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2011 | 14124.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2011 | 1306.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2011 | 892.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PROGRAMA ACS 2), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2011 | 16861.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2011 | 12980.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2011 | 6580.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2011 | 3980.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2011 | 5712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2011 | 1362.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2011 | 4159.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2011 | 5552.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2011 | 81.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS). RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2011 | 1599.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2011 | 651.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS GRANDE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2011 | 7945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2011 | 6103.32 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2011 | 2616.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2011 | 11744.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIO - MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2011 | 23474.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2011 | 9256.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2011 | 1529.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (REGENTE DE ENSINO II FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2011 | 14734.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2011 | 11359.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2011 | 3400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2011 | 3180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2011 | 2479.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2011 | 5521.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2011 | 7684.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2011 | 4478.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2011 | 14000.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM, ILUMINAÇAO E PALCO INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEMOPERAÇAO DE PALCO E SISTEM DE SOM E GERADOR A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇOES DURANTE O EVENTRO TRADICIONAL DENOMINADO "SAO JOAO DE OURO", NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2011 | 37000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUCOES & EVENTOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DIRETA OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO DE ARTISTAS NO RAMO MUSICAL(ESPORA DE OURO E FLOR DA PELE), CONSAGRADOS PELO PUBLICO REGIONAL, PARA APRESENTAÇAO DURANTE EVENTO DENOMINADO "SAO JOAO DE OURO". CONFORME CONTRATO Nº 0026A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2011 | 8000.00 | 00045737797449 | JOSE FILHO BATISTA FERREIRA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DIRETA OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO DE ARTISTAS NO RAMO MUSICAL (NICO BATISTA), CONSAGRADOS PELO PUBLICO REGIONAL, PARA APRESENTAÇAO DURANTE EVENTO DENOMINADO "SAO JOAO DE OURO". CONFORME CONTRATO Nº 0026D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2011 | 4500.00 | 00018009760463 | JOSE UBIRAJARA ALVES | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DIRETA OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO DE ARTISTAS NO RAMO MUSICAL (BIRA MARCULINO), CONSAGRADOS PELO PUBLICO REGIONAL, PARA APRESENTAÇAO DURANTE EVENTO DENOMINADO "SAO JOAO DE OURO".CONFORME CONTRATO Nº 0026D/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2011 | 6075.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2011 | 5260.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CARGOS ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2011 | 575.00 | 00009824821406 | JOSE LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO JOSE MARIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2011 | 625.00 | 00006520304409 | PAULO ROBERTO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO COJUNTO JOSE MARIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2011 | 450.00 | 00008203087493 | MISAEL CABRAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA SEBASTIAO QUEIROZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2011 | 500.00 | 00005838944455 | TIAGO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2011 | 12952.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2011 | 6375.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2011 | 14860.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2011 | 3000.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO UBANISTICO E PAISAGISTICO COM AREA DE LAZER NA PRAÇA DO MERCADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2011 | 5980.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL PROJOVEM (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2011 | 1435.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2011 | 3345.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2011 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2011 | 74.03 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CRAS, CONFORME FATURAS ANEXA. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2011 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2011 | 520.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DA SENHORA BETHSABE SILVA DE LIMA, PESSOA IDOSA, SEM CONDIÇOES DE VIABILIZAREM RECURSOS FINACEIROS PARA CONSTRUÇAO DE SUA CASA, CONFORME ESTUDO SOCIOECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2011 | 1455.00 | 00026249421491 | MARIA CELESTINA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMNTO DE REFEIÇOES: ALMOÇO, LANCHE E JATAR, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DURANTE REFORMA DA PRAÇA MASSILON DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2011 | 720.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NA CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2011 | 3075.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2011 | 3878.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2011 | 917.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2011 | 917.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2011 | 917.76 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2011 | 57.40 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2011 | 183.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2011 | 1298.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2011 | 176.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2011 | 1203.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SETE BALANÇAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS (CRIANÇAS) E UMA BALANÇA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2011 | 131.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/07/2011 | 485.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISAO DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/07/2011 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA, PARA O PACIENTE RAIMUNDO MENEZES SOBRINHO CPF 024.480.644-66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/07/2011 | 650.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROVENTILADOR, REVISAO NOS CHICOTES, REVISAO COMPLETA DO MOTOR DE PARTIDA, REVISAO DO ALTERNADOR NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/07/2011 | 630.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO EM RAIMUNDO MENEZES SOBRINHO CPF 024.480.644-66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/07/2011 | 270.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/07/2011 | 4872.00 | 08784629000181 | S. B. DE SOUSA FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLANTAS, DESTINADAS A PRAÇA MASSILON DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/07/2011 | 881.45 | 00150718000164 | RONALDO NUNES MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPESANDO, RIPA, CAIBRO PORTA E CALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/07/2011 | 300.00 | 00002862389420 | JOSE MARCONDES SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/07/2011 | 300.00 | 00089332210420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/07/2011 | 575.00 | 00008824102450 | JOSE LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/07/2011 | 525.00 | 00069530521472 | COSME FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DA AVEDIDA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/07/2011 | 240.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARRINHOS DE MAO DA COLETA DE LIXO, CALÇO DE: PICARETA, XIBANCA, ALAVANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/07/2011 | 100.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/07/2011 | 80.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/07/2011 | 375.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME LICITAÇAO (DISPENSA) Nº 00012/2011, PROCESSO Nº 00017/2011 E CONTRATO Nº 00017/2011 - CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/07/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/07/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/07/2011 | 210.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAORROÇAO DO LIXO E MECANICA NA D20, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/07/2011 | 3420.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA EM RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/07/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/07/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/07/2011 | 3167.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. CONFORME LICITAÇAO (TOMADA DE PREÇO) Nº 0003/2010, PROCESSO Nº 0020/2011 E CONTRATO Nº 0020/2011 - CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/07/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/07/2011 | 2000.00 | 00000934801487 | JOSE NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVRO "POETAS ENCANTADORES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/07/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/07/2011 | 1726.90 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/07/2011 | 32079.48 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/07/2011 | 8925.41 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/07/2011 | 2701.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. CONFORME LICITAÇAO (TOMADA DE PREÇO) Nº 0003/2010, PROCESSO Nº 0020/2011 E CONTRATO Nº 0020/2011 - CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/07/2011 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/07/2011 | 200.00 | 00005850248471 | RONILDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/07/2011 | 90.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/07/2011 | 200.00 | 00007220099410 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/07/2011 | 420.00 | 00079884482420 | JOSE IVO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/07/2011 | 300.00 | 00000016701402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAME/TRATAMENTO MEDICO NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/07/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMADORAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/07/2011 | 730.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/07/2011 | 2837.80 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, REM OÇAO E MONTAGEM DA EMBREAGEM, REMOÇAO E MONTAGEM DO CAMBIO, SERVIÇO DE FREIO EM GERAL, INJERÇAO ELETRONICA E SUSPENÇAO EM GERAL) DO VEICULO AMBULANCIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/07/2011 | 409.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, INJERÇAO ELETRONICA) DO VEICULO FIAT UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/07/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/07/2011 | 1433.00 | 00029982547801 | ZACARIAS PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, PARA POLICIAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/07/2011 | 80.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO (ONIBUS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/07/2011 | 1352.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/07/2011 | 3450.00 | 00004871572498 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA SERTANEJO VIP DURANTE FESTIVIDADES JOAO PEDRO NA BOCA DO SAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/07/2011 | 560.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAME/TRATAMENTO MEDICO/CIRURGIA - NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/07/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/07/2011 | 324.10 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/07/2011 | 120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/07/2011 | 1140.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/07/2011 | 780.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/07/2011 | 386.88 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. CONFORME LICITAÇAO (TOMADA DE PREÇO) Nº 0003/2010, PROCESSO Nº 0020/2011 E CONTRATO Nº 0020/2011 - CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/07/2011 | 598.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/07/2011 | 212.00 | 11139394000180 | MULTIMIDIAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP 60 (COLOR E PRETO), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/07/2011 | 6856.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/07/2011 | 585.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/07/2011 | 1000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA. RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/07/2011 | 769.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/07/2011 | 430.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/07/2011 | 173.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/07/2011 | 721.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Aquisição de Equipamentos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/07/2011 | 206.00 | 13237828000100 | LEONARDO FERNANDES DA SILVA 02779502444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS, DESTINADOS AO PROGRMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/07/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/07/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/07/2011 | 200.00 | 00007206577415 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO E SONORIZAÇAO NO ENCONTRO DE CAVALEIROS (CAVALGADA), REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/07/2011 | 695.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/07/2011 | 1006.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/07/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/07/2011 | 149.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 19 JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/07/2011 | 149.00 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 19 JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/07/2011 | 2669.43 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/07/2011 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO XEROX 4118, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/07/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/07/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/07/2011 | 81.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/07/2011 | 1800.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA A IV CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/07/2011 | 537.81 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/07/2011 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO COM AJUSTE DA IMPRESSORA HP 1020 E RECARGA DE CARTUCHO HP 12A, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/07/2011 | 967.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/07/2011 | 131.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA, PARA PACIENTE ANA SOARES SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/07/2011 | 40.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACAS MOQ 2573, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/07/2011 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/07/2011 | 185.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE JARROS DE CONCRETO, DESTINADOS A COLOCAÇAO DE PLANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/07/2011 | 200.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/07/2011 | 150.00 | 00070062268481 | RAY CESAR SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/07/2011 | 200.00 | 00006518569492 | LUSINETE PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/07/2011 | 100.00 | 00026249561404 | AMELIA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/07/2011 | 340.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/07/2011 | 635.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/07/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/07/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/07/2011 | 720.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/07/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/07/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/07/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/07/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/07/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/07/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/07/2011 | 73.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/07/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/07/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/07/2011 | 154.33 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇAO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A POLIOMIELITE (1ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/07/2011 | 437.40 | 00030865328404 | MARIA DAS DORES SOARES DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇAO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/07/2011 | 181.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/07/2011 | 510.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONFROME DISPENSA Nº DV0009/2011 E CONTRATO N° 00012/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/07/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/07/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA E TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/07/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/07/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/07/2011 | 222.50 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2011 - CPL E DISPENSA DE Nº DV00009/2011. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/07/2011 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/07/2011 | 3180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/07/2011 | 5340.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2011 | 2479.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2011 | 3945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2011 | 500.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 03 LONAS DE IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOS MEDINDO 2X1 M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/07/2011 | 5784.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2011 | 1337.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CARGOS ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2011 | 4790.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG, DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2011 | 1025.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/07/2011 | 12298.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/07/2011 | 15768.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/07/2011 | 6588.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/07/2011 | 6452.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL PROJOVEM (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/07/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/07/2011 | 3345.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2011 | 1435.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2011 | 1362.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2011 | 6476.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2011 | 3977.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/07/2011 | 99.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2011 | 493.91 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUNTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPR 7823, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2011 | 1060.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA - CDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA E FONECIMENTO DE PEÇAS PARA O MONIBUS ESCOLAR PLACAS NPR 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2011 | 463.45 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE DISPENSA N° DV0006/2011, CONTRATO N° 0003/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2011 | 1236.90 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, CONFORME LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 ECONTRATO Nº 00019B/2011 CLP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2011 | 3286.24 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 E CONTRATO Nº 00019A/2011 CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2011 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS GRANDE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2011 | 1531.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO MICRO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2011 | 7945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2011 | 5922.88 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2011 | 2616.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2011 | 11744.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2011 | 21980.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (REGENTE DE ENSINO II FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2011 | 1478.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2011 | 9256.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/07/2011 | 14734.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/07/2011 | 11359.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2011 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 2 (DOIS) CARTUCHOS PE 220 XEROX, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2011 | 48000.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA KOMBI DESTINADA A ESF E ESB DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2011 | 3526.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ-2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2011 | 2193.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS-7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2011 | 12924.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2011 | 1240.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2011 | 1920.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - MAC), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2011 | 928.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PROGRAMA ACS 2), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2011 | 16867.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2011 | 12798.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2011 | 6580.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2011 | 3980.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2011 | 5973.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2011 | 701.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2011 | 16911.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2011 | 8207.10 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/08/2011 | 1280.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS 4,50X1,40 E 1,00X1,70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/08/2011 | 320.00 | 00000001245163 | RITA DE CASSIA FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISITICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO NO DIA 16 DE JULHO DE 2011, DURANTE ENCONTROS DE CAVALEIROS (CAVALGADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/08/2011 | 600.00 | 12972010000178 | PAULO ROMERO LIRA DE LIMA 09996447855 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE CORPO DA CIDADE DE RECIFE (PE) PARA OURO VELHO (PB), DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2011 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2011 | 200.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/08/2011 | 32312.50 | 13477111000135 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MACILON DANTAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00028/2011, LICITAÇAO Nº 0007/2011 (CONVITE) E CONTRATO Nº 00028/2011. RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 01. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/08/2011 | 51598.96 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS (CISTERNAS) DE PLACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 03, CONTRATO Nº 00043/2009. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2011 | 1828.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/08/2011 | 150.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO WOLKSWAGEN - KOMBI PLACAS OEX 2917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2011 | 243.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA KOMBI PLACAS OEX2917, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS EM OUTROS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2011 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2011 | 20.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO BEMFAM - CLIMATÉRIO. NO DIA 14 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/08/2011 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAPACITAÇAO TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/08/2011 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/08/2011 | 537.81 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/08/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/08/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) , NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/08/2011 | 327.80 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AA DIARIAS CONCEDIDAS AO SUBSECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/08/2011 | 250.00 | 00097816418434 | JOSE GERALDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/08/2011 | 250.00 | 00089332210420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/08/2011 | 808.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/08/2011 | 1570.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, SERVIÇOS ELETRICOS, SERVIÇOS DE LIMPADOR E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/08/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/08/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/08/2011 | 370.00 | 00080534368468 | JOSÉ IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/08/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/08/2011 | 183.30 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/08/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/08/2011 | 202.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/08/2011 | 525.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/08/2011 | 278.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/08/2011 | 695.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/08/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/08/2011 | 320.69 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/08/2011 | 797.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/08/2011 | 606.28 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/08/2011 | 429.70 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/08/2011 | 1090.00 | 00006390176490 | ELIZANGELA PATRICIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/08/2011 | 276.90 | 12469606000150 | ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA, DOS PESCADORES E AQUICULT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/08/2011 | 278.60 | 12469606000150 | ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA, DOS PESCADORES E AQUICULT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS, LEGUMES, E CARNE CAPRINA, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/08/2011 | 50.00 | 08778267000116 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/08/2011 | 2632.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/08/2011 | 2708.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/08/2011 | 290.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 04/08/2011 | 375.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME CONTRATO Nº 00017/2011 - CLP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/08/2011 | 175.00 | 00006520304409 | PAULO ROBERTO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DA RUA SEBASTIAO QUEIROZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/08/2011 | 400.00 | 00005838944455 | TIAGO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/08/2011 | 400.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/08/2011 | 575.00 | 00008824102450 | JOSE LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO JOSE MARIZ. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/08/2011 | 550.00 | 00069530521472 | COSME FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DO CONJUNTO JOSE MARIZ. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/08/2011 | 550.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/08/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIÇAO DE MARCAPASSO) REALIZADOS NA SENHORA ELIENE PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/08/2011 | 670.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISAO DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCIA E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/08/2011 | 847.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS PELA VIATURA DA POLIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/08/2011 | 2297.00 | 10333480000166 | S ALVES MADEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE MATERIAIS (MADEIRA SERRADA CAIBRO E MADEIRA SERRADA VIGA), A SEREM UTILIZADOS NA COBERTA DA CASA DA SENHORA BETHSABE SILVA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESTUDO SOCIOECONOMICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/08/2011 | 2228.00 | 10333480000166 | S ALVES MADEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE MATERIAIS (TELHA COLONIAL), A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/08/2011 | 720.12 | 00006459770476 | ANA PAULA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N O FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL, PARA OS ARTISTAS DURANTE EVENTOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO E FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO NA BOCA DO SAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/08/2011 | 575.00 | 00008203087493 | MISAEL CABRAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO JOSE MARIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/08/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA E FAMUP, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/08/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB , NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/08/2011 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (MAMOGRAFIA E USG MAMARIA), NA PACIENTE MARIA DA PAZ DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2011 | 1815.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO CINQUENTA LENÇOIS COM SERIGRAFIA E CINQUENTA TOALHAS BORDADAS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS E, OITO REDES E OITO CALÇAS PARA BALANÇAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/08/2011 | 220.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM COM PINTURA NO VEICULO FITA UNO, PLACAS NPS7378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/08/2011 | 730.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/08/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/08/2011 | 1966.95 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/08/2011 | 8989.46 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/08/2011 | 28953.96 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/08/2011 | 200.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DAGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/08/2011 | 4200.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DA BANDA VOZES DO CAMPO, LOCAÇAO DO PALCO, GERADOR DE ENERGIA, DURANTE FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 09 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/08/2011 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/08/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/08/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/08/2011 | 650.00 | 00002039862455 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/08/2011 | 350.00 | 00005902132452 | MONICA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/08/2011 | 81.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS). RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/08/2011 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE LONA DO FREIO E SOLDA NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/08/2011 | 327.80 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/08/2011 | 572.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/08/2011 | 537.81 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/08/2011 | 210.00 | 00007820265400 | MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DURANTE PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, RELATIVO AOS DIAS 10 A 20 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/08/2011 | 1000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA. RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/08/2011 | 1083.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/08/2011 | 820.60 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/08/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FAMUP E FUNASA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/08/2011 | 1461.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/08/2011 | 875.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS DE CERAMICA) PARA DOAÇAO A SENHORA MARIA IZABEL PEREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/08/2011 | 738.70 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA DOAÇAO A SENHORA ANA MACEDO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/08/2011 | 650.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NO CURSO DE REDAÇAO E REFORMA ORTOGRAFICA, REALIZADO NA CIDADE DE OURO VELHO-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/08/2011 | 92.15 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/08/2011 | 3500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REVISAO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE TV GLOBO (TV PARAIBA), TV TAMBAU (SBT REGIOONAL), REDE TV E BAND, NO SISTEMA DE REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/08/2011 | 738.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/08/2011 | 3021.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/08/2011 | 500.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PARA KOMBI, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS HOSPITALARES EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/08/2011 | 3629.13 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/08/2011 | 4239.47 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00006631537436 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO NO ONIBUS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS MNQ0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/08/2011 | 272.50 | 00006459774463 | GRAZIELI SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇOES NO PERIODO DE QUINZE DIAS PARA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/08/2011 | 2679.02 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/08/2011 | 435.72 | 08408204000178 | QUEIROZ & NUNES MERCADINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/08/2011 | 555.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/08/2011 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO CAETANO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/08/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMADORAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/08/2011 | 990.00 | 13052799000101 | JOSE VIEGAS FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 700 CARTAZES IMPRESSO EM POLICROMIA PAPEL COUCHE E 500 FOLDES IMPRESSO EM POLICROMIA PAPEL COUCHE (COPA CARIRI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/08/2011 | 250.00 | 00019863310832 | JANDECI AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/08/2011 | 220.00 | 00002363507495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/08/2011 | 200.00 | 00002705011420 | SILVIO FLAVIO SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/08/2011 | 285.05 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS JOGODARES DA COPA CARIRI NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/08/2011 | 220.00 | 00065204867449 | JOSE EDILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O JOGO DE FUTEBOL ENTRE OURO VELHO E GURJAO PELA COPA CARIRI, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/08/2011 | 600.00 | 00003463859467 | ANTONIO VIANA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO TIME DESTE MUNICIPIO DURANTE COPA CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/08/2011 | 950.00 | 00006189345450 | YHAMIRIAN GABRIELY DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011 NO JORNAL TRIBUNA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/08/2011 | 83.05 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/08/2011 | 316.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM ROTA SANTANA DOS GARROTES-PB A OURO VELHO-PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/08/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/08/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/08/2011 | 264.86 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2011 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO ECONOMY DE PLACAS NPS7378 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/08/2011 | 120.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇAO DO COSEMS E DO SEMINARIO SOCRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL, NOS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO DE 2011 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/08/2011 | 368.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/08/2011 | 995.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU E OLEO, A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO AMBULANCIA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/08/2011 | 454.75 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUTE E POLPA DE FRUTAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/08/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/08/2011 | 118.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/08/2011 | 2000.00 | 00002417331462 | JOSE GENECI ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OURO VELHO AOS SITIOS: XIQUE-XIQUE, ALTO DOS PEDROS, PANTA LEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/08/2011 | 100.00 | 00032506660410 | JOSE BONIFACIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/08/2011 | 170.00 | 00003775359400 | GECILDA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/08/2011 | 1154.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/08/2011 | 300.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTOS EM PENUS DA CAMINHONETE D20 E DO TRATOR E CARRINHOS DE MAO DA COLETA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/08/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/08/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/08/2011 | 327.80 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/08/2011 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE UM CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML2010/1610/4521, DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/08/2011 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4521 COM TROCA DO SENSOR DA FUSAO E AJUSTES, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003432057423 | ADRIANA CARLA ROMAO BERNARDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇAO DO SISTN ANUAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2011 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003432057423 | ADRIANA CARLA ROMAO BERNARDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/08/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/08/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2011 | 83.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, KOMBI E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/08/2011 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/08/2011 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/08/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/08/2011 | 720.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/08/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003432057423 | ADRIANA CARLA ROMAO BERNARDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2011 | 2598.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS-7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2011 | 1404.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO KOMBI PLACAS OEX2917, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2011 | 3002.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SEREM UTILIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2011 | 3573.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2011 | 520.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOS GRAFICOS (FICHAS PARA BIBLIOTECA EM PAPEL CARTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/08/2011 | 731.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS GRANDE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2011 | 1498.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2011 | 510.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONFROME DISPENSA Nº DV0009/2011 E CONTRATO N° 00012/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2011 | 758.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2011 | 149.00 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 30 JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2011 | 329.98 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2011 | 2703.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2011 | 550.00 | 00008203087493 | MISAEL CABRAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2011 | 375.00 | 00008824102450 | JOSE LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2011 | 1230.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2011 | 200.00 | 00007141328459 | EDSONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2011 | 327.80 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2011 | 1850.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇAO DO MATERIAL PUBLICITRIO REFERENTE A COPA CARIRI (CARTAZES, FOLDERS, BANES, JINGLES, ENTRE OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2011 | 222.50 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2011 - CPL E DISPENSA DE Nº DV00009/2011. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2011 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2011 | 1379.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2011 | 5802.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2011 | 340.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2011 | 2889.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2011 | 2479.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2011 | 5612.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2011 | 3945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/08/2011 | 8725.64 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2011 | 575.00 | 00008769358460 | NILTON JUNIOR SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SITIO BOA VISTA DOS BAROES CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2011 | 920.00 | 00002859271406 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO SITIO BOA VISTA DOS BAROES CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2011 | 6797.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL PROJOVEM (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2011 | 3890.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2011 | 1435.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2011 | 5285.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ALBUM ENCADERNADO, ADESIVOS, FOTOS E CAMISAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/08/2011 | 425.00 | 00006378873445 | RODRIGO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRDO DE ENTULHOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2011 | 215.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARRINHOS DE MAO DA COLETA DE LIXO, CALÇO DE: PICARETA, XIBANCA, ALAVANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2011 | 12498.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2011 | 5957.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2011 | 15468.95 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG, DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CARGOS ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2011 | 4790.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG, DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2011 | 1271.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2011 | 3869.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2011 | 5111.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2011 | 99.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2011 | 1367.10 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, CONFORME LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 ECONTRATO Nº 00019B/2011 CLP. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/08/2011 | 3632.16 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 E CONTRATO Nº 00019A/2011 CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/08/2011 | 463.45 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE DISPENSA N° DV0006/2011, CONTRATO N° 0003/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2011 | 1615.00 | 00006631537436 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO COMPLETA DAS QUATRO RODAS, REVISAO DO DIFERENCIAL, REVISAO DA CAIXA DE MACHA, REVISAO DA CAIXA DE DIREÇAO E SUSPENSAO DIANTEIRA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MNQ0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2011 | 7945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2011 | 6215.42 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2011 | 2616.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2011 | 11644.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIO - MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2011 | 22379.02 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2011 | 9256.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES CRECHE -FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2011 | 1529.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES ENSINO INFANTIL -FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2011 | 14761.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2011 | 11631.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2011 | 327.80 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTIOTUCIONAL, PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2011 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO ECONOMY PLACAS NPS7378, DA UNIDADE BASICA DE SUADE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2011 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO ECONOMY PLACAS NPS7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2011 | 11791.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2011 | 1306.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2011 | 3600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - MAC), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2011 | 750.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - PROGRAMA ACS 2), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2011 | 17321.85 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2011 | 6580.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2011 | 12618.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2011 | 3980.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2011 | 5437.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2011 | 14249.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2011 | 6946.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2011 | 7749.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2011 | 136.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2011 | 119.50 | 35820448000136 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE QUE ESTA NA FILA DE ESPERA PARA TRANSPLANTE EM RIO GRANDE DO SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2011 | 200.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/09/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2011 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2011 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2011 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2011 | 200.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2011 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2011 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2011 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2011 | 240.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUNTENÇAO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009209712455 | LIDIA BRUNA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE HIGIENE BUCAL DA ESF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2011 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2011 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOTRAS EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESTINA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/09/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/09/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2011 | 387.50 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER (12A/15A, 1610/2010/4100 E 35A/78A/85A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2011 | 350.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER (12A/15A, 1610/2010/4100 E 35A/78A/85A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/09/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/09/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2011 | 173.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2011 | 473.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2011 | 60.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2011 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2011 | 200.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/09/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/09/2011 | 500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISAO DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/09/2011 | 680.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇAO DE AMBULANCIA COM ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇAO COM VERNIZ E INSTALAÇAO NAS LATERAIS, RENTE E TRASEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/09/2011 | 35.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/09/2011 | 4436.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/09/2011 | 2015.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/09/2011 | 154.33 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇAO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A POLIOMIELITE (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/09/2011 | 278.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/09/2011 | 695.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/09/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/09/2011 | 7614.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRAO ESPORTIVO, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/09/2011 | 545.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/09/2011 | 2340.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA A BANDA FILARMONICA E FANFARRA PEDRO VIANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/09/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/09/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E DER, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/09/2011 | 0.35 | 00038166000105 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA CORRENTE 19605-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/09/2011 | 100.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DA SECRETARIA MUNICPAL DA AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/09/2011 | 761.18 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/09/2011 | 657.50 | 01475521000168 | MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MACRO CENTRIFUGA COM TROCA DO PAR DE CARVOES REPARO NA PLACA, REPARO NO MOTOR TESTES E LIMPEZA, 01 NEBULIZADOR DE 04 SAIDAS COM REPARO NA BIELA DO MOTOR EM 02 APARELHOS DE PRESSAO COM TROCA DO MANGUITO, BRACADEIRA, PERA E CALIBRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/09/2011 | 1500.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICO E MAO DE OBRA (MANUTENÇAO) DO VEICULO IVECO DAILY CITY PLACAS MOA 6176 (AMBULANCIA) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/09/2011 | 1500.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY CITY PLACAS MOA6176 (AMBULANCIA) DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/09/2011 | 3733.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/09/2011 | 990.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/09/2011 | 1600.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS 215/75R17,5 FS 557, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOALR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/09/2011 | 24630.42 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/09/2011 | 9060.11 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/09/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/09/2011 | 49.00 | 00038166000105 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA CORRENTE 19605-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/09/2011 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMADORAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/09/2011 | 300.00 | 00010932306497 | MURILLO SERGIO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DO DESFILE MUNICIPAL E ENTREGA DA AMBULANCIA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 (JORNAL CARIRI DE CA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/09/2011 | 730.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/09/2011 | 296.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/09/2011 | 706.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/09/2011 | 280.00 | 00003796239439 | CLODOALDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REVISAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/09/2011 | 536.58 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS PELA VIATURA DA POLIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/09/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/09/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/09/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E INTERPA, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/09/2011 | 375.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME CONTRATO Nº 00017/2011 - CLP. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/09/2011 | 130.00 | 00006401531436 | AURILENE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/09/2011 | 670.00 | 00070583218415 | MANOEL ROGERIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGENS DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/09/2011 | 1083.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº5.798-3 (MDE), RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/09/2011 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DO CARTUCHOS PE 220 XEROX, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/09/2011 | 976.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/09/2011 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO KOMBI, QUE SE DESTINA AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/09/2011 | 2555.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/09/2011 | 170.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/09/2011 | 2689.35 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/09/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/09/2011 | 200.00 | 00010914349481 | TIAGO FERREIRA DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/09/2011 | 200.00 | 00005741934480 | GILBERTO LUIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/09/2011 | 83.05 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00009206385461 | LINDOMAR DUTRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COWBOY NO RODEIO TRANS GOIANA DURANTE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/09/2011 | 220.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, REALIZADO NO NOGAIAO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2011 - COPA CARIRI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00027099156187 | JOAO RIBAMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM JOGADORES NO EVENTO COPA CARIRI NA CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/09/2011 | 327.80 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/09/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/09/2011 | 250.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/09/2011 | 250.00 | 00097816418434 | JOSE GERALDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/09/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/09/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/09/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/09/2011 | 50.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/09/2011 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05, 08, 12, 15, 19, 24, 26 DE AGOSTO E 16, 19, E 21 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/09/2011 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/09/2011 | 150.00 | 00007988644432 | ANA EDILEIDE SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/09/2011 | 100.00 | 00006273900485 | SOLIANA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/09/2011 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES COM MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO JORNAL A UNIAO DE 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/09/2011 | 300.00 | 00089332210420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/09/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/09/2011 | 1625.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INJETAVEIS E MATERIAL DE USO HOSPOTILAR, A SEREM UTILIZADOS PELA FARMACIA BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/09/2011 | 120.66 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DE USO HOSPITALAR PELA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/09/2011 | 298.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/09/2011 | 454.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/09/2011 | 862.00 | 12469606000150 | ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA, DOS PESCADORES E AQUICULT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS, LEGUMES, E CARNE CAPRINA, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/09/2011 | 440.40 | 12469606000150 | ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DE DEUS BARBOSA, DOS PESCADORES E AQUICULT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FUTRAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/09/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/09/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/09/2011 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/09/2011 | 145.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, KOMBI E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/09/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/09/2011 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/09/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/09/2011 | 3200.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO DEPENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/09/2011 | 2000.00 | 00002417331462 | JOSE GENECI ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OURO VELHO AOS SITIOS: DEPENDENCIA, BOA VISTA DOS ZUZAS E SANHARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/09/2011 | 172.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/09/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/09/2011 | 280.00 | 00003104169497 | JOSE IVAN SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/09/2011 | 100.00 | 00010017999413 | JANICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/09/2011 | 472.00 | 00014288265487 | JOSE VICENTE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO CRISTALIZADO E TROCA DE OLEO NO FIAT UNO D0 CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/09/2011 | 110.00 | 00026331748415 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL (JOSE BONIFACIO), PARA REALIZAÇAO DE JOGOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/09/2011 | 222.50 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2011 - CPL E DISPENSA DE Nº DV00009/2011. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/09/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BALSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/09/2011 | 475.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA PAZ MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/09/2011 | 806.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/09/2011 | 400.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/09/2011 | 784.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/09/2011 | 510.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONFROME DISPENSA Nº DV0009/2011 E CONTRATO N° 00012/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/09/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2011 | 450.00 | 00005055453494 | JUCILÉIA LIVIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E CONCERTO DAS PESIANAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/09/2011 | 6225.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2011 | 3980.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/09/2011 | 17140.19 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/09/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E MDA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/09/2011 | 2484.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT PLACAS NPS7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/09/2011 | 2506.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO KOMBI, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/09/2011 | 1045.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOA6176, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/09/2011 | 3501.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2011 | 1500.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO TESTE DA ORELHINHA E ACOMPANHAMENTO AUDITIVO EM CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE, RELATIVO AO ME DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/09/2011 | 1463.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO I FORUM MUNICIPAL DE ENFRETAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/09/2011 | 661.29 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2011 | 3262.05 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00006390176490 | ELIZANGELA PATRICIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2011 | 184.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2011 | 6291.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2011 | 3869.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2011 | 3286.24 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 E CONTRATO Nº 00019A/2011 CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2011 | 1236.90 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, CONFORME LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 ECONTRATO Nº 00019B/2011 CLP. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2011 | 825.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2011 | 2152.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2011 | 459.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2011 | 97.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2011 | 7472.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2011 | 5722.26 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2011 | 11744.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIO - MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2011 | 2616.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2011 | 22203.53 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES -FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2011 | 1529.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES -ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2011 | 9232.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES - CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2011 | 14053.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2011 | 11359.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2011 | 12336.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2011 | 1306.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2011 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - MAC), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2011 | 12800.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2011 | 6580.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2011 | 2891.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2011 | 4790.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG, DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SUBSIDIOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2011 | 1435.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2011 | 1845.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2011 | 100.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2011 | 75.00 | 00006378873445 | RODRIGO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2011 | 500.00 | 00008203087493 | MISAEL CABRAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2011 | 525.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2011 | 200.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTOS EM PENUS DA CAMINHONETE D20, DO TRATOR E CARRINHOS DE MAO DA COLETA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2011 | 12535.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2011 | 6555.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2011 | 16112.04 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2011 | 5700.00 | 00002785497481 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO PROJETO SOCIAL VALTADO EM PRO DO ADOLECENTE, NO I FESTIVAL DE MULTICULTURA DE HOMENAGENS, REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2011 | 4200.00 | 00059866217191 | ONILDO OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO PROJETO SOCIAL VALTADO EM PRO DO ADOLECENTE, NO I FESTIVAL DE MULTICULTURA DE HOMENAGENS, REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2011 | 6797.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL PROJOVEM (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/09/2011 | 1435.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/09/2011 | 3890.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2011 | 4816.10 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2011 | 5545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2011 | 3945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2011 | 320.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2011 | 3180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2011 | 5612.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2011 | 2479.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2011 | 600.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE PINTURA NOS PARADOES DO ESTADO MUNICIPAL DE FUBEBOL O NOGAIAO, DA DIRETORIA DE CULTURA. TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/09/2011 | 1198.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2011 | 5557.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2011 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2011 | 438.85 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONVIDADOS QUE SE APRESENTARAO NO I FESTIVAL MULTICULTURAL DE HOMENAGENS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2011 | 364.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2011 | 650.00 | 10287312000181 | ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E FORMATAÇAO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICPAL DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2011 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2011 | 70242.74 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM ENG. CONST. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº0011/2011 (CONVITE) E CONTRATO Nº 0035/2011, DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2011 | 1300.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA, RELATIVO A OITO CARRADAS DE AREIA E DUAS CARRADAS DE MASSAMI PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2011 | 575.00 | 00010431214476 | LUIZ CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2011 | 14798.48 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS (CISTERNAS) DE PLACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 04, CONTRATO Nº 00043/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2011 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2011 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2011 | 157.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/10/2011 | 9849.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2011 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2011 | 61.97 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2011 | 3101.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/10/2011 | 2796.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2011 | 470.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2011 | 2600.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS MICRO COMPUTADORES COMPLETOS, A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE PESSOAL E SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/10/2011 | 1771.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARTICIPANTES DO I FORUM MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS, REALIZADO PELO SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/10/2011 | 914.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA ELETRICA 1300 W 220 VTRAP, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/10/2011 | 200.00 | 00002441363433 | LAELSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/10/2011 | 100.00 | 00032067894862 | MARIA DE LOURDES SOARES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/10/2011 | 100.00 | 00007055922437 | INACIA MAMEDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/10/2011 | 280.00 | 00097927287400 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/10/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/10/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/10/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMAGENS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/10/2011 | 149.00 | 00002789503451 | JOSE ROBERO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 05 OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/10/2011 | 149.00 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 05 OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/10/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001861 | 06/10/2011 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIAL NA AREA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NO QUE SE REFERE AS ATIVIDADES DE COMPETENCIA DO MUNICPIO NO AMBITO DA EXECUÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAOBASICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0009/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/10/2011 | 1500.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO TESTE DA ORELHINHA E ACOMPANHAMENTO AUDITIVO EM CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/10/2011 | 5400.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPACITAÇAO NO I FORUM DE ENFRENTAMENTO E MATRICIAMENTO DO CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGRAS NESTE MUNICPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/10/2011 | 700.00 | 00000801425409 | ITAMARA DE ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPACITAÇAO NO I FORUM DE ENFRENTAMENTO E MATRICIAMENTO DO CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/10/2011 | 317.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO VEICULO KOMBI PLACAS OEX 2917, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/10/2011 | 273.46 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/10/2011 | 698.93 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/10/2011 | 199.08 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/10/2011 | 2228.00 | 09106944000112 | M.C MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA MISTA SERRADA (EM LINHA E EM CAIBRO), A SEREM DOADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2011 | 200.00 | 00024628541850 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/10/2011 | 200.00 | 00007011459863 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006364631410 | JOAO PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/10/2011 | 200.00 | 00007587829423 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/10/2011 | 200.00 | 00003425264486 | JOSE AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/10/2011 | 1750.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇAO DO MATERIAL PUBLICITRIO REFERENTE AO I FESTIVAL MULTICULTURAL DE HOMENAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/10/2011 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/10/2011 | 9122.18 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2011 | 25406.76 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO RETENÇAO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/10/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/10/2011 | 730.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/10/2011 | 7805.20 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM ENG. CONST. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE MABEL DANTAS, ANEXOS I E II, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 1 OBJETIVO DO CONTRATO Nº 0031/2011. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/10/2011 | 65.45 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/10/2011 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA MULTIFUNCIONAL, TROCA DO SENSOR DA FUSAO, CONCERTO DA FONTE E RECARGA DE TONER, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/10/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/10/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/10/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/10/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/10/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/10/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/10/2011 | 130.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/10/2011 | 220.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, REALIZADO NO NOGAIAO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2011, JOGO (OURO VELHO X XONGO) PELA COPA CARIRI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/10/2011 | 3300.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇAO UTILIZADOS DURANTE AS APRESENTAÇOES DO EVENTO MULTICULTURAL NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/10/2011 | 212.39 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JOGADORES, NO DIA DO JOGO (OURO VELHO X CONGO) REALIZADO PELA COPA CARIRI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/10/2011 | 500.00 | 00005304301420 | CARLOS ANDRE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/10/2011 | 1083.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº5.798-3 (MDE), RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/10/2011 | 550.00 | 01475521000168 | MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS NEBULIZADORES DE QUATRO SAIDAS, COM REPARO NO MOTOR TROCA DO KIT DA BIELA, TESTES E LIMPEZA EM UM APARELHO DE PRESSAO COM TROCA DE MANGUITO,EPRA E BRAÇADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/10/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/10/2011 | 2697.70 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/10/2011 | 327.80 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 20 E 21 OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/10/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/10/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/10/2011 | 327.80 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/10/2011 | 83.05 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/10/2011 | 1672.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/10/2011 | 3186.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/10/2011 | 3420.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTERA EM REPARAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO: SITIOS BOA VISTA DOS BAROES, BOA VISTA DOS NUNES E GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/10/2011 | 373.70 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DO CONJUNTO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/10/2011 | 330.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/10/2011 | 327.80 | 00006044234460 | IOLANDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/10/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/10/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E FUNASA, NOS DIAS 24 E 25 DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/10/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/10/2011 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/10/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/10/2011 | 160.00 | 00033835144472 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC) PARA TREINAMENTO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/10/2011 | 647.55 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUTE E POLPA DE FRUTAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/10/2011 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE JOAO PESOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PRINCESA ISABEL, TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS DIAS 05, 08, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/10/2011 | 100.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10 TALOES DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA - B - 50X1, A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/10/2011 | 137.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE E MATERIAIS (LENÇOL, FRONHAS E TRAVESSEIROS) PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/10/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/10/2011 | 690.00 | 03446195000196 | LUCIMAURO GOMES DE LIMA PNEUS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS AGRICOLA DE REFERENCIA 7 50 X 16 PARA USO DO VEICULO TRATOR EM SERVIÇO DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/10/2011 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO XEROX 4LL8, CARTUCHO HP 12A, DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/10/2011 | 1180.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2573, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/10/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/10/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/10/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/10/2011 | 96.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, KOMBI E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/10/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BALSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/10/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BALSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/10/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/10/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/10/2011 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/10/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/10/2011 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/10/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/10/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BALSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/10/2011 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/10/2011 | 16867.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/10/2011 | 3980.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/10/2011 | 6225.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/10/2011 | 3000.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO PARA EDUCAÇAO ESPECIAL, ELABORAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DE ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR, ELABORAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DE REGIMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/10/2011 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/10/2011 | 510.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONFROME DISPENSA Nº DV0009/2011 E CONTRATO N° 00012/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/10/2011 | 98.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DA ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/10/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/10/2011 | 222.50 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2011 - CPL E DISPENSA DE Nº DV00009/2011. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/10/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/10/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/10/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/10/2011 | 300.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2011 | 80.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESASO DE DIARIAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (MDA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/10/2011 | 3180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/10/2011 | 2479.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2011 | 5612.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/10/2011 | 5545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/10/2011 | 4126.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2011 | 5341.05 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2011 | 220.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, REALIZADO NO NOGAIAO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2011, JOGO PELA COPA CARIRI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2011 | 600.00 | 00018317316491 | JAIRO DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE DE OURO VELHO, RELATIVO A PARTICIPAÇAO DO TIME NA COPA CARIRI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2011 | 1743.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2011 | 5257.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2011 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2011 | 250.00 | 00001371689423 | CLODOALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE REFORMA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2011 | 500.00 | 00011134295421 | PAULO GONÇALVES DE ARAGAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE REFORMA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2011 | 500.00 | 00009824821406 | JOSE LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE REFORMA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2011 | 500.00 | 00008203087493 | MISAEL CABRAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE REFORMA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2011 | 475.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE REFORMA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2011 | 260.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARRINHOS DE MAO DA COLETA DE LIXO, CALÇO DE: PICARETA, XIBANCA, ALAVANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2011 | 12571.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2011 | 15950.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2011 | 5775.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX CD 4X4 SRV PLACAS MOO-9319, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/10/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX CD 4X4 SRV PLACAS MOO-9319, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SUBSIDIOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/10/2011 | 4790.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/10/2011 | 6797.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/10/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2011 | 3890.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2011 | 1253.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/10/2011 | 3869.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/10/2011 | 6291.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2011 | 3935.35 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2011 | 97.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2011 | 179.70 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2011 | 3286.24 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSONº 00019/2011 E CONTRATO Nº 00019A/2011 CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2011 | 1236.90 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, CONFORME LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 ECONTRATO Nº 00019B/2011 CLP. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/10/2011 | 7472.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/10/2011 | 5377.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/10/2011 | 2616.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/10/2011 | 11744.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS) - MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/10/2011 | 10604.47 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES - CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/10/2011 | 22276.06 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/10/2011 | 1529.18 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/10/2011 | 14053.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/10/2011 | 9919.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/10/2011 | 160.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2011 | 2548.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO KOMBI PLACAS OEX-2917, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/10/2011 | 1200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS 205/75R16 MICHELIN, PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2573, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/10/2011 | 12577.27 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2011 | 1306.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/10/2011 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - MAC), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2011 | 12800.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/10/2011 | 6580.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/11/2011 | 110.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2011 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOTRAS EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESTINA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/11/2011 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2011 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2011 | 200.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2011 | 281.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO, DESTINADO A ESF DO MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/11/2011 | 160.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO KOMBI, QUE SE DESTINA AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2011 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2011 | 109.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2011 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/11/2011 | 250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE DETRITOS DE DUAS FOSSAS, UMA NA ESCOLA JACINTO DANTAS E OUTRA NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/11/2011 | 81.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS E CONTRATADOS). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2011 | 1850.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS COMO PULA PULA, GIRA GIRA, BALOES E PISCINA DE BOLINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007928392429 | DANIELA TEREZA MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE BORDADO EM ROUPAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2011 | 2591.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/11/2011 | 3300.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA IDOSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/11/2011 | 6552.70 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, A SEREM UTILIZADOS PELOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA E FANFARRA PERDRO VIANA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2011 | 1258.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2011 | 151.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO COM IDOSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2011 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2011 | 174.60 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2011 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2011 | 647.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2011 | 37.80 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007944679460 | VALDINEIDE SIQUEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMAGENS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2011 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES COM MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/11/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/11/2011 | 199.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO ECONOMY PLACAS NPS7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/11/2011 | 2662.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOA-6176, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/11/2011 | 2938.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAS MOQ-2573, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/11/2011 | 2598.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS-7378, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/11/2011 | 2025.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/11/2011 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE ENGRENAGEM DE TRAÇAO DE PAPEL, DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/11/2011 | 997.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/11/2011 | 2756.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/11/2011 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/11/2011 | 1127.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/11/2011 | 1812.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARRINHO DE MAO, BOTA DE COURO, PA, ENXADA, PICARETA, ROÇADEIRA E LUVAS DE COURO), A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/11/2011 | 600.00 | 00008801116403 | WILLAMS RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO TECNICO DE FUTEBOL JAIRO DOS SANTOS CARNEIRO DO ESPORTE CLUBE DE OURO VELHO, DURANTE PARTICIPAÇAO NA COPA CARIRI, PERIODO 20 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/11/2011 | 3250.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇAO DE FOTOS, MONTAGENS DA DECORAÇAO JUNINA E APOIO LOGISTICO DURANTE EVENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00005231595446 | JOSE GILVANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/11/2011 | 105.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/11/2011 | 105.00 | 00000870258419 | ELIANE SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/11/2011 | 349.00 | 00055975690404 | MARIA DE LOURDES SALVADOR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS: JACINTO DANTAS, LOURENÇO BARAO E JOAQUIM BERNARDO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/11/2011 | 213.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/11/2011 | 620.80 | 00055975690404 | MARIA DE LOURDES SALVADOR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS: JACINTO DANTAS, LOURENÇO BARAO E JOAQUIM BERNARDO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/11/2011 | 353.50 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/11/2011 | 10300.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/11/2011 | 2000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA E BICO REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY CITY PLACAS MOA 6176 (AMBULANCIA) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/11/2011 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, RELATIVO A VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A SENHORA CELESTINA MARIA DE FREITAS RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/11/2011 | 340.00 | 00004988814408 | JOSE IVANILSON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DE DOIS AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/11/2011 | 200.00 | 00008832117428 | INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/11/2011 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/11/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A INSS E FAMUP, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/11/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NNOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/11/2011 | 352.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA TERMICA CAIXA DE ISOPOR, ENTRE OUTROS), A SEREM UTILIZADOS PELOS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE COPA CARIRI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/11/2011 | 489.40 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/11/2011 | 2500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇAO COM EDIÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO PARA TELOS DA CORRIDA DE JEGUE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2011 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/11/2011 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2011 | 149.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/11/2011 | 149.00 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/11/2011 | 613.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/11/2011 | 730.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/11/2011 | 9120.80 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM ENG. CONST. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, ANEXOS I E II, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00031/2011 (CONVITE)E CONTRATO Nº 0031/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/11/2011 | 9180.29 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/11/2011 | 20283.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/11/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/11/2011 | 1371.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/11/2011 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AUTO-TRANSFORMADOR, A SER UTILIZADO NA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/11/2011 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO COM CONSERTO DA FONTE DA COPIADORA XEROX 4118 E MANUTENÇAO COMK TROCA DE FUZIVEIS DA FONTE DO ESTABILIZADOR 100W, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/11/2011 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002099 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA A ESF, PRE-NATAL, MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO TESTE DA ORELHINHA E ACOMPANHAMENTO AUDITIVO EM CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00002417331462 | JOSE GENECI ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS: SITIO CARNAIBA AO SITIO SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/11/2011 | 1750.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇAO DO MATERIAL PUBLICITRIO REFERENTE A COPA CARIRI (CARTAZES, FLODERS, BANNER PARA PORTAIS, JINGLES E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/11/2011 | 151.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/11/2011 | 2832.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/11/2011 | 326.77 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/11/2011 | 802.79 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/11/2011 | 417.12 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM CONSUMINOS PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/11/2011 | 259.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/11/2011 | 150.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECULTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/11/2011 | 120.00 | 00083621270400 | MARIA EDNIR SOUSA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/11/2011 | 150.00 | 00009149502409 | JAILMA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/11/2011 | 170.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/11/2011 | 43.19 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/11/2011 | 100.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROLAMENTO VKBA 4529, PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2573, QUE SE DESTINA A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/11/2011 | 1083.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº5.798-3 (MDE), RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/11/2011 | 500.00 | 00009508043474 | LEONARDO ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA AVENIDA JACINTO DANTOS DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/11/2011 | 473.88 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/11/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES COM MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/11/2011 | 5000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TELOES E FILMAGENS COM TRANSMISSAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/11/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, NOS DIAS 17 E 18DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/11/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/11/2011 | 2656.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/11/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/11/2011 | 240.57 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇAO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO E A RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/11/2011 | 1900.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE O I FORUM MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/11/2011 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BATERIA MOURA, A SER UTILIZADA NO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/11/2011 | 157.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPESA DE SISTEMA DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/11/2011 | 816.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A CONTRIBUIÇAO PARA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4147-5 - FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/11/2011 | 165.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/11/2011 | 83.05 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/11/2011 | 200.00 | 00009258636457 | ANTONIO ALEX DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/11/2011 | 658.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/11/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/11/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/11/2011 | 100.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOA 6176, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/11/2011 | 545.00 | 00011604884878 | JOSE JOELSON DE LIMA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA EM SUBSTITTUIÇAO AO MOTORISTA JOSE CARLOS DA SILVA, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/11/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/11/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/11/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/11/2011 | 327.80 | 00006044234460 | IOLANDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/11/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/11/2011 | 297.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/11/2011 | 51.90 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/11/2011 | 1404.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SEREM UTILIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/11/2011 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/11/2011 | 278.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/11/2011 | 695.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/11/2011 | 278.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/11/2011 | 917.40 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/11/2011 | 4400.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW PIROTECNICO, REALIZADO DURANTE FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/11/2011 | 621.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/11/2011 | 350.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO AS CIDADES DE SERRA BRANCA/PB E MONTEIRO/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/11/2011 | 130.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO (ONIBUS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/11/2011 | 200.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E PRATA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/11/2011 | 260.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO, PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/11/2011 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/11/2011 | 510.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONFROME DISPENSA Nº DV0009/2011 E CONTRATO N° 00012/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/11/2011 | 70.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DA ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/11/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/11/2011 | 222.50 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2011 - CPL E DISPENSA DE Nº DV00009/2011. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/11/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/11/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/11/2011 | 320.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR AT 3034 18.4/15X34 TR 218, DESTINADA AO TRATOR DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/11/2011 | 520.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/11/2011 | 327.80 | 00003185239490 | MORGANA MARIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/11/2011 | 1450.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE TRAJES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTAÇAO NDO DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/11/2011 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/11/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/11/2011 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/11/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/11/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/11/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BALSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/11/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/11/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/11/2011 | 96.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA, KOMBI E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/11/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/11/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/11/2011 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002179 | 29/11/2011 | 2000.00 | 00069147418400 | AMALIA MADEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA A ESF, PRE-NATAL, MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2011 | 2509.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS-7378, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2011 | 3199.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2011 | 2562.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOA-6176, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2011 | 10674.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2011 | 2520.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (CASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO KOPMBI PLACAS OEX-2917, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/11/2011 | 12820.17 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2011 | 1371.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2011 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - MAC), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/11/2011 | 16867.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2011 | 12761.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2011 | 7180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2011 | 4061.92 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2011 | 6225.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2011 | 636.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2011 | 170.00 | 00004988814408 | JOSE IVANILSON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT, NA SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, DESTINO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2011 | 922.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2011 | 7472.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2011 | 6285.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2011 | 11944.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS) - MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2011 | 2343.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) - MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2011 | 25619.76 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS) - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2011 | 12062.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS PROFESSORES DA CHECHE) - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2011 | 1771.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2011 | 14293.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2011 | 9339.48 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2011 | 3643.20 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2011 | 1271.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2011 | 7737.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2011 | 3869.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2011 | 767.80 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2011 | 6797.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2011 | 1253.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2011 | 4156.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2011 | 1230.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2011 | 922.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELA CAMINHONETE D-20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2011 | 12535.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2011 | 5775.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2011 | 15587.04 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2011 | 1958.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2011 | 4790.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SUBSIDIOS DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2011 | 3220.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2011 | 327.80 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2011 | 2635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2011 | 2479.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2011 | 6157.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 30 NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2011 | 6227.10 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/11/2011 | 5545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2011 | 3945.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2011 | 1743.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2011 | 5402.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2011 | 200.00 | 00069494843487 | JOSE EDIVANDO NOGUEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM APRESENTAÇAO POETICA, NO ESPAÇO CULTURAL SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2011 | 725.00 | 00008195499406 | ANDRE LUIS DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES COM INFORME NOTICIOSO PARA O MUNICIPIO, NO AU DE 15 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2011 | 149.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2011 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2011 | 37.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2011 | 945.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EVENTOS DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/12/2011 | 721.35 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUTE E POLPA DE FRUTAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BERNARDO EESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BARAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2011 | 97.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/12/2011 | 140.02 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO, DESTINADO A ESF DO MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/12/2011 | 140.76 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADA PELO VEICULO KOMBI, QUE SE DESTINA AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2011 | 600.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2011 | 400.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2011 | 600.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2011 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOTRAS EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESTINA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES DA CASA DE APOIO, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2011 | 370.00 | 00035529474420 | EVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/12/2011 | 336.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO KOMBI PLACAS 0EX2917 MODELO 7X2, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/12/2011 | 8.80 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI PLACAS OEX 2917, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/12/2011 | 104.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/12/2011 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO COM TROCA DE CILINDRO E LAMINA DE UMA COPIADADORA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/12/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/12/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/12/2011 | 500.00 | 00001371689423 | CLODOALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/12/2011 | 425.00 | 00011219100412 | JAILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/12/2011 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO-RESULTADOS FASE T. PREÇOS 04/11, NO D.O DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011; PUBLICAÇAO-EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA CONJUNTA, NO D.O DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011 E PUBLICAÇAO-EXTRATO DE CONTRATO CT 37/11, NO D.O DE 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/12/2011 | 130.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOA 6176, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/12/2011 | 313.20 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇAO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/12/2011 | 3459.20 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 E CONTRATO Nº 00019A/2011 CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/12/2011 | 1302.00 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, CONFORME LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 ECONTRATO Nº 00019B/2011 CLP. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/12/2011 | 3500.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS E APOIO LOGISTICO DURANTE EVENTOS: NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 - DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO DIA I FESTIVAL MULTICULTURAL DE HOMENAGENS REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar - Prorenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/12/2011 | 2500.00 | 00099688522449 | ANA LUCIA BRAZ DE MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRORENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/12/2011 | 2500.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE MATERIAL DIDATICO; AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, UTILIZAÇAO DE MIDIA, E PALESTRANTE DA III CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/12/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/12/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/12/2011 | 3000.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APERFEIÇOAMENTO NA GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/12/2011 | 1449.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/12/2011 | 5531.33 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N 11.941/2009 - DEBCAD 37.277.184-0, 37.277.185-8 E 37.277.186-6 E DEBCAD 37.277.181-5, 37,277.182-3, 37.277.187-4, 37.277.188-2, 37.277.189-0 E 39.796.397-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/12/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/12/2011 | 1071.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO ECONOMY PLACAS NPS7378, DA UNIDADE BASICA DE SUADE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/12/2011 | 140.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08, 10, 14, 17, 23 E 29 DE NOVEMBRO E 06 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/12/2011 | 180.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE JOAO PESOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 14, 18, 19, 21, 22 E 28 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/12/2011 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO, 11, 14, 18, 21, 25 E 28 DE NOVEMBRO, 01, 02, 04 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/12/2011 | 327.80 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/12/2011 | 215.53 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOA6176, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/12/2011 | 930.85 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTE SOBRE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONZARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, COM VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/12/2011 | 9237.08 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/12/2011 | 26660.64 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004476595456 | MARIA JOSE DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/12/2011 | 3550.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAPA, TRANSMISSÃO E MAO DE ABRA NO DIFERENCIAL DO VEICULO OMIBUS PLACA 0074/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/12/2011 | 97.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/12/2011 | 450.00 | 14407678000106 | ALANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 6TR4A-PAR, H-BUSTER 6X9 LIGHT QUADRIAXIAL PLUS E PELICULA 30 MT G20 VERDE, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/12/2011 | 518.83 | 08408204000178 | QUEIROZ & NUNES MERCADINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/12/2011 | 2400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX CD 4X4 SRV PLACAS MOO-9319, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/12/2011 | 2400.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA DAGUA 5000 LITROS), DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O NOGAIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/12/2011 | 3722.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇAO E FILAMAGENS COM TRANSMISSAO AO VIVO AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI CULTURAL SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/12/2011 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/12/2011 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00026252562491 | JOSE NATAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE METRALHAS E ENTULHOS E TRANSPORTE ATE ATERROS EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00009/2011 E LICITAÇÃO DE Nº00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/12/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/12/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA, NOS DIAS 12 E 13DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/12/2011 | 730.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/12/2011 | 792.70 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/12/2011 | 574.65 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/12/2011 | 148.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/12/2011 | 50.00 | 08778267000116 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/12/2011 | 316.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS E COMISSIONADO E CONTRATADOS). RELATIVO AO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/12/2011 | 188.50 | 00055975690404 | MARIA DE LOURDES SALVADOR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS: JACINTO DANTAS, LOURENÇO BARAO E JOAQUIM BERNARDO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/12/2011 | 342.50 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BARAO E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BERNARDO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/12/2011 | 165.30 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/12/2011 | 7256.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/12/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/12/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/12/2011 | 4000.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇAO UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/12/2011 | 970.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/12/2011 | 900.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PRODUÇAO DE CHOCOLATE, DURANTE OFININA DE TRUFAS REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRARIAS, DESTINADO AO CURSO DE BORDADO EM ROUPA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/12/2011 | 500.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PRODUÇAO DE CHOCOLATE, DURANTE OFININA DE TRUFAS REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/12/2011 | 1267.80 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/12/2011 | 420.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/12/2011 | 2460.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE DE VACA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUZA LIMA, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/12/2011 | 1503.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/12/2011 | 950.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE COQUITEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNDIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/12/2011 | 1083.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº5.798-3 (MDE), RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/12/2011 | 278.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/12/2011 | 695.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/12/2011 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SETRVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE FABRICAÇAO DE TRUFAS DE CHOCOLATES COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/12/2011 | 150.00 | 00007958174446 | ESTHEFANO DE PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/12/2011 | 200.00 | 00002363507495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/12/2011 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE FABRICAÇAO DE TRUFAS DE CHOCOLATES COM AS MAES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/12/2011 | 144326.68 | 07264280000194 | MLC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇAO DE SISTEMA SIMPLES DE ABASTECIMENTO DAGUA APARTIR DA PERFURAÇAO, ISNTALAÇAO E APARELHAMENTO DE POÇOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS, CONFORME CONVENIO N° 1057/2008. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/12/2011 | 2280.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUITEIS, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/12/2011 | 60.00 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/12/2011 | 300.00 | 00010932306497 | MURILLO SERGIO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE AÇOES DO MUNICIPIO NO SITIO ELETRONICO CARIRIDECA.COM E NO JORNAL CARIRI DE CA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/12/2011 | 12535.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/12/2011 | 1146.82 | 02575829000148 | OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PASSAGENS AEREA DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/12/2011 | 320.00 | 00085684317472 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTOS DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/12/2011 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, DESTINADO A ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/12/2011 | 350.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACAS OEX 2917, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/12/2011 | 50.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN) DESTINADO AO VEICULO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/12/2011 | 314.90 | 41145061000124 | ALGARVES HOTEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO PREFEITO E DO MOTORISTA, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/12/2011 | 25.00 | 08406152000109 | PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 (UM) CARIMBO AUTOMATICO P-10/P20, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/12/2011 | 48.90 | 08314507000121 | LEITURA ALVORADA COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/12/2011 | 38.30 | 09285219000159 | BONO PATIO GRIL COMERCIO DE ALIMENMTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/12/2011 | 145.74 | 03814215000134 | PORTELA DA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/12/2011 | 14.00 | 41062183000408 | MARALCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/12/2011 | 153.00 | 24940264000193 | BARROS & ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/12/2011 | 27.75 | 08491645000348 | BACELAR $ NOGUEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/12/2011 | 45.00 | 13212416000115 | JOYCE BARBOSA DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO EM UM MICROCOMPUTADOR E LIMPEZA EM UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/12/2011 | 369.00 | 03630594000293 | E. R. LOPES DE OLIVEIRA SOUSA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES ESTANTES DE AÇO PORMETAL, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/12/2011 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/12/2011 | 5072.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/12/2011 | 3270.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/12/2011 | 1000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/12/2011 | 1000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/12/2011 | 2000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DENOMINADO CONTABILIDADE PUBLICA. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/12/2011 | 5425.75 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/12/2011 | 8194.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/12/2011 | 9503.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/12/2011 | 10558.45 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES DA CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/12/2011 | 21720.11 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES - FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/12/2011 | 1602.28 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/12/2011 | 10536.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS) - MDE), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/12/2011 | 6000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO 13° SALARIRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/12/2011 | 3817.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13° SALARIRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/12/2011 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13° SALARIRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/12/2011 | 9990.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13° SALARIRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/12/2011 | 1600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A CONTRIBUIÇAO PARA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4147-5 - FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/12/2011 | 3878.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/12/2011 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/12/2011 | 11050.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA, RELATIVA AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE RECUPERAÇAO/RESTAURAÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMILIA DE BAIXA RENDA, NO AMBITO DE PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/12/2011 | 1090.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/12/2011 | 1600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/12/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/12/2011 | 83.05 | 27865757002733 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/12/2011 | 200.00 | 00008550578401 | JOSEFA GERALDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/12/2011 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/12/2011 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/12/2011 | 2180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/12/2011 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/12/2011 | 600.00 | 00018317316491 | JAIRO DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE DE OURO VELHO, RELATIVO A PARTICIPAÇAO DO TIME NA COPA CARIRI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/12/2011 | 3500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TELOES E GRAVAÇAO COM EDIÇAO AO VIVO DO EVENTO FEIRA MULTI CULTURAL NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/12/2011 | 473.00 | 00031708000371 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS DO DISTRITO FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/12/2011 | 740.65 | 00469171000164 | HOTEL PHENICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E AO ADVOGADO ADALBERTO GONÇALVES DE BRITO JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/12/2011 | 211.86 | 01384145000104 | RESTAURANTE PONTEIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/12/2011 | 1024.55 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (PAES, PRESUNTO, MORTADELA, POUPA DE FRUTAS, MUSSARELA E LEITE), SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/12/2011 | 489.40 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (PAES, PRESUNTO, MORTADELA, POUPA DE FRUTAS, MUSSARELA E LEITE), DESTINADOS A OFICINA DAS GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/12/2011 | 360.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/12/2011 | 545.00 | 00006459774463 | GRAZIELI SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇOES NO FECHAMENTO DO CENSO ESCOLAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/12/2011 | 75.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/12/2011 | 3421.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO, GRAVAÇAO DE VINHETAS E TRANSMISSAO DE TODOS OS JOGOS DO TIME ESPORT CLUB DE OURO VELHO, DURANTE COPA CARIRI 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/12/2011 | 6000.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS NO EVENTO EVANGELICO E NA NOVENA DE SANTA LUZIA, REALIZADOS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/12/2011 | 3000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TELOES COM TRANSMISSAO AO VIVO DO JOAO PEDRO, REALIZADO NA BOCA DO SAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/12/2011 | 112.00 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/12/2011 | 1432.20 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, CONFORME LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 ECONTRATO Nº 00019B/2011 CLP. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/12/2011 | 3805.12 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHARO/INAÇAO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, LICITAÇAO Nº 00002/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PROCESSO Nº 00019/2011 E CONTRATO Nº 00019A/2011 CLP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/12/2011 | 100.75 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/12/2011 | 254.06 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/12/2011 | 510.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. CONFROME DISPENSA Nº DV0009/2011 E CONTRATO N° 00012/2011-CPL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/12/2011 | 186.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/12/2011 | 327.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/12/2011 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/12/2011 | 200.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/12/2011 | 222.50 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2011 - CPL E DISPENSA DE Nº DV00009/2011. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/12/2011 | 200.00 | 00011149490438 | GLEYCIANE DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/12/2011 | 250.00 | 00008153139428 | BRUNA LAIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/12/2011 | 250.00 | 00033427871800 | ALINE MERCIANE DOS ANJOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/12/2011 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/12/2011 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/12/2011 | 736.84 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, BUSCA ATIVA E DIAGNOSTICO DAS AREAS VULNERAVEIS DAS FAMILIAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/12/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DA AÇAO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/12/2011 | 420.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/12/2011 | 49.10 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/12/2011 | 1838.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/12/2011 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/12/2011 | 720.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/12/2011 | 588.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/12/2011 | 1100.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/12/2011 | 414.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/12/2011 | 795.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/12/2011 | 770.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO TESTE DA ORELHINHA E ACOMPANHAMENTO AUDITIVO EM CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/12/2011 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BALSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/12/2011 | 79.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/12/2011 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD). DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/12/2011 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/12/2011 | 600.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/12/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/12/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/12/2011 | 750.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (CASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7378, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/12/2011 | 2509.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (CASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/12/2011 | 1085.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (CASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO KOPMBI PLACAS OEX-2917, QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/12/2011 | 1674.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (CASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOA-6176, DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/12/2011 | 16867.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CONTRATADOS - PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/12/2011 | 4061.92 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/12/2011 | 6225.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/12/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/12/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/12/2011 | 97.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/12/2011 | 97.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/12/2011 | 23783.48 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/12/2011 | 1650.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES DA CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | MANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/12/2011 | 315.76 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/12/2011 | 150.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/12/2011 | 928.20 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DESTA PREFEITURA, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/12/2011 | 4549.05 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/12/2011 | 7737.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/12/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/12/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/12/2011 | 1054.00 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUCICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/12/2011 | 467.80 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/12/2011 | 564.54 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÕES GRANDE, UTILIZADAS NO PRO-JOVEM E ADOLECENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/12/2011 | 1006.83 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM E DECORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMILIAS E CRIANÇAS DA OFICINA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/12/2011 | 654.74 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS IDOSOS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/12/2011 | 100.00 | 00016164263816 | JOSE WILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/12/2011 | 1264.50 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇAO DE MUSICA INFANTIL PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/12/2011 | 251.45 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CD-ROOM, DVD-ROOM JOGOS EDUCATIVOS, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/12/2011 | 665.47 | 00000870258419 | ELIANE SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA AS CONSELHEIRAS MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL, ROBERTA THAIS SILVA E ELIANE SANTA CRUZ CESAR, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇAO OFERECIDA PELO MDS/SOLAR CONSULTORIA REALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/12/2011 | 1591.32 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA UNICA COMO INSTRUTOR NO CURSO BASICO DE INFORMATICA (40 HORAS/AULA) PARA TECNICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL - CRAS E CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/12/2011 | 489.40 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/12/2011 | 929.40 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO DE AÇAO E DIAGNOSTICO NAS AREAS DE VULNERABILIDADE DAS FAMILIAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/12/2011 | 2595.20 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE MATERIAL DIDATICO, FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, UTILIZAÇAO DE MIDI, SEMINARIO GESTAO BOLSA FAMILIA E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/12/2011 | 850.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DOS KITS PARA GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/12/2011 | 2071.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/12/2011 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/12/2011 | 1230.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/12/2011 | 922.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELA CAMINHONETE D-20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/12/2011 | 575.00 | 00008885799426 | NACTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGENS DE ARVORES DA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00026252562491 | JOSE NATAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE METRALHAS E ENTULHOS E TRANSPORTE ATE ATERROS EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00009/2011 E LICITAÇÃO DE Nº00001/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/12/2011 | 3160.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/12/2011 | 2661.41 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/12/2011 | 100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/12/2011 | 376.60 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/12/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/12/2011 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/12/2011 | 855.40 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/12/2011 | 5925.15 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/12/2011 | 1688.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/12/2011 | 5620.82 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/12/2011 | 6988.80 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS, A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/12/2011 | 6860.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2011 | 5545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2011 | 4345.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2011 | 2816.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/12/2011 | 6813.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/12/2011 | 12535.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/12/2011 | 15949.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2011 | 5161.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2011 | 4790.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2011 | 6797.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2011 | 545.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (PETI - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2011 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2011 | 4395.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2011 | 1253.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2011 | 1635.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2011 | 4414.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2011 | 7654.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2011 | 5858.31 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2011 | 2071.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2011 | 11944.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS) - MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2011 | 11331.72 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PREFESSORES ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2011 | 14293.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2011 | 9319.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2011 | 13144.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - FMS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2011 | 1306.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2011 | 4050.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS - MAC), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2011 | 13615.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Manutenção das Atividades das Secretarias | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2011 | 7543.32 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024