| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/01/2011 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 13414.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRUIR/AMPLIAR A€UDES, PEQU ENAS BARRAGENS, PO€OS E CISTE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0000671 | 03/01/2011 | 70500.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS REALIZADOS NO DESASSOREAMENTO DE A€UDES E PEQUENAS BARRAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. 300 HORAS CARREGADEIRA DE PNEUS: CASE: W20E -1,70M3 300 HORAS TRATOR DE ESTEIRA D4E C/LAMINA | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 3.65 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/01/2011 | 100.00 | 00011239808453 | DRA. SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. ADILSON PEREIRA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/01/2011 | 1500.00 | 00020497580497 | RAIMUNDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA RADICAL EM 10 DE JANEIRO DE 2011, SENDO R$ 900,00 PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARESE R$ 600,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM O M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2011 | 180.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM 4/5 (QUATROE MEIA) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000159 | 07/01/2011 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2011 | 250.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0000060 | 10/01/2011 | 6184.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0000078 | 10/01/2011 | 3437.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0000086 | 10/01/2011 | 1135.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 464.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM FOTO--GRAFIAS DA CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO 1§ CAMPEONATO E FUTSALE DO BAILE DO MENINO DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 0.57 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0000094 | 10/01/2011 | 2999.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ATEN€ÇO BASICANO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 630.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CATUCHO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000141 | 10/01/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 130.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 500.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000256 | 11/01/2011 | 2040.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2011 | 100.00 | 00003813105407 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROSNAS ESTRADA VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2011 | 510.00 | 00067180035572 | JOSE LUIZ DIONISIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0000329 | 11/01/2011 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0000361 | 11/01/2011 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. VEICULO PLACA MNF 7379-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2011 | 190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MU-NICIPIO. RX UROGRAFIA EXCRETORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2011 | 950.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA: LJG 7631, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2011 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2011 | 1650.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE C. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) PLANTåES MEDICOS PEDIATRICOS, NOS DIAS 03, 17 E 22 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0000353 | 11/01/2011 | 1260.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. SENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2011 | 1214.55 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2011 | 7873.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2011 | 13498.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE A PARCELA 0058 DE 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2011 | 320.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2011 | 1002.54 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2011 | 1326.29 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2011 | 510.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHOR TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2011 | 18850.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000221 | 11/01/2011 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2011 | 1145.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA LSE 0606, DA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2011 | 800.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2011 | 180.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2011 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA PF 278-PB A SEVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2011 | 11409.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2011 | 9481.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2011 | 1210.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PE€AS EM MADEIRA PARA SER UTILIZADO NO DESFI-LE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2011 | 1467.97 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/01/2011 | 40.08 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SRA. FRANCINETE BARROS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2011 | 200.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2011 | 2200.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2011 | 1000.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE MOTOR E DESCARBONIZA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2011 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P R O-J O V E M DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. VEICULO PLACA MMQ 0518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2011 | 6300.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIAS PARA SE--PULTAMENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, COM SERVI€OS DE TRANSLADOS · SEDE DO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0000591 | 13/01/2011 | 1100.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0000621 | 13/01/2011 | 2104.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0000639 | 13/01/2011 | 2598.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000604 | 13/01/2011 | 3000.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ES-COLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICÖ--PIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/01/2011 | 70.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ( FAIXA REFLETIVAS 3M) PARA O VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/01/2011 | 3000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0000612 | 13/01/2011 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/01/2011 | 600.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PREDEIRO PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE RESI-DENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/01/2011 | 400.00 | 00097847135434 | JOSE MILTON BARROS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE RESI-DENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2011 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADONA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCEN AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/01/2011 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/01/2011 | 150.00 | 00048630365404 | DRA RACHEL DE CASTRO C. LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2011 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DE REFLUXOGASTROESOFµGICO REALIZADA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. REIDE PORTO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/01/2011 | 500.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPO QUANDO NA REALIZA€ÇO DE CIRURGIA DE REFLUXOGASTROESOFAGICO, A SRA. ROSINEIDE PORTO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/01/2011 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE MATEUS ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/01/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2011 | 1550.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/01/2011 | 1044.00 | 08586059000115 | DIST DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE MATEREIAL DIDATICO DESTINADO A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 02 MAPAS DO BRASIL; 02 MAPAS DO NORDESTE; 02 MAPAS DA PARAÖBA; 02 MAPAS DE ESQUELETO; 02 MAPAS MUNDI; 02 MAPAS DO CORPO HUMANO; 02 MAPAS DA AFRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2011 | 5063.32 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2011 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURNTE OS DIAS 11 E 18 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2011 | 14509.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2011 | 14009.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2011 | 500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2011 | 1800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2011 | 4987.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2011 | 1620.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2011 | 3494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2011 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2011 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2011 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2011 | 2540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2011 | 2700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2011 | 12502.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2011 | 1080.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2011 | 864.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2011 | 1460.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2011 | 520.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2011 | 600.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2011 | 17817.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2011 | 905.00 | 00474973000162 | E C A D | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE TAXA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES COM DAN€A E MUSICA AO VIVO EM PRA€A PéBLICA, REFERNETE AO PAGAMENTO DOS DI-REITOS AUTORAIS DA FESTA DE PADROEIRO DO MUNICÖPIO, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2011 | 6234.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2011 | 5859.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2011 | 35417.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2011 | 5700.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2011 | 29148.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2011 | 16992.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0000884 | 21/01/2011 | 1794.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0000850 | 21/01/2011 | 5165.76 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0000876 | 21/01/2011 | 730.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0000892 | 21/01/2011 | 1168.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00087-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2011 | 1500.00 | 08530658000117 | STAMPAR CONFEC€åES E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 150 CAMISAS BASICAS MASCULONAS EMPOLIESTER PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS BARRAQUEIROS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, SÇO SEBASTIÇO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2011 | 900.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEVI€OS DELOCA€ÇO DO AMBIENTE COM PISCINA PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DO CRAS: RENASCER, PETI, PRO-JOVEM, MACAMBIRAS, MANDACARU, BEM ESTAR, MULHERES PRESENTES E ADOLESCENTE S EM CONSTRU€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/01/2011 | 1800.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2011 | 1800.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SUADE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0000868 | 21/01/2011 | 3454.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/01/2011 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO REALIZADAS NO PERIODO DE 21 A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/01/2011 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/01/2011 | 100.00 | 00011239808453 | DRA. SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/01/2011 | 150.00 | 00050583476015 | DR. JUARES CARLOS RITTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA LUCIA IMPERIANO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/01/2011 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/01/2011 | 2915.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/01/2011 | 2085.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2011 | 950.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Lazer | PRA‡AS E JARDINS | CONSTRU‡ÆO / REFORMA DE PRA‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/01/2011 | 122564.66 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE PRA€A E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS GRANÖTICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 267943-31/2008 - TURISMO BRASIL,REFERENTE AS 4¦ E 5¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. VALOR DO CONVENIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Lazer | PRA‡AS E JARDINS | CONSTRU‡ÆO / REFORMA DE PRA‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/01/2011 | 3816.62 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE PRA€A E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS GRANÖTICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 267943-31/2008 - TURISMO BRASIL,REFERENTE AS 4¦ E 5¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. VALOR DA CONTRA-PARTIDA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/01/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/01/2011 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOS ALINE FERNANDES DOS SANTOS, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/01/2011 | 200.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/01/2011 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MU-NICIPIO, JOÇO PAULO DE VASCONCELOS. TC DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/01/2011 | 435.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/01/2011 | 575.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E MATERIAL DIVERSO DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/01/2011 | 170.50 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. SERVI€OS DE GEOMETRIA REALIZADO NO VEICULO VOLARE PLACA: MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/01/2011 | 5.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2011 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/01/2011 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001104 | 31/01/2011 | 2177.10 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001163 | 31/01/2011 | 2824.12 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2011 | 400.00 | 00005343530451 | VALDENIA AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM VIAGEM DE OLIVEDOS · RECIFE-PE, PARA O HOSPITAL SOS MÇOS PARA REVISÇO DE UMA CIRUGIA DE SEU FILHO MENOR: SAMUEL COSTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2011 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORREN TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2011 | 120.00 | 00005578902413 | ANA PAULA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001112 | 31/01/2011 | 5022.90 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, E EQUIPES DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO; ALEM DO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO NOS DIAS 22A 24 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2011 | 13494.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 31/01/2011, PARCELA N§ 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2011 | 3000.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO FORD FIESTA DE ANO 05/06 DE COR PRATA, DE PLACA: AEL 0987, DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001139 | 31/01/2011 | 1323.14 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001155 | 31/01/2011 | 4897.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2011 | 820.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEVEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MNX 2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2011 | 1610.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SE--TOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNX 2201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0001147 | 31/01/2011 | 994.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2011 | 12610.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE TRATOR SOBREPNEUS COM GRADE DE DISCO REBOCµVEL PARA CORTEDE TERRA DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, SENDO UM TOTAL DE 678,4 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2011 | 510.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO EN--TRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLI-VEDOS, REFERNETE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2011 | 540.00 | 00003812157411 | ANA RITA LIMEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MÒS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/02/2011 | 3750.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA AOS MOTORISTA E PACIENTES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DO MUNICÖPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/02/2011 | 1038.40 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/02/2011 | 714.46 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/02/2011 | 295.37 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/02/2011 | 180.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/02/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/02/2011 | 50.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO NELSON RODRIGUES DE COUTO, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/02/2011 | 500.00 | 00005343530451 | VALDENIA AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: HBY-6897, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/02/2011 | 400.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA NOVO MILENIO COM A DIVULGA€ÇO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/02/2011 | 1200.00 | 00009730834415 | DR LUCIANO VERAS LOBO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€Aå DE PROCEDIMENTOS MEDICOS NA SRT. LARISSA COLA€O LEONARDO, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/02/2011 | 647.67 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO E PARA A UNIDADE MISRTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/02/2011 | 3000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIMAL PAT CONTAINER PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/02/2011 | 336.00 | 00098007173404 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA O PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO QUE TRABALHARAM NA RESTAURA€ÇO DO POSTO ANCORA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO DE MALAHADA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/02/2011 | 400.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/02/2011 | 360.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/02/2011 | 1428.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/02/2011 | 140.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PE€AS PARA VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/02/2011 | 2646.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/02/2011 | 1000.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/02/2011 | 2464.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/02/2011 | 800.00 | 00048405000453 | NIVALDO VIDAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PLACA: MNS-1497-PB. 1¦ PARTE DOS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/02/2011 | 270.00 | 00009897895434 | RUBEM DIONISIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO DE LANTRNAGEM PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PLACA: MNS-1497-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/02/2011 | 350.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COM�RCIO DE BRINDES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 70 PASTAS PLASTICAS MEDINDO 0,30CM NA COR AZUL COM IMPRESSO, PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/02/2011 | 930.00 | 08111641000125 | MONTA€O FERRO E A€O LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/02/2011 | 1050.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/02/2011 | 350.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COM�RCIO DE BRINDES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/02/2011 | 78.55 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/02/2011 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MU-NICIPIO, O SR. NELSON RODRIGUES DE COUTO. TC DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/02/2011 | 260.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6,5(SEIS E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/02/2011 | 130.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/02/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/02/2011 | 530.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO 08 (OITO) HORAS AULAS DURANTE A ABERTURA DA JORNADA PEDAGàGICA 2011 REALIZADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA "MOTIVA€ÇO E ALTO ESTIMA NA VIDA E NO TRABALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/02/2011 | 1467.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/02/2011 | 297.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/02/2011 | 906.85 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/01/2011 E 01/02/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2011 | 7381.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2011 | 5441.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A RECICLAGEM DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2011 | 6800.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MESALIDADES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE ACIMA, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, µGUA MINERAL E FRUTAS PARA AS BANDA E EQUIPES DE: SEGURAN€A, PALCO, SOM E ILUMINA€ÇO, QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PA--DROEIRO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DEJANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/02/2011 | 931.18 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/02/2011 | 62.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/02/2011 | 16.91 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/02/2011 | 27.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/02/2011 | 1010.23 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS MENCIMENTO DE 01/01/2011, 02/01/2011, 02/02/2011, 01/02/2011. PREFEITURA: (83) 3389-1101; CASA DA FAMILIA: (83) 3389-117; PREFEITURA: (83) 3389-1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2011 | 2888.12 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DESTA OPERADORA DE TELEFONIA MàVEL, ONDE AS LINHAS SERVEM AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 23/12/210 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/02/2011 | 16273.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/02/2011 | 14441.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2011 | 540.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2011 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2011 | 0.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2011 | 1832.79 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0003433 | 10/02/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/02/2011 | 113.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/02/2011 | 576.37 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTO DE 01/01/2011 E 01/02/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2011 | 350.00 | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA. ANGIOGRAFIA CEREBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2011 | 151.00 | 41132085000149 | PHRAMA FACE-CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2011 | 1100.00 | 01194969000103 | CLINCOR - CLINICA DE DIAGNOSTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADO NOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A PA-CIENTE ROSIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2011 | 1550.00 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI€OS ME-DICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ROSIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2011 | 100.00 | 00003813105407 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2011 | 540.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA€AO DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRA€A PéBLICA NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NAJEIOR DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/02/2011 | 785.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/02/2011 | 461.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/02/2011 | 239.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV-6514. REVISÇO DE 75.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/02/2011 | 270.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JACINTA DE FATIMA COSTA ALBUQUERQUE QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÒS DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/02/2011 | 700.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DE BIRâS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/02/2011 | 7500.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO-ODILON CIRILO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE 10 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/02/2011 | 560.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÖPIO, PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICÖPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/02/2011 | 320.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/02/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/02/2011 | 2500.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE 50 CARRADAS D`µGUA TRANSPORTANDA NO VEICULO DE PLACA MNG-3564 PARA ABASTECIMENTO DE CISTENAS DE PESSO-AS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002275 | 14/02/2011 | 720.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0002313 | 14/02/2011 | 2250.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MOM-0550, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/02/2011 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. GERALDO BERNARDINO OLIVEIRA. BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/02/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. GERALDO BERNARDINO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0002283 | 14/02/2011 | 2295.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002321 | 14/02/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0002259 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011, ALEM DE TRANSPORTAR OS MESMO PARA PARTICIPA€ÇO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROIRO DO MUNICÖPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0002267 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0002399 | 14/02/2011 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNF 7379-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/02/2011 | 4497.81 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/02/2011 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/02/2011 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08 E 15 DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/02/2011 | 1100.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE C. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTåES MEDICOS PEDIATRICOS, NOS DIAS 12 E 28 DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/02/2011 | 422.50 | 00058333967434 | MARIA JOSE FERNANDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES PREPARADAS PARA OS A.C.S. DO MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE CAPACITA€ÇO DA CIDADE VIZINHA DE SÇO VICENTE DO SERIDà. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/02/2011 | 6516.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/02/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/02/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/02/2011 | 481.31 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA RETIRADA DE AGUA DO UM PO€O ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCO-LARES DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/02/2011 | 141.01 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/02/2011 | 400.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MONTAGEM DO PAVILHÇO DA FESTA DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/02/2011 | 8445.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/02/2011 | 450.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/02/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/02/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/02/2011 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/02/2011 | 540.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/02/2011 | 1700.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAMIÇO QUE SERVE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0002593 | 17/02/2011 | 1301.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0002577 | 17/02/2011 | 4189.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/02/2011 | 7.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0002585 | 17/02/2011 | 1588.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/02/2011 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MU-NICIPIO, A SRA. JACINTA DE FATIMA C. ALBUQUERQUE. ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/02/2011 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0002569 | 17/02/2011 | 2304.82 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/02/2011 | 760.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ADILSON PEREIRA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/02/2011 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/02/2011 | 580.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV-6514. REVISÇO DE 90.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0002607 | 18/02/2011 | 500.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/02/2011 | 515.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADONA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCEN AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/02/2011 | 580.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DE 90.000 KM DO VEICULO PERTENCETE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/02/2011 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: PUBLICA€ÇO - AVISO DE TOMADA DE PRE€O 01/2011 E 02/2011 NO D.O. DO DIA 08/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/02/2011 | 55.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/02/2011 | 399.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/02/2011 | 1630.64 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0003107 | 18/02/2011 | 2299.23 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0003115 | 18/02/2011 | 8476.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DOA€ÇO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPOR SEREM PESSOAS CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0003123 | 18/02/2011 | 5570.21 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/02/2011 | 540.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/02/2011 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM UMA DIARIA DE UM CAMI--NHÇO SUGADOR DE FOSSAS PARA DESENTUPIR O FOS-SÇO MUNICIPAL, TENDO UM TOTAL DE SERVI€OS DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO OU DESAPROPRIA‡ÆO DE TERRENO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/02/2011 | 6000.00 | 00008644942468 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO PARA CONSTRU€ÇO DO FOSSÇO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO, ONDE SUA FRENTE � NA RUA DO AGRICULTOR E SEU LADO NA RUA SEVERINO DE OLIVEIRA, ONDE O MESMO MEDE: 10 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/02/2011 | 1350.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/02/2011 | 601.20 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/02/2011 | 700.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/02/2011 | 120.00 | 00010884602400 | DRA. MARIA DE ASSIS SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA HEMATOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. SUELIO ANIZIO GOMES GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/02/2011 | 232.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. MARIA DO SOCORRO ASSIS DE OLIVEIRA COUTO. UROGRAFIA EXCRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/02/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/02/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0003131 | 22/02/2011 | 9300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. DIARIO DE CLASSE DO 6§ AO 9§ ANO; DIARIO DE CLASSE DO 1§ AO 5§ ANO; DIARIO DE CLASSE INFANTIL; E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/02/2011 | 1065.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO€OS ARTE-ZIANOS E BOMABAS COM REPOSI€ÇO DE PE€AS NAS LOCALIDADES DE: JUREBEBA, SÇO BENEDITO, OLHO`DµGUA, UMBUZEIRO DA VACA E ALGODÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/02/2011 | 483.00 | 02540127000129 | ELETROBOMBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS EM BOMBAS DE PO-€OS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/02/2011 | 27.00 | 90400888242669 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BANCO REAL EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/02/2011 | 70.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ANITA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/02/2011 | 50.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO NELSON RODRIGUES DE COUTO, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0003140 | 23/02/2011 | 8500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/02/2011 | 200.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES, REFERNETE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/02/2011 | 80.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PAR DE LENTES CORRETIVAS PARA O SR. NELSON RODRIGUES COUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/02/2011 | 2000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEN€OIS, TOALHA DE ROSTO, LEN€OIS DE SOLTEIRO COM ELASTICO, FRONHA, PANOS DE PRATO, PANOS DE BANDEIJAS, JOGOS PARA BANHEIRO, PANOS DE GARRAFÇO E BRIM C/ 160 100% ALGODÇO, PARA ASUNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DE MALAHADA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0002828 | 24/02/2011 | 3290.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/02/2011 | 160.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITAR JOÇO XXIII | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS HOISPITALARES PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. DAMIANA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O CER | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0003441 | 24/02/2011 | 1300.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. 03 BRACADEIRAS PARA INJE€ÇO INOX; E 09 NEBULIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/02/2011 | 140.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NOS TRAMITES DO LICENCIAMENTO 2011 DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MOK-9042 E MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/02/2011 | 160.00 | 02427729000174 | KORMME - IMPRESSÇO DE MAT. PARA USO INDU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PERSONALIZA€ÇO DE ADESIVOS PARA ONIBUS ESCOLAR DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/02/2011 | 700.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/02/2011 | 1386.60 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSNA RECUPERA€ÇO DE PREDIOS DE INIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/02/2011 | 438.01 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2011 DO VEICULO DE PLACA MOK-9042, CHASSI:93PB42G3PCA030957, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2011 DO VEICULO DE PLACA MNX-2201, CHASSI:9BWR882W29R922087, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/02/2011 | 720.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIARIAS NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0002887 | 25/02/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/02/2011 | 1400.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE MOTOR, SERVI€OS DE INJE€ÇO, SERVI€O DE SUSPENSÇO, SERVI€OS DE LIMPEZA DOS BICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/02/2011 | 652.57 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/02/2011 | 212.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 8,5 (OITO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/02/2011 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/02/2011 | 340.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 8,5(OITO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO S NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0003204 | 28/02/2011 | 910.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2011 | 16990.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2011 | 540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2011 | 13916.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2011 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2011 | 3760.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2011 | 6786.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2011 | 11994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2011 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/02/2011 | 100.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002925 | 28/02/2011 | 2014.10 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0003182 | 28/02/2011 | 2389.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2011 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2011 | 540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2011 | 2540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002917 | 28/02/2011 | 3717.90 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, E EQUIPES DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVERIERO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/02/2011 | 1650.00 | 11460194000124 | ELCON CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO, ENVIO E IMPRESSÇO COMPLETA DA DECLARA€ÇO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AO ANO CALENDARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/02/2011 | 858.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.12.2010. PRINCIPAL: 841,15 MULTA: 8,41 JUROS: 8,49 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/02/2011 | 646.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.01.2011. PRINCIPAL: 633,31 MULTA: 6,33 JUROS: 6,39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/02/2011 | 13568.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 28/02/2011, PARCELA N§ 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/02/2011 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/02/2011 | 0.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/02/2011 | 939.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2011 | 11258.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2011 | 540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2011 | 864.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2011 | 1460.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2011 | 632.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2011 | 0.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0003212 | 28/02/2011 | 1596.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2011 | 18357.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0003191 | 28/02/2011 | 5899.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002933 | 28/02/2011 | 2068.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, E DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2011 | 6952.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANOD E 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2011 | 817.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2011 | 5859.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2011 | 4904.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2011 | 42879.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2011 | 12842.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2011 | 28740.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2011 | 5400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/03/2011 | 1386.60 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSNA RECUPERA€ÇO DE PREDIOS DE INIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003859 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003867 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003875 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003883 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/03/2011 | 75.76 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102011 | 0003913 | 01/03/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2011 | 162.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.DE EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MANUTEN€AO PRESTADOS EM IMPRESSORA LX 300 COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS E LIMPEZA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/03/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003813105407 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/03/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE FEVEREIRO DO ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/03/2011 | 160.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. SUELIO ANISIO GOMES GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/03/2011 | 3750.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA AOS MOTORISTA E PACIENTES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DO MUNICÖPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/03/2011 | 200.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODON. DR. ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA LUCIA OLIVEIRA GON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2011 | 33.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, LIVRO DE REGISTRO PSICOTROPICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/03/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. DAMIAO MATEUS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/03/2011 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. DAMIÇO MATEUS DA SILVA. BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/03/2011 | 300.00 | 00003040685430 | ANA PAULA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR COSTA, 211 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/03/2011 | 50.00 | 00008819761483 | VALDECI CAITANO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/03/2011 | 150.00 | 00039654214415 | DRA. MARIA ROSENEIDE DOS SANTOS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALIZADA COM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/03/2011 | 2633.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/03/2011 | 180.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. FITA ANTIDERRAPANTE PRETA KAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/03/2011 | 3600.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTANOS NA LOCA€ÇO DE 12 TENDAS PARA A S FESTIVIDADES DO PADROEIRO REALIZADO NO MÒS DE JANEIRO DO ANO DE 2011, ONDE CADA TENDA MEDE 6X6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00048405000453 | NIVALDO VIDAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA: MNS-1497 - PB, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/03/2011 | 540.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. MERENDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/03/2011 | 530.00 | 00009897895434 | RUBEM DIONISIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO DE LANTRNAGEM PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PLACA: MNS-1497-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/03/2011 | 5200.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROT�CNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICÖPIO, REALIZADA NO MÒS DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/03/2011 | 7.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/03/2011 | 1456.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO IMPUEIRA, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D'µGUA, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/03/2011 | 500.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA OARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/03/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NAFAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/03/2011 | 540.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/03/2011 | 1080.00 | 00006518584459 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/03/2011 | 540.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOSSUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ELIETE JARDELINO DOS SANTOS, QUE ESTAVA DE LICEN€A MATERNIDADE, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/03/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/03/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/03/2011 | 325.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 13 (TREZA) DIARIAS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/03/2011 | 540.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/03/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/03/2011 | 240.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. EDILSON DOS SANTOS, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/03/2011 | 500.00 | 00005061480414 | JOAO LUIZ ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O CAMINHÇO PIPA DO MUNICÖPIO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/03/2011 | 0.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0005568 | 10/03/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/03/2011 | 500.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004278 | 11/03/2011 | 10921.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/03/2011 | 360.00 | 00009041501436 | JOÇO CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/03/2011 | 640.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0004243 | 11/03/2011 | 7809.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0004251 | 11/03/2011 | 2503.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0004260 | 11/03/2011 | 1502.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/03/2011 | 162.50 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS NO RO€O NAS ESTARADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/03/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/03/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/03/2011 | 162.50 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADAS VICIANIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0004332 | 14/03/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0004341 | 14/03/2011 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNF 7379-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0004359 | 14/03/2011 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0004413 | 14/03/2011 | 400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0004405 | 14/03/2011 | 2545.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/03/2011 | 340.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/03/2011 | 128.00 | 00090963229400 | LUCIA DE FATIMA ANIBAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO MANIPULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0004367 | 14/03/2011 | 990.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0004375 | 14/03/2011 | 2145.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, NO VEICULO PLACA: MOM-0550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/03/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LA-BORATàRIAL E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ALBANIZIA DA COSTA GON€ALVES. ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/03/2011 | 210.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICÖPIO A FIM DE PARTICIPAREM DOS FESTEIJOS COMEMORTIVOS DO PADROEIRO, NO MÒS DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/03/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/03/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/03/2011 | 410.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/03/2011 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA PF 278-PB A SEVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, TRANSPORTNDO A SERVIDORA POLIANA DE SOUZA, REGENTE DE ENSINO, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, REFERNETE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/03/2011 | 710.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E MATERIAL DIVERSO DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MOK-9042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/03/2011 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PALACA: MOK-9042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/03/2011 | 160.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DIVERSAS A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NA MOTO DE PLACA: LX-733-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/03/2011 | 1510.08 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVES VIVAS PARA ABATE, PARA RSEREM SERVIDAS NA MERANDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/03/2011 | 24.00 | 90400888242669 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BANCO SANTANDER EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/03/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/03/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/03/2011 | 100.00 | 00009849050497 | JOSE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE NICACIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/03/2011 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. GABRIEL TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/03/2011 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/03/2011 | 100.00 | 00020630468400 | SUELIO ANISIO GOMES GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0004511 | 16/03/2011 | 1937.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004553 | 16/03/2011 | 12014.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004561 | 16/03/2011 | 8139.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004570 | 16/03/2011 | 9845.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0004529 | 16/03/2011 | 1391.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/03/2011 | 540.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0004545 | 16/03/2011 | 4758.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0004537 | 16/03/2011 | 970.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/03/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/03/2011 | 300.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS SEMENTES DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÖPIO PARA A SAFRA 2010/2011, DO MUNICIPIO DE ESPERAN€A A OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/03/2011 | 400.00 | 00004010016442 | SEBASTIÇO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0005380 | 17/03/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/03/2011 | 316.00 | 00014576171453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 50 (CINQUETA) LE€OIS PADRONIZADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/03/2011 | 9098.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/03/2011 | 104.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/03/2011 | 343.79 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTO 01/03/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/03/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO A SRA. JOANA FRANCELINA DE LIMA. CONSULTA DE REVISÇO DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/03/2011 | 100.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA ELIANE BARROS DA SILVA, 21 - CENTRO - OLIVEDOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/03/2011 | 100.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO PAGA AO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORESMUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A INSCRI€ÇO NO XII ENCONTRO CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/03/2011 | 149.45 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/03/2011 | 270.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/03/2011 | 540.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/03/2011 | 42.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/03/2011 | 20.77 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/03/2011 | 13.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/03/2011 | 605.73 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1101; 01/03/2011; CASA DA FAMILIA: (83) 3389-117; 02/03/2011; PREFEITURA: (83) 3389-1102. 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/03/2011 | 11323.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/03/2011 | 420.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE AO MÒS DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/03/2011 | 503.36 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/03/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/03/2011 | 120.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO ADVANCED, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRUBUI€ÇO ANUAL A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/03/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/03/2011 | 162.50 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADAS VICIANIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/03/2011 | 162.50 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS NO RO€O NAS ESTARADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/03/2011 | 574.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0004855 | 21/03/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/03/2011 | 56.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/03/2011 | 180.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA BARROS LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/03/2011 | 329.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV-6514. REVISÇO DE 90.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/03/2011 | 294.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/03/2011 | 100.00 | 00004298581403 | JOSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE SUA FILHA, A MENOR CLICIA MIRANDA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/03/2011 | 100.00 | 00011239808453 | DRA. SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA LUCIA IMPERIANO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/03/2011 | 1320.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/03/2011 | 1680.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE: REPARO DE MOTOR, RETIFICA€ÇO DE PE€AS, LIMPEZA QUIMICA, LIMPEZA DOS BICOS, INJE€ÇO ELETRONICA, SUSPENSÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/03/2011 | 100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ELISIO DE ALMEIDA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/03/2011 | 4352.99 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0005096 | 23/03/2011 | 1387.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, ALEM DOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO XEROX PE220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/03/2011 | 45.00 | 90400888242669 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BANCO SANTANDER EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/03/2011 | 1600.00 | 00043663206491 | WANDERLANDA GON€ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE REFEI€åES PARA OS MOTORISTAS, PACIENTES E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A SOLEDADE A SERVI€O DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/03/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A REALIZA€ÇO DE EXAMESEM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DO CARMO VERISSIMO. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOTORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/03/2011 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 CILINDROS PAT PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/03/2011 | 500.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/03/2011 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0005631 | 25/03/2011 | 5700.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/03/2011 | 1580.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO DE LEI A SER ENVIADO A CAMARA MUNICIPAL REESTRUTURANDO A ESTRUTURA ADMINISTRAVA DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, PARA OS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/03/2011 | 1848.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0005029 | 28/03/2011 | 8129.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0005657 | 28/03/2011 | 5880.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0005665 | 28/03/2011 | 2249.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/03/2011 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/03/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/03/2011 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOS ALINE FERNANDES DOS SANTOS, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/03/2011 | 370.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/03/2011 | 630.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/03/2011 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/03/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. MANOEL SALVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/03/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/03/2011 | 162.50 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS NO RO€O NAS ESTARADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/03/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/03/2011 | 162.50 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADAS VICIANIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/03/2011 | 80.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. GABRIEL TEODORO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/03/2011 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE NICACIO DA SILVA. BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/03/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE NICACIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM PARTICIPA€ÇO NO ENCONTRO DE FORMA€ÇO PARA OS TUTORES DE LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA UNDIME/MEC, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAR€O DE 2011, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/03/2011 | 720.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/03/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0005100 | 29/03/2011 | 493.56 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS. 8.226 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0005118 | 29/03/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO LASER MOD: XEROX PE-220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/03/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/03/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/03/2011 | 1090.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO C. GUIMARÇES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO CONVENIO N.§ 003/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0005193 | 30/03/2011 | 1619.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2011 | 18409.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2011 | 11535.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/03/2011 | 872.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2011 | 1471.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2011 | 714.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2011 | 3.10 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/03/2011 | 40000.00 | 07551949000129 | ART PRODU€åES E EVENTOS - FRANCICILDO FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NAS APRESENTA€ÇO DE BANDAS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPAIO, REALIZADA NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DO ANO DE 2011. BANDA FERAS - 22/01/2011: 15.000,00 BANDA AS TARAXINHAS - 22/01/2011: 15.000,00 BANDA FLOR DA PELE - 23/01/2011: 10.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0005215 | 30/03/2011 | 5667.06 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/03/2011 | 550.00 | 12314418000152 | ONIX CAPACITA€ÇO PROFISSIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM INSCRI€ÇO DE UM SERVIDOR NO CURSO FUNDEB-SIOPE, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAR€O DO ANO DE 2011, EM JOÇO PESSOA - PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2011 | 9340.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/03/2011 | 8350.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/03/2011 | 5681.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/03/2011 | 61501.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/03/2011 | 16004.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/03/2011 | 29004.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/03/2011 | 8175.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0005223 | 30/03/2011 | 3028.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/03/2011 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BLGES EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/03/2011 | 15429.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/03/2011 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/03/2011 | 4800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/03/2011 | 5949.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/03/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/03/2011 | 11994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/03/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2011 | 3845.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2011 | 3180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2011 | 2545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/03/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2011 | 3270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2011 | 530.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. REFERNETE A GRATIFICA€ÇO DA SERVIDORA MARIA CIRLENE CAVALCANTE BORGES FUNCIONARIA NA FOLHA DE CONTRATADOS DOS 60% DO FUNDEB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2011 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0005207 | 30/03/2011 | 1703.62 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2011 | 18255.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2011 | 160.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005282 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE FEVEREIRO E 19 DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE C. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTåES MEDICOS PEDIATRICOS RWALIZADOS NOS DIAS 11 E 25 DE FEVEREIRO E 16 E 25 DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/03/2011 | 378.42 | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO ARIOSTO PAULO GUIMARÇES,QUANDO EM PARTICIPA€ÇO NO EVENTO FUNDEB/SIOP NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2011 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVRO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005274 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, E EQUIPES DO CRAS, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2011 | 750.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0005321 | 31/03/2011 | 445.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MAQUINA COPIADORA XEROX, PARA RETIRADA DE COPIAS PARA A ADMNISTRA€ÇO MUNICIPAL. 7.420 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2011 | 899.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2011 | 13640.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 31/03/2011, PARCELA N§ 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/04/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/04/2011 | 545.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/04/2011 | 3800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE MARCO DO ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/04/2011 | 3800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE MARCO DO ANO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2011 | 3800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2011 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/04/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO LASER XEROX PE220 PERTENCENTE AO COLEGIO MENSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/04/2011 | 150.00 | 00046711775449 | DRA. AUBA GEAN M. BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ROSIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2011 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. DAMIAO MATEUS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/04/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/04/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR - SEDE DO MNIC[IPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA REIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE SO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/04/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003813105407 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/04/2011 | 215.00 | 00008052820413 | SAULO COSME BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI;OS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DA CHAMADA PUBLICA DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/04/2011 | 162.50 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADAS VICIANIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/04/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL;AMENTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/04/2011 | 500.00 | 00005698139482 | JOSINALDO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIS NA LIMPEZA E MANUTEN;'AO DO FOSS'AO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/04/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL;AMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/04/2011 | 162.50 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/04/2011 | 675.00 | 00003970577411 | MANOEL NAZARENO FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 05/04/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO LASER XEROX PE220 PERTENCENTE AO COLEGIO MENSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/04/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/04/2011 | 100.00 | 00011239808453 | DRA. SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO O SR. ALDI;'OES PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/04/2011 | 1950.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/04/2011 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO UNICÖPIO, PLACA: MOV-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/04/2011 | 257.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/04/2011 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/04/2011 | 257.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADONA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCEN AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/04/2011 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 06/04/2011 | 163.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADONA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCEN AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/04/2011 | 1369.73 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO PARAO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COBRANCA DE INDENIZACAO REFERENTE AO CONTRATO ACCGE8126/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/04/2011 | 1.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/04/2011 | 296.00 | 00004043094450 | IVANEIDE MOURA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A AMNUTEN;'AO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/04/2011 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO LASER XEROX PE220 PERTENCENTE AO COLEGIO FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SN L1H369566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/04/2011 | 769.77 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA PROGRAMA D EERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/04/2011 | 722.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA PROGRAMA D EERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/04/2011 | 3013.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/04/2011 | 1558.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/04/2011 | 6500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 URNAS FUNERARIAS PARA SE--PULTAMENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, COM SERVI€OS DE TRANSLADOS · SEDE DO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/04/2011 | 700.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/04/2011 | 557.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/04/2011 | 2675.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O M"ES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/04/2011 | 1440.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/04/2011 | 357.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/04/2011 | 9562.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/04/2011 | 196.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/04/2011 | 296.01 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTO 01/04/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 11/04/2011 | 25000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/04/2011 | 180.00 | 41132085000149 | PHRAMA FACE-CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/04/2011 | 600.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A REALIZA€ÇO DE EXAMESEM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. EVERTON GABRIEL DE SOUZA GOMES. TC DO CRANIO COM USO DE ANESTESIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/04/2011 | 57.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXMAES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. LUIZ HENRIQUE AGUIAR CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/04/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/04/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/04/2011 | 900.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/04/2011 | 1683.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/04/2011 | 170.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA PF 278-PB A SEVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, TRANSPORTNDO A SERVIDORA POLIANA DE SOUZA, REGENTE DE ENSINO, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, REFERNETE AO MÒS DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/04/2011 | 15795.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/04/2011 | 6575.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/04/2011 | 145.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/04/2011 | 450.05 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 04/04/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/04/2011 | 900.00 | 00005310147462 | PETRUCIO MENDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA--€ÇO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/04/2011 | 3167.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAUDE E ADMINISTRACAO, NOVEICULO PLACA MRN-4914, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/04/2011 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/04/2011 | 420.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/04/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/04/2011 | 15780.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA AMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/04/2011 | 521.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 28/02/2011. PRINCIPAL - 511,50 MULTA - 5,11 JUROS - 5,17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/04/2011 | 36.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/04/2011 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/04/2011 | 617.30 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1101; 01/04/2011; CASA DA FAMILIA: (83) 3389-1171; 02/04/2011; PREFEITURA: (83) 3389-1102. 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 11/04/2011 | 95.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COSNERVACAO DE EQUIPAMENTODOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA IMPRESSORA DA CASA DA FAMILIA E TORCA DE PECA NOLINK WIRELESS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/04/2011 | 200.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS DE NA COSNTRCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/04/2011 | 40.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIO E DA SIRENE DA VIATURA POLICIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/04/2011 | 1510.58 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, RFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/01/2011 A 22/02/2011, VENCIMENTO - 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/04/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/04/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 11/04/2011 | 620.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/04/2011 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNF 7379-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/04/2011 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/04/2011 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/04/2011 | 663.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO CAMINHAO PIPA E NO ONIBUS ESCOLAR, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/04/2011 | 400.00 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/04/2011 | 868.00 | 00010317407406 | ADEILSON SALES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A DAMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/04/2011 | 545.00 | 00003220254438 | DURVAL MORAIS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE DANIEL DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/04/2011 | 39.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/04/2011 | 300.52 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/04/2011 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA PLACA-KKR-8352/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, REGENTE DE ENSINO NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO NO SITIO MASSAPE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERNETE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/04/2011 | 125.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURACAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/04/2011 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSPECAO EM VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PLACAS MOK-9042 E MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/04/2011 | 50.00 | 00008518824478 | RAFAEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO ENDERECO ACIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/04/2011 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO ENDERECO ACIMA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/04/2011 | 320.00 | 00001264563485 | AMARILDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/04/2011 | 716.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. PLACAS: MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/04/2011 | 915.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/04/2011 | 2800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/04/2011 | 375.71 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/04/2011 | 1787.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. RECUPERACAO DE EIXOS E MOLAS E REVISAO DAS RODAS. ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/04/2011 | 1745.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/04/2011 | 92.22 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/04/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/04/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/04/2011 | 545.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/04/2011 | 1163.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/04/2011 | 545.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO C. GUIMARÇES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO CONVENIO N.§ 003/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/04/2011 | 545.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA MATEUS COUTO QUE ESTAVA AFASTADA DEVIDO TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/04/2011 | 3469.90 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/04/2011 | 1272.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/04/2011 | 210.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE - LAVOISIER P. PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRAS TUTELAR DO MUNICIPIO QUANDO EM PARTICIPACAO EM EVENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/04/2011 | 77.16 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOCAO E INSCRICAO EM EVENTO DESTINADO A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/04/2011 | 2500.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CUSTEIO DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS D'AGUA TRANSPORTADA NO VEICULO DE PLACA MNG-3564 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/04/2011 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/04/2011 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO O SR. ADEILDO ALMEIDA OLIVEIRA. CONSULTA DE REVISÇO DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/04/2011 | 3345.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 15/04/2011 | 50.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A REALIZA€ÇO DE EXAMESEM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JUAREZ MARTINS DE COUTO. APLICACAO DE CONTRASTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/04/2011 | 6173.82 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/04/2011 | 1874.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/04/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/04/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 15/04/2011 | 1689.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/04/2011 | 325.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM DIARIAS NO RO;O DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/04/2011 | 325.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS NO RO;O DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 18/04/2011 | 200.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/04/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO RECONDIDIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP12A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/04/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO RECONDIDIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP12A. 02 CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 18/04/2011 | 52.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/04/2011 | 168.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DE BIRâS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/04/2011 | 160.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/04/2011 | 3000.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RU--RAL E URBANA, OS MESES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010 E FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/04/2011 | 113.00 | 00090963229400 | LUCIA DE FATIMA ANIBAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO MANIPULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/04/2011 | 302.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. OTAVIO BARROS FERREIRA. URETROCISTOGRAFIA; USG. TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/04/2011 | 4127.50 | 03089111000104 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO POR PARTE DA PREFEITURA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI€ÇO NO JEJUM DA SEMANA SANTA, AL�M DOS SACOS PLASTICOSNECESSµRIOS A DISTRIBUI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/04/2011 | 7128.39 | 03080161000120 | AGROFRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PEIXES ESPADA EVISCERADA PARADISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTES DO MUNICÖPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. (JEJUM DA SEMANA SANTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 18/04/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CATUCHO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/04/2011 | 372.00 | 03089111000104 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO POR PARTE DA PREFEITURA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI€ÇO NO JEJUM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/04/2011 | 119.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/04/2011 | 100.00 | 70133475000131 | LEANDRO EMPLAMENTOS | AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/04/2011 | 263.75 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DU VEICULODE PLACA: NPW 6184, CHASSI: 9BWDB05U7BT230746, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQIPAMENTOS PARA O GA BINETE DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/04/2011 | 44000.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0KM VOYAGE 16 TREND, ANO DE FABRICACAO 2011, MODELO 2011, COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA, COR PRATA EGITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/04/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 19/04/2011 | 400.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 19/04/2011 | 4871.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/04/2011 | 261.23 | 11357037000198 | MANAIRA SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNETE AO CONTRATO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VOYAGE 1.6 4 PORTAS TREND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/04/2011 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO COMPETENCIA DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/04/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/04/2011 | 411.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 25/04/2011 | 870.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 25/04/2011 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 25/04/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ULISSESJOAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 25/04/2011 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. ULISSES JOAO DA SILVA. BIOPSIA TRANS RETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/04/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE JOMARCIO COSTA SANTOS. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 26/04/2011 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. JOSE GON€ALVES DA COSTA. USG. DO PARELHO URINARIO MASCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 26/04/2011 | 234.97 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. RENOVACAO DO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/04/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/04/2011 | 2360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 26/04/2011 | 2800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 26/04/2011 | 234.97 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. RENOVACAO DP SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/04/2011 | 53000.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0KM KOMBI 1.4, COR BRANCO CRISTAL, ANO DE FABRICACAO 2011, MODELO 2011, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, MARCA VOLKSWAGEM, CHASSI 9BWMF07X2BP024156. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/04/2011 | 200.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA - STARRETT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS PARA ALUNOS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/04/2011 | 7807.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/04/2011 | 8304.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/04/2011 | 6556.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/04/2011 | 47265.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/04/2011 | 29204.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/04/2011 | 6628.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/04/2011 | 16195.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/04/2011 | 8175.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/04/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PREDEIRO PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/04/2011 | 180.00 | 00010914183494 | ARLINDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DE PEDREIROS NA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/04/2011 | 18016.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/04/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/04/2011 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA ICM DESONERCAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/04/2011 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/04/2011 | 18409.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/04/2011 | 11962.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/04/2011 | 872.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/04/2011 | 1471.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/04/2011 | 722.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/04/2011 | 50.00 | 00008078507488 | DR. JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARETE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE NICASSIO DA SILVA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/04/2011 | 200.00 | 00001975918410 | DRA. MARIZA ALEXANDRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO ODONTOLàGICO EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRT. GERLUCE BARROS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/04/2011 | 100.00 | 70133475000131 | LEANDRO EMPLAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, KOMBI VOLKSWAGEM PLACA NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/04/2011 | 373.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBO VOLKSWAGEM PLACA NPY 2164, CHASSI 9BWMF07X2BP024156, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/04/2011 | 13969.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/04/2011 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/04/2011 | 4800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/04/2011 | 5298.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/04/2011 | 11994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/04/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/04/2011 | 3845.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/04/2011 | 160.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/04/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/04/2011 | 2545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/04/2011 | 3180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/04/2011 | 3270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/04/2011 | 530.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/04/2011 | 162.50 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/04/2011 | 162.50 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/04/2011 | 16531.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/04/2011 | 2238.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/04/2011 | 1662.42 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/04/2011 | 3397.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/04/2011 | 15355.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 30/04/2011, PARCELA N§ 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/04/2011 | 2399.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/04/2011 | 5318.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008354 | 02/05/2011 | 4750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008389 | 02/05/2011 | 3800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008397 | 02/05/2011 | 3800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008401 | 02/05/2011 | 3800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008419 | 02/05/2011 | 3800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/05/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/05/2011 | 348.43 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DU VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RENAVAM: 9BD15844AA6451546, PLACA: MOV-6534/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/05/2011 | 800.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DE CARRO DE SOM DESTINADOS A DIVULGA€ÇO DOS SEGUINTES EVENTOS: FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO, CAMPANHAS DE VACINA€ÇO , MOVIMENTO CONTRA A DENGUE E AJUDA AO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0008371 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, EPARTICIPANTES DA MOBILIZA€ÇO CONTRA A DENGUE, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/05/2011 | 210.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NOS EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PRETENCENTES A ESSA PREFEITURA, PLACAS: MOQ-2473/PB; MOV-6514/PB; MOV-6534/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/05/2011 | 750.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/05/2011 | 1155.17 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/05/2011 | 573.27 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/05/2011 | 1825.88 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0008362 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0008435 | 02/05/2011 | 1000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/05/2011 | 180.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/05/2011 | 214.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RENAVAM: 9BWEC05X12P512644, PLACA: MOQ-2473/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/05/2011 | 422.92 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RENAVAM: 9BD15844AA6427351, PLACA: MOV-6514/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003813105407 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/05/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR, S/N - CENTRO OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR, S/N - CENTRO OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/05/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/05/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 03/05/2011 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DO SHOW DE MARQUI--NHOS DOS TECLADOS DURANTE O BAILE A FANTASIA REALIZADO PARA O COLETIVO DO PRO-JOVEM. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TERIFAS BANCARIAS. (EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 03/05/2011 | 180.00 | 00042150817420 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DE SEU PAI O SR. JOSE GON€ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/05/2011 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 03/05/2011 | 2960.60 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI1.4 MI TOTAL FLEX, RANAVAM: 9BWMF07X2BP024156, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TERIFAS BANCARIAS. (EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/05/2011 | 85.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A NO PACELAMENTO VERIFICADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0008567 | 03/05/2011 | 348.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 5.800 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/05/2011 | 25.00 | 02427729000174 | KORMME - IMPRESSÇO DE MAT. PARA USO INDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE ADESIVO PERSONALIZADO PARA VEICULO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/05/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/05/2011 | 200.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA COSNTRCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/05/2011 | 200.00 | 00090964675404 | MARIA ELEONORA COSTA BORGES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE, LOCOMO€ÇO E ALIMENTA€ÇO DURANTE A FORAM€ÇO CONTINUADA REALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA DURANTE OS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 03/05/2011 | 545.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0008575 | 03/05/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO LASER XEROX PE220 PERTENCENTE AO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 04/05/2011 | 1155.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 04/05/2011 | 350.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. SUELIO ANISIO GOMES GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/05/2011 | 4205.83 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA DISTRIBUI€ÇO ENTRE AS MÇES CARENTES DO MUNICIPIO, EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 04/05/2011 | 1000.09 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, SENDO DUM TOTAL DE 769,3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 05/05/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 05/05/2011 | 50.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARILENE E. AZEVEDO MORAIS, QUE � PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 05/05/2011 | 237.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 05/05/2011 | 425.00 | 00007458677406 | WILLIAN ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR E MANUTEN€ÇO NOS PC`S DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 05/05/2011 | 948.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMP E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 05/05/2011 | 741.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011, FOLHA EXTRA. MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/05/2011 | 1748.34 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DA VIA-GEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR. JOSIMAR GON€ALVES COSTA, PREFEI-TO MUNICIPAL, PARA O TRECHO: JPA/BSB/JPA, ALEM DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/05/2011 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LA-BORATàRIAL E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA V. DA SILVA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 06/05/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO A SRA. SABINA FERREIRA. CONSULTA E DE REVISÇO DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/05/2011 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O OMES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 06/05/2011 | 450.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SORTEIO COM AS MÇES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 09/05/2011 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. THIAGO CAVALCANTE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQIPAMENTOS PARA O GA BINETE DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/05/2011 | 2360.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE EQUIPAMANETOS DIVERSOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 09/05/2011 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/05/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CALCAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/05/2011 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/05/2011 | 2689.12 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, RFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/03/2011 A 22/04/2011, VENCIMENTO - 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0008826 | 10/05/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/05/2011 | 965.00 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/05/2011 | 807.46 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/05/2011 | 0.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0009270 | 10/05/2011 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO NA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA XEROX MOD PE-220 DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/05/2011 | 12933.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/05/2011 | 9148.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/05/2011 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGN. CARDIOVASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI;OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE DE OLIVEIRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/05/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/05/2011 | 350.00 | 00090960840478 | TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA E APLICA€ÇO DE VACINAS ANTE-ALERGICAS PARA SUA NETA A CRIAN€A JULIA MIZYA OLIVEIRA, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 11/05/2011 | 375.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 11/05/2011 | 487.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 11/05/2011 | 915.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI, REFERNETE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 11/05/2011 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 11/05/2011 | 1100.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE C. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTåES MEDICOS PEDIATRICOS REALIZADOS NOS DIA S 08 E 15 DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 11/05/2011 | 240.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONFECCAO DE ESPELHOS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA E REPOSICAO DE VIDROS DOS ARMARIOS E QUADROS DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DE CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/05/2011 | 1650.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 16 E 30 DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0009041 | 11/05/2011 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 11/05/2011 | 100.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACINETE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. CARMELITA SEVERINA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/05/2011 | 765.40 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 11/05/2011 | 206.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE ABRIL E MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 11/05/2011 | 372.85 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTO 01/05/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/05/2011 | 860.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS E DO PSF DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/05/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/05/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/05/2011 | 1028.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 11/05/2011 | 190.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA PF 278-PB A SEVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, TRANSPORTNDO A SERVIDORA MARIA ROSIMERI CASTRO ALMEIDA, REGENTE DE ENSINO NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/05/2011 | 545.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE ABRIL DO AON DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/05/2011 | 235.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE AO MÒS DE MARCO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/05/2011 | 375.20 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/05/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/05/2011 | 7849.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/05/2011 | 545.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NASEDE DO MUNICIPIO. MERENDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 11/05/2011 | 2295.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAUDE E ADMINISTRACAO, NO VEICULO PLACA MRN-4914, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/05/2011 | 375.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 11/05/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 11/05/2011 | 57.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE MARCO E ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/05/2011 | 643.90 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1101; 01/05/2011; CASA DA FAMILIA: (83) 3389-1171; 02/05/2011; PREFEITURA: (83) 3389-1102. 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/05/2011 | 198.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE MARCO E ABRIL DO ANO DE 2011, ALEM DE CONTAS DE PREDIOS DO SERTOR DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/05/2011 | 18190.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/05/2011 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 11/05/2011 | 133.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA RETIRADA DE UM POCO ARTEZIANO, SITUADO NA FAZENDA CAMPOS DE BAIXO, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC[IPIO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/05/2011 | 545.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO C. GUIMARÇES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO CONVENIO N.§ 003/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA DO ESTADO LOCALIZADA NA CIDADE DE SOLEDA-DE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/05/2011 | 1400.00 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0008923 | 11/05/2011 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0008958 | 11/05/2011 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNF 7379-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0009024 | 11/05/2011 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/05/2011 | 1163.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERNETE AO VENCIMENTO DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 11/05/2011 | 700.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES EM FERRO PARA OS MUROS EXTERNOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0008931 | 11/05/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/05/2011 | 160.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JONO ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/05/2011 | 832.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/05/2011 | 850.00 | 00037580493420 | DORGIVAL TAVARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE GUIMARAES COUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/05/2011 | 308.83 | 00006641611469 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE SILVA QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 12/05/2011 | 12639.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010 E DE JANEIRO A ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/05/2011 | 38.85 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/05/2011 | 1150.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA MANUTEN;'AO DO ONIBUS ESCOLAR, RECUPERACAO DE PORTAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E CONFECCAO DAS GRADES DE PROTECAO EM FERRO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINODA ROCHA NO SITIO MALADA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0009415 | 12/05/2011 | 8354.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 12/05/2011 | 100.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NOS TRAMITES DO LICENCIAMENTO 2011 DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNS-1497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/05/2011 | 190.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/05/2011 | 450.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO NO SITIO CAMPOS, SENDO O TRANSPORTE FEITO POR MEIO DE TRACAO ANIMAL, REFERNETE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0009296 | 12/05/2011 | 2680.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/05/2011 | 530.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRERTARIA DE SAUDE DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A INFLUENZA E H1N1 REALIZADA NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 02 DE MAIODO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/05/2011 | 725.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COMO TAMBEM TRANSPOTANDO PARA OS MUNICIPIO DE PICUI E DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/05/2011 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE POLISONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009369 | 12/05/2011 | 30000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0009385 | 12/05/2011 | 2743.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0009393 | 12/05/2011 | 1230.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0009407 | 12/05/2011 | 803.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 12/05/2011 | 338.00 | 00014576171453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009440 | 13/05/2011 | 140.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009458 | 13/05/2011 | 80.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009466 | 13/05/2011 | 960.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009491 | 13/05/2011 | 1280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009504 | 13/05/2011 | 220.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E DESEMPENO DE COLUNA. VEICULO DOBLO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009512 | 13/05/2011 | 960.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 13/05/2011 | 689.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2011 DO VEICULO DE PLACA MNS-1497, CHASSI:34405812628699, PERTENCENTE AO SETOR DE ED UCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0009423 | 13/05/2011 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER ML2850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009521 | 13/05/2011 | 5520.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009539 | 13/05/2011 | 7386.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 13/05/2011 | 745.00 | 00090962176400 | JOSE ALDENIR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: AJO-4021, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009431 | 13/05/2011 | 100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA EM VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009474 | 13/05/2011 | 960.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE VEICULO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0009482 | 13/05/2011 | 4986.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVAS€ÇO DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 15/05/2011 | 200.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 16/05/2011 | 100.00 | 00008980457464 | ALEXSANDRA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE ELETRONEUMIOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/05/2011 | 544.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. VEICULO KOMBI- NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/05/2011 | 310.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. VEICULO DOBLO- MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0009636 | 16/05/2011 | 1128.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0009644 | 16/05/2011 | 2754.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0009679 | 16/05/2011 | 3209.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 16/05/2011 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 16/05/2011 | 80.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 16/05/2011 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0010880 | 16/05/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0009661 | 16/05/2011 | 2619.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 16/05/2011 | 1520.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 16/05/2011 | 405.00 | 00005011076490 | ARQUIMEDES DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 16/05/2011 | 90.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0009687 | 16/05/2011 | 4888.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 16/05/2011 | 585.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00960-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0009652 | 16/05/2011 | 939.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/05/2011 | 4716.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/05/2011 | 200.00 | 00005995976400 | JOSE ADALBERTO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 17/05/2011 | 400.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RESTAURACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/05/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 17/05/2011 | 100.00 | 00008293528486 | JOSE JOMARCIO COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME. TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 18/05/2011 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 18/05/2011 | 459.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 18/05/2011 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. CARMELITA SEVERINA DA COSTA. DESINTOMETRIA OSSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE TODA A MADEIRA NECESSARIA A REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA DANIFICADA PEL OCORENCIA DE FORTES CHUVAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA A AQUISICAO DE TODA A MADEIRA NECESSARIA A REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA, DANIFICA PELA OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS, POR SER PESSOA CANRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0009768 | 18/05/2011 | 1720.10 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSNA RECUPERA€ÇO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0009776 | 18/05/2011 | 1545.30 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0009784 | 18/05/2011 | 228.80 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 19/05/2011 | 160.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 19/05/2011 | 360.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA LSE 0606, DA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0009849 | 19/05/2011 | 3482.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0009857 | 19/05/2011 | 3117.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0009822 | 19/05/2011 | 1699.36 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ATEN€ÇO BASICANO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0009831 | 19/05/2011 | 1068.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/05/2011 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, A SRA. JOSEFINA JOSEFA DE OLIVEIRA. TC DO TORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0009881 | 20/05/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/05/2011 | 403.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/05/2011 | 62.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0009865 | 20/05/2011 | 6750.00 | 11741353000169 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TODO O ALUNADO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/05/2011 | 162.50 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/05/2011 | 162.50 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 21/05/2011 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MOV-6534 - REVISAO DE CARROCEIRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/05/2011 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO UNICÖPIO, PLACA: MOV-6514. REVISSAO DE CARROCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 23/05/2011 | 2228.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0009954 | 23/05/2011 | 167.68 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 2.096 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0009962 | 23/05/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER XEROX PE220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/05/2011 | 1100.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E MATERIAL DIVERSO DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MOK-9042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/05/2011 | 850.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PALACA: MOK-9042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/05/2011 | 4739.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 23/05/2011 | 3000.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0010006 | 23/05/2011 | 3600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 23/05/2011 | 1500.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 23/05/2011 | 1058.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI;OS PRESTADOS NA MANUTENCO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/05/2011 | 3000.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 23/05/2011 | 1500.00 | 00006743128481 | ELSON GARCIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 24/05/2011 | 499.80 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 24/05/2011 | 80.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. GABRIEL TEODORO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 24/05/2011 | 200.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODON. DR. ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA LUCIA G. SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 24/05/2011 | 100.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 25/05/2011 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 25/05/2011 | 406.63 | 00435963000207 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A PRESENTACAO DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 25/05/2011 | 315.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC[IPIO, COM REPOSICAO DE PECAS. ESTUFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 25/05/2011 | 317.80 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI;OS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA, A SRA. RITA BORGES E O SR. JOSE PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 26/05/2011 | 1164.00 | 10821587000153 | J & L MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVEROSOS DESTNADOS A MANUTENCAO DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NA PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES EM LINUX NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/05/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: PUBLICA€ÇO DE EXTRATO D EPREGAO 01/11, NO D.O.U. DE 05 DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 26/05/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/05/2011 | 1161.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/05/2011 | 390.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO UNICÖPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/05/2011 | 600.00 | 00065306503420 | HELENO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE MADEIRA E PORTAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/05/2011 | 420.00 | 00063132915491 | RITA DEOCLECIANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAH CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/05/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/05/2011 | 2440.00 | 10821587000153 | J & L MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00009463508414 | GERONIMO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL ) PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 27/05/2011 | 625.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE 25 DIAS DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 27/05/2011 | 162.50 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 27/05/2011 | 162.50 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/05/2011 | 100.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA PRISCILA FERREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004044244499 | JOSE MOIZES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURACAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/05/2011 | 18409.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/05/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/05/2011 | 252.80 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM CAMISAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CAMISAS PARA O 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/05/2011 | 11335.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/05/2011 | 872.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/05/2011 | 1471.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/05/2011 | 736.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/05/2011 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DO LAYOUT, ARTE DE FINALIZACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO - SAO JOAO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/05/2011 | 8304.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/05/2011 | 6556.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/05/2011 | 48658.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/05/2011 | 29004.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/05/2011 | 2410.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/05/2011 | 6723.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/05/2011 | 17545.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/05/2011 | 9265.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/05/2011 | 545.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DE COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/05/2011 | 13968.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/05/2011 | 1150.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, ALEM DA GRATIFICACAO POR CAMPANHA DE VACINACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/05/2011 | 7230.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/05/2011 | 5298.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/05/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/05/2011 | 6327.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/05/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/05/2011 | 3845.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2011 | 201.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01062-6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2011 | 1.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01062-6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/05/2011 | 16531.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/05/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/05/2011 | 2545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/05/2011 | 3180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/05/2011 | 3180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/05/2011 | 3270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 201 1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/05/2011 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, DA PREFEITUR MINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0010367 | 31/05/2011 | 687.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/05/2011 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM UMA DIARIA DE UM CAMI--NHÇO SUGADOR DE FOSSAS PARA LIMPEZA DO FOSS'AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/05/2011 | 180.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SUA MAE, A SRA. DAMIANA BARBOZA DA SILVA, QUE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME ATESTADO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/05/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/05/2011 | 160.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/05/2011 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0010359 | 31/05/2011 | 4249.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/05/2011 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/05/2011 | 255.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA PALICACAO DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC[IPIO, A SRA. LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/05/2011 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA GERAL EM VEICULO PER-TENCENTE AO SETRO DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. VEICULO: ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/05/2011 | 1290.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOEM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. VEICULO: ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/05/2011 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA GERAL EM VEICULO PER-TENCENTE AO SETRO DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. VEICULO: MICRONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/05/2011 | 770.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOEM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. VEICULO: MICRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0010341 | 31/05/2011 | 5461.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/05/2011 | 750.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/05/2011 | 0.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVRO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/05/2011 | 15435.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 65, COM VENCIMENTO EM 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0010375 | 31/05/2011 | 3176.99 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQIPAMENTOS PARA O GA BINETE DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/06/2011 | 6800.00 | 09049509000101 | DIEGO DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/06/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/06/2011 | 280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/06/2011 | 300.00 | 00097847135434 | JOSE MILTON BARROS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0011321 | 01/06/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO EM CATUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0011339 | 01/06/2011 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CATUCHO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/06/2011 | 325.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MIRIM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/06/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/06/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR, S/N - CENTRO OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/06/2011 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O OMES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003813105407 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/06/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182011 | 0011312 | 01/06/2011 | 24000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA MODELO 120-12, COM TRA€ÇO 6X4, PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/06/2011 | 600.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS ESTRADAS VICINAIS EM MANUTEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/06/2011 | 200.00 | 00099165929420 | MARIA DO DESTERRO GALDINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PATA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA PARA SUA FILA: MARTA LUCIA GALDINO SOUZA, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 02/06/2011 | 545.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011371 | 02/06/2011 | 4650.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/06/2011 | 7150.00 | 00001719588538 | IWANIEC EUGENIO DE ALBUQUERQUE MOURA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) PLANTåES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NOS DIAS: 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 24, 25, 27 E 31 DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/06/2011 | 740.15 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MOTOR 1.4 MI TOTAL FLEX, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TERIFAS BANCARIAS. (EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/06/2011 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MU-NICIPIO, A SRA. MARIA LUCIA IMPERIANO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/06/2011 | 220.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0011398 | 02/06/2011 | 5500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0011410 | 02/06/2011 | 4200.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0011428 | 02/06/2011 | 4200.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0011436 | 02/06/2011 | 4200.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0011444 | 02/06/2011 | 4200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/06/2011 | 200.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, SNEDO UM TOTAL DE 02 (CINCO) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011380 | 02/06/2011 | 3400.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, EPARTICIPANTES DA MOBILIZA€ÇO CONTRA A DENGUE, DURANTE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DOS ELEITORES NO VEICULO ONIBUS PLACA: MMU-0289-PB, DAS LOCALIDADES DE: MALAHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D·GUA E MIRAMAR · SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEI€åES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/06/2011 | 150.00 | 00009111677490 | ROMERO EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/06/2011 | 80.30 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/06/2011 | 105.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/06/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO O SR. PEDRO MARQUES DA SILVA. AVALIA€ÇO DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/06/2011 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/06/2011 | 250.00 | 00008104864408 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE RIPAS E LINHAS PARA MANUTEN€ÇO EM TELHADO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 06/06/2011 | 528.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) REFEI€åES ENTRE ALMO€O E LANCHE PARA O 1§ ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE PRO-JOVEM REALIZADO NO MUNICÖPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 06/06/2011 | 465.00 | 00090963229400 | LUCIA DE FATIMA ANIBAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE OVOS DE CHOCOLATE ARTEZANAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM OSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 06/06/2011 | 900.00 | 00001979358427 | CLAUDINETE ALMEIDA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 06/06/2011 | 780.00 | 00056939663487 | JOSE ERIBERTO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SUA MÇE A SRA. LEOZITA CHAVES DE SOUZA, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. EXAME: RM DO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 06/06/2011 | 161.00 | 41132085000149 | PHRAMA FACE-CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0011649 | 06/06/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER LASER MODELO PE220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 06/06/2011 | 317.28 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DURANTE TODO O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0011665 | 06/06/2011 | 206.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RACARGA DE CARTUCHO DE TONER LASER MODELO HP 12A, ALEM DOS SERVI€OS DE RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232011 | 0011673 | 06/06/2011 | 2436.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DA ADMI-NISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 06/06/2011 | 660.00 | 12732293000180 | JOTÒ - PROMO€åES E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO PROGRAMA GIRO ESPORTIVO, RADIO CATURIT�. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 06/06/2011 | 220.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RESTAUR€ÇOA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, SENDO 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 06/06/2011 | 1600.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 06/06/2011 | 162.50 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 06/06/2011 | 162.50 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 06/06/2011 | 300.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 06/06/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 07/06/2011 | 200.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 PE€AS DE PIFANOS PARA A BANDA DE PIFANOS DA CASA DA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 07/06/2011 | 320.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AOMES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0011754 | 07/06/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RACARGA DE CARTUCHO DE TONER LASER MODELO XEROX PE-220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0011762 | 07/06/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE IMPRESSÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 07/06/2011 | 70.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 07/06/2011 | 180.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 07/06/2011 | 600.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE PIFANOS, FORMADA PELAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 08/06/2011 | 120.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€O MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 08/06/2011 | 150.00 | 00008078507488 | DR. JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARETE DO MUNICÖPIO, O SR. ARNALDO NOBERTO GOMES. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 08/06/2011 | 1527.70 | 00435963000207 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA APRESENTA€åES JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 08/06/2011 | 500.00 | 00005698139482 | JOSINALDO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITµRIO NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 09/06/2011 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ELIANE BARROS DA SILVA, S/N, NA SEDE DO MUNICÖPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/06/2011 | 425.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DAS VESTIMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AS ROUPAS UTILIZADAS NAS APRESENTA€ÇO JUNINA. (MATERIAL DE AVIAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/06/2011 | 4199.10 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CANECAS, MESAS BRANCAS, CADEIRAS DE PLASTICO E CESTOS TELADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM O PESSOAL QUE FICARAM COM OS QUIOSQUES DA PRA€A, DEVIDO A INAUGURA€ÇO DA MESMA, PARA PADRONIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0014125 | 09/06/2011 | 3380.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0011886 | 10/06/2011 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07 E 21 DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE C. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTåES MEDICOS PEDIATRICOS REALIZADOS NOS DIAS 06 E 27 DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/06/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/06/2011 | 140.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRIN. E FONOAUDIOLOGIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA VALDEY COSTA GUIMARÇES. VIDEO ENDOSCOPIA NASAL FLEXIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/06/2011 | 0.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0012050 | 10/06/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RACARGA DE CARTUCHO DE TONER LASER MODELO XEROX PE-220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/06/2011 | 1298.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO PLACAS, FAIXAS E BANNERS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO, SETOR DE ADMINISTRA E PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/06/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002982631490 | ODAIR JOSE CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10(DEZ) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/06/2011 | 450.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0012041 | 10/06/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/06/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/06/2011 | 1098.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/06/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/06/2011 | 180.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRR NA RECUPERA€ÇO DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/06/2011 | 190.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/06/2011 | 160.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/06/2011 | 375.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/06/2011 | 540.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/06/2011 | 1600.00 | 08530658000117 | STAMPAR CONFEC€åES E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CAMISAS MASCULINAS PV EM POLIESTER E VISCOSE, PARA OS COLETIVOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/06/2011 | 3200.00 | 08530658000117 | STAMPAR CONFEC€åES E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CAMISAS BASICAS EM MALHA FIO 30 PARA OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/06/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/06/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS NO ROCO DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/06/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E PEDRAS PARA SEREM POSTAR NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0012025 | 10/06/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0011851 | 10/06/2011 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0011860 | 10/06/2011 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNF 7379-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0011894 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005588523431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182011 | 0012408 | 13/06/2011 | 15000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, CATERPILLAR, MODELO D-4, DESTINADA A ARA€ÇO DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 13/06/2011 | 818.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 13/06/2011 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 13/06/2011 | 350.00 | 00003335585453 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) PARES DE SANDALIAS DE COURO PARA OS GRUPOS DE DAN€A DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 13/06/2011 | 545.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 13/06/2011 | 220.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 13/06/2011 | 405.00 | 00005011076490 | ARQUIMEDES DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/06/2011 | 675.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 13/06/2011 | 856.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/06/2011 | 475.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 13/06/2011 | 435.47 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/06/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 13/06/2011 | 13393.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 13/06/2011 | 818.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMOVEIS DSTINADO AOVEICULO DO DO SETOR DE EDUCA€ÇO, O ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 13/06/2011 | 1366.83 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/04/2011 A 22/05/2011, VENCIMENTO - 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 13/06/2011 | 1513.88 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 13/06/2011 | 415.93 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 13/06/2011 | 888.82 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 13/06/2011 | 420.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0012173 | 13/06/2011 | 3520.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAUDE E ADMINISTRACAO, NO VEICULO PLACA MRN-4914, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 13/06/2011 | 74.15 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/06/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/06/2011 | 423.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 13/06/2011 | 472.56 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1101; 01/06/2011; CASA DA FAMILIA: (83) 3389-1171; 02/06/2011; PREFEITURA: (83) 3389-1102. 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/06/2011 | 14.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 13/06/2011 | 1149.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE A MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, VENCIMENTO - 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 13/06/2011 | 1027.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2011. PRINCIPAL: 987,45 MULTA: 29,92 JUROS: 10,17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 13/06/2011 | 538.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2011. PRINCIPAL: 522,89 MULTA: 10,50 JUROS: 5,33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 13/06/2011 | 1300.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE CONFEC€ÇO E FOENECIMENTO DE PANFLETOS, CARTAZES E BOTONS, MATERIAL DE DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO 10§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, REALIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 13/06/2011 | 374.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0012165 | 13/06/2011 | 3080.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/06/2011 | 103.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 13/06/2011 | 242.16 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTO 01/06/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 13/06/2011 | 160.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE: REVISÇO E LIMPEZA DOS BICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 13/06/2011 | 370.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE: REVISÇO, LIMPEZA DOS BICOS E REBOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 13/06/2011 | 270.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE: REVISÇO E SUSPEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 13/06/2011 | 90.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 13/06/2011 | 1134.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 13/06/2011 | 482.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 13/06/2011 | 338.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 13/06/2011 | 8512.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 14/06/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 14/06/2011 | 260.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA RONDINELE GUIMARÇES COUTO, REFERNETE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 14/06/2011 | 100.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, RESIDENTE NA RTIA ELIANE BARROS DA SILVA - SEDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 14/06/2011 | 143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 15/06/2011 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 15/06/2011 | 545.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DE COLETIVO DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICÖPIO REFERNETE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 15/06/2011 | 545.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, NA LOCALIDADE DE MASSAP�, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 15/06/2011 | 545.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SITIO SAN-TANA ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 15/06/2011 | 419.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERNETE AS SEGUINTES COMPETENCIAS: 31/01/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 31/10/2007, 31/12/2007,, 31/12/2009, 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 15/06/2011 | 50.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€AS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM RELA€ÇO AO PASEP, CONFORME EMPENHO 01256-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 15/06/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 15/06/2011 | 1000.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARÇES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 15/06/2011 | 310.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC[IPIO, COM REPOSICAO DE PECAS. CONSERTO DE UM CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS E DE UM FOTOPOLIMERIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 16/06/2011 | 150.00 | 00050583476015 | DR. JUARES CARLOS RITTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS N REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO A SRA. AURILA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 16/06/2011 | 150.00 | 00048630365404 | DRA RACHEL DE CASTRO C. LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0013307 | 16/06/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 16/06/2011 | 600.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0012599 | 17/06/2011 | 3231.24 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 17/06/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 17/06/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRR NA RECUPERA€ÇO DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, SENDO UM TOTAL DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 17/06/2011 | 346.05 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PA-RA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO E DE SÇO PEDRO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0012700 | 17/06/2011 | 5520.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. AQUISI€ÇO DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0012718 | 17/06/2011 | 160.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0012734 | 17/06/2011 | 5576.42 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 17/06/2011 | 2140.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 17/06/2011 | 2225.00 | 00040493644415 | VALERIA LOPES VIEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTA-€ÇO DO 10§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0012751 | 17/06/2011 | 3239.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0012726 | 17/06/2011 | 4164.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 17/06/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 17/06/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 17/06/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0012742 | 17/06/2011 | 1030.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/06/2011 | 8265.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/06/2011 | 908.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/06/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/06/2011 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/06/2011 | 16749.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2011 | 2180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0013323 | 20/06/2011 | 1500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO; HISTORICO ESCOLAR; E BOLETIM INDIVIDUAL DO ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142011 | 0013331 | 20/06/2011 | 1200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. BLOCO RECEITUARIO ESPECIAL; E BLOCO DE AVEIAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/06/2011 | 14422.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/06/2011 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2011 | 8135.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2011 | 7948.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/06/2011 | 2452.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/06/2011 | 5241.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/06/2011 | 1980.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2011 | 5495.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/06/2011 | 7334.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/06/2011 | 2157.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/06/2011 | 227.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/06/2011 | 2545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/06/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2011 | 4975.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/06/2011 | 681.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/06/2011 | 3270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 20/06/2011 | 1272.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/06/2011 | 481.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/06/2011 | 476.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/06/2011 | 227.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/06/2011 | 1362.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/06/2011 | 18409.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/06/2011 | 3204.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/06/2011 | 545.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO C. GUIMARÇES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO CONVENIO N.§ 003/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0013315 | 20/06/2011 | 3400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/06/2011 | 30.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0012793 | 20/06/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/06/2011 | 400.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA RAIS REFERENTE AO ANO BASE DE 2010 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/06/2011 | 800.00 | 00058047620444 | RICK JANSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE UM SHOW RELIGIOSO DA BANDA SEMEADORES DA PAZ DURANTE A INAUGURA€ÇO DA PRA€A MANOEL TOMAZ DE AQUINO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/06/2011 | 11553.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/06/2011 | 872.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/06/2011 | 1471.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/06/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2011 | 730.08 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/06/2011 | 5694.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/06/2011 | 436.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 131C SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/06/2011 | 735.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/06/2011 | 476.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/06/2011 | 655.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/06/2011 | 8704.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/06/2011 | 6556.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/06/2011 | 48667.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/06/2011 | 31932.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/06/2011 | 2410.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/06/2011 | 7022.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2011 | 18697.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/06/2011 | 9265.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/06/2011 | 3753.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/06/2011 | 3278.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/06/2011 | 22657.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/06/2011 | 14513.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 20/06/2011 | 894.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/06/2011 | 2525.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/06/2011 | 8302.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/06/2011 | 3996.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0012815 | 20/06/2011 | 4415.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0012823 | 20/06/2011 | 3684.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0012866 | 21/06/2011 | 1536.74 | 00006235926499 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO NO VEICULO PLACA: MUX-3878-PB, OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: SITIOS: SANTANA, AROEIRAS E PAU D`ARCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA,CONFORME CONVENIOFIRMADO COM O GOVWERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0012874 | 21/06/2011 | 2301.74 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: SITIO AGUA DOCE, AROEIRAS, MALOCA, PEDRA DE FOGO, MASSAPE E PAU D`ARCO, · ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORMECOVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0012882 | 21/06/2011 | 1498.50 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0012891 | 21/06/2011 | 1268.24 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: SITIOS: SERROTE DO NOVILHO, BALAN€O, FAZENDA CAMPOS E SÇO JOSE, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÖBA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 21/06/2011 | 29550.00 | 07551949000129 | ART PRODU€åES E EVENTOS - FRANCICILDO FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTARA€ÇO DOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO E ILUMINA€ÇO, LOCA€ÇO DE 01 GERADOR DE 180KVA, E LOCA€ÇO DE UMA COBERTURA MEDINDO 2,5M DE ALTURA, 6M DE COMPRIMENTO, TUDO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 10§ ARRAIALDE SÇO FRANCISCO REALIZADO NOS DIAS 23, 34 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 21/06/2011 | 62.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 21/06/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA DO ESTADO LOCALIZADA NA CIDADE DE SOLEDA-DE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 21/06/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 21/06/2011 | 234.98 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. RENOVACAO DP SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 21/06/2011 | 210.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LA-BORATàRIAL E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ABDIAS JANUARIO PEREIRA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 21/06/2011 | 234.98 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. RENOVACAO DO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 21/06/2011 | 11.75 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. RENOVACAO DO SEGURO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01298-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 21/06/2011 | 1880.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/06/2011 | 2985.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO CLUBE DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DOS SEGINTE EVENTOS: ARRAIAIS: DO BOLSA FAMILIA, DO CRAS, E DO INTERCAMBIO CULTURAL DOS GRUPOS FOLCLORICOS DA CASA DA FAMILIA, ALEM DO ARRAIAL DO PRO-JOVEM E DA FESTA A FANTASIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO CLUBE DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DOS SEGINTE EVENTOS: ARRAIAIS: DO BOLSA FAMILIA, DO CRAS, E DO INTERCAMBIO CULTURAL DOS GRUPOS FOLCLORICOS DA CASA DA FAMILIA, ALEM DO ARRAIAL DO PRO-JOVEM E DA FESTA A FANTASIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 21/06/2011 | 280.00 | 00008427562489 | MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISI€ÇO DE TIJOLOS PARA CONSTRU€ÇO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SÖTIO OLHO D`µGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL‡AMENTO , MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0013021 | 22/06/2011 | 10414.50 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DANIFICADOS PELAS CHUVAS, NAS RUAS ANANIAS DOS ANJOS E MARIA JOSE COSTA ALBUQUERQUE, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 22/06/2011 | 740.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO D EMOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBOR VAZIO QUE SEVIRÇO DE LIXEIRO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0013013 | 22/06/2011 | 52170.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE TRATOR SOBREPNEUS COM GRADE DE DISCO REBOCµVEL PARA CORTEDE TERRA DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, SENDO UM TOTAL DE 740,0 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 22/06/2011 | 400.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ASSISTIREM AULAS NA UVA, SENDO VIAGENS DE IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 22/06/2011 | 261.23 | 11357037000198 | MANAIRA SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNETE AO CONTRATO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, VOYAGE 1.6 4 PORTAS TREND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/06/2011 | 215.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PA-RA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO E DE SÇO PEDRO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 27/06/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRR NA RECUPERA€ÇO DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, SENDO UM TOTAL DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/06/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/06/2011 | 2200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIFICA E MÇO DE OBRA DO MOTOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/06/2011 | 1448.00 | 00474973000162 | E C A D | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE TAXA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES COM DAN€A E MUSICA AO VIVO EM PRA€A PéBLICA, REFERNETE AO PAGAMENTO DOS DI-REITOS AUTORAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIS: 23, 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 27/06/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/06/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/06/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 27/06/2011 | 300.00 | 00048628492453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSLADO DO CORPO DE SEU SOBRINHO CEZAR DE MELO OLIVEIRA, FALECIDO VITIMA DE ACIDENTE NA BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/06/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/06/2011 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/06/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/06/2011 | 109.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,A SRA. LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O CER | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162011 | 0014168 | 29/06/2011 | 17901.00 | 07179175000157 | DATASONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE 09 NOTEBOOK'S PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O CER | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162011 | 0014176 | 29/06/2011 | 2260.00 | 07179175000157 | DATASONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE 04 PROJETOR DE IMAGENS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162011 | 0014184 | 29/06/2011 | 3572.00 | 07179175000157 | DATASONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, UM NOBREAK E UMA IMPRESSORA SANSUNG PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQIPAMENTOS PARA O GA BINETE DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162011 | 0014206 | 29/06/2011 | 3572.00 | 07179175000157 | DATASONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO, 01 NOBREAK E UMA IMPRESSORA SANSUNG LASER PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162011 | 0014192 | 29/06/2011 | 2672.00 | 07179175000157 | DATASONIC | AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO E UM NOBREAK PARA O SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/06/2011 | 530.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DURANTE O "1§ ARRAIAL DA EDUCA€ÇO" REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011 EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E DECORA--€ÇO DO PAVILHÇO PARA AS FESTIVIDADES DO 10§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO REALIZADO EM PRA€A PéBLICA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0013234 | 30/06/2011 | 4414.58 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0013251 | 30/06/2011 | 2586.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2011 | 15530.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 66, COM VENCIMENTO EM 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2011 | 0.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/06/2011 | 7150.00 | 00001719588538 | IWANIEC EUGENIO DE ALBUQUERQUE MOURA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) PLANTåES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NOS DIAS: 01, 03, 07, 08, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, E 29 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0013226 | 30/06/2011 | 4594.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER MODELO XEROX PE-220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/06/2011 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/06/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/06/2011 | 1590.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DA BANDA MARQUINHO DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES: ARRAIAL DO BOLSA FAMILIA, DO CRAS E DO PRO-JOVEM, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0013242 | 30/06/2011 | 976.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003040685430 | ANA PAULA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR COSTA, 211 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000182011 | 0014443 | 01/07/2011 | 7800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 65 HORAS DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120-B, COM TRACAO 6X4. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000182011 | 0014451 | 01/07/2011 | 9000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 75 HORAS DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120-B, COM TRACAO 6X4. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL‡AMENTO , MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0014478 | 01/07/2011 | 7467.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DANIFICADOS PELAS CHUVAS, NAS RUAS ANANIAS DOS ANJOS E MARIA JOSE COSTA ALBUQUERQUE, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/07/2011 | 60.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014419 | 01/07/2011 | 2963.16 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014486 | 01/07/2011 | 20000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/07/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR, S/N - CENTRO OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/07/2011 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/V - DENTO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/07/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/07/2011 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O OMES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/07/2011 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/07/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/07/2011 | 750.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/07/2011 | 6647.78 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, EPARTICIPANTES DA MOBILIZA€ÇO CONTRA A DENGUE, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014401 | 01/07/2011 | 3536.84 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, EPARTICIPANTES DA MOBILIZA€ÇO CONTRA A DENGUE, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/07/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS NA PROGRAMA-€ÇO DA RADIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/07/2011 | 4500.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTANOS NA LOCA€ÇO DE 06 TENDAS MEDINDO 6X6 METROS E 01 PAVILH'AO MEDINDO 10X15 METROS, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE 10 ARRAIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0014338 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0014346 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0014354 | 01/07/2011 | 3200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0014362 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0014371 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/07/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014427 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS, EQUIPES DE ILUMINACAO, ORNAMENTACAO E MONTAGEM DO 10§ARRAIAL DE SAO FRANCISCO, ALEM DOS INTEGRANTES DA BANDA QUE FEZ A INALGURACAO DO PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NO DIA 17 DE JUNHO, TODOS NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/07/2011 | 650.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MIRIM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/07/2011 | 1800.00 | 08530658000117 | STAMPAR CONFEC€åES E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS PARA O 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/07/2011 | 60.00 | 00010180668455 | MANOEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 04/07/2011 | 70.00 | 00090963288415 | DOMERINA AMELIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 04/07/2011 | 280.00 | 00006528052484 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A AQUISICAO DE 1000 TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 04/07/2011 | 545.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 04/07/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 04/07/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 04/07/2011 | 451.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 41 kg (QUARENTA E UM QUILOS) DE QUEIJO DE COALHO PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 04/07/2011 | 735.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA NO CAMINHAO PIPA, NOS ONIBUS ESCOLARES, NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALEM DA CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DOMUNICIPIO, E DA LOCALIDADE DE AROEIRAS, ZONA RURAL DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0014605 | 04/07/2011 | 172.98 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA PARA RETIRADA DE XEROX POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 2883 XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 04/07/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 04/07/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 04/07/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/07/2011 | 2800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/07/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 05/07/2011 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/07/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI;OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA VALQUIRIA CAVALCANTE DOS SANTOS QUANDO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROINFO E TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, NO PERIODO DE 05/07/2011 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 05/07/2011 | 2070.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E MATERIAL DIVERSO DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MOK-9042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 05/07/2011 | 200.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ELABORA€ÇO DO REGULAMENTO EM TODAS AS FASES DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COM A PARTICIPA€ÇO DE 12 EQUIPES, SENDO CONFECCIONADOS 20 UNIDADES DO REGULAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 06/07/2011 | 180.00 | 00007783238467 | ANA LUCIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (BIOPSIA), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/07/2011 | 1026.21 | 00025035207404 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA G. DE A. SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BRASILIA, PARTICIPANDO DE ENCONTRO PARA CONSELHEIROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 06/07/2011 | 2280.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DA SRA. MARIA DA PAZ OLIVEIRA SOUTO, QUE FOI A BRASILIA COMO MEMBRO DO CONSELHO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPA€AO EM EVENTO REPRESENTANDOO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 06/07/2011 | 545.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DE COLEGIO MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREITA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 06/07/2011 | 365.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 07/07/2011 | 2327.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERNETE AOS VENCIMENTO DE- 30/05/2011 E 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 07/07/2011 | 815.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 07/07/2011 | 317.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS EM VEICU-LO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO , PLACA- NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 07/07/2011 | 545.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 08/07/2011 | 60.00 | 00006735268440 | CICERO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 08/07/2011 | 60.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 08/07/2011 | 630.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 08/07/2011 | 1380.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 08/07/2011 | 1330.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0015318 | 08/07/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 08/07/2011 | 850.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/07/2011 | 0.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 11/07/2011 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 11/07/2011 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 11/07/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 11/07/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 18 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE C. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTåES MEDICOS PEDIATRICOS REALIZADOS NOS DIAS 06 E 17 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0015008 | 11/07/2011 | 1260.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/07/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 11/07/2011 | 640.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGOS REALIZADOS NO DIA 10 DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0014893 | 11/07/2011 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNF 7379-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0014907 | 11/07/2011 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0014915 | 11/07/2011 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E PEDRAS PARA SEREM POSTAR NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 11/07/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 11/07/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 11/07/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0014991 | 11/07/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 12/07/2011 | 60.00 | 00006954624403 | VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 12/07/2011 | 300.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CISTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0015156 | 12/07/2011 | 2095.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 12/07/2011 | 119.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 12/07/2011 | 545.00 | 00066549108187 | JOSE EUDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0015211 | 12/07/2011 | 1408.50 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAUDE E ADMINISTRACAO, NO VEICULO PLACA MRN-4914, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 12/07/2011 | 430.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CONPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/07/2011 | 9738.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 12/07/2011 | 257.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 12/07/2011 | 415.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA POR-JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/07/2011 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 12/07/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 12/07/2011 | 504.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 12/07/2011 | 818.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMOVEIS DSTINADO AOVEICULO DO DO SETOR DE EDUCA€ÇO, O ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0015113 | 12/07/2011 | 3000.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RU--RAL E URBANA, OS MESES DE MAR;O E ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 12/07/2011 | 380.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ASSISTIREM AULAS NA UVA, SENDO VIAGENS DE IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 12/07/2011 | 160.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 12/07/2011 | 2300.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, µGUA MINERAL E FRUTAS PARA AS BANDA E EQUIPES DE: SEGURAN€A, PALCO, SOM E ILUMINA€ÇO, QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232011 | 0015237 | 12/07/2011 | 1344.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0015245 | 12/07/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER MODELO HP 12A, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/07/2011 | 8036.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/07/2011 | 13655.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 12/07/2011 | 608.95 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/07/2011 | 650.50 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/07/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 12/07/2011 | 530.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA APRESENTACAO DE ABERTURA DO 2§ CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 12/07/2011 | 410.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0015202 | 12/07/2011 | 1516.50 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAUDE E ADMINISTRACAO, NO VEICULO PLACA MRN-4914, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/07/2011 | 792.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31/05/2011. PRINCIPAL- 777.14 MULTA- 7.77 JUROS- 7.77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/07/2011 | 18226.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/07/2011 | 47.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 12/07/2011 | 1499.98 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 13/07/2011 | 545.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0015407 | 13/07/2011 | 1949.65 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 13/07/2011 | 300.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 13/07/2011 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOS ALINE FERNANDES DOS SANTOS, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/07/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JUSSARA BARROS DA SILVA. HOLTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 13/07/2011 | 2350.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA SINTONIOA MUSICAL EM PRA€A PéBLICA, NAS FESTIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICÖPIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 13/07/2011 | 700.00 | 00009221613488 | JOSE HERALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS NO MES DE JUNHO E 08 (OITO) DIARIAS NO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 13/07/2011 | 300.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZA€AO DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRA€A PéBLICA NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 13§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 13/07/2011 | 475.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/07/2011 | 475.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0015440 | 14/07/2011 | 1000.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 14/07/2011 | 100.00 | 00005891248468 | DR RAFAEL R. HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ELIZANGELA BARROS VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/07/2011 | 700.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/07/2011 | 180.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE (REBOQUE) DAAMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DA CIDADE DE OLIVEDOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/07/2011 | 180.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DA VIATURA POLICIAL DA CIDADE DE OLIVEDOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 14/07/2011 | 545.00 | 00008775373483 | SIMONY TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE TOMAZ DE LIMA, QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 15/07/2011 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA O MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ESTAVA RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 15/07/2011 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 15/07/2011 | 270.00 | 00005011076490 | ARQUIMEDES DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 15/07/2011 | 375.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 15/07/2011 | 1080.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 15/07/2011 | 100.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 15/07/2011 | 80.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/07/2011 | 1200.00 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, SENDO DUM TOTAL DE 923.08 kg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 15/07/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 15/07/2011 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0015580 | 16/07/2011 | 780.74 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0015601 | 16/07/2011 | 5105.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 16/07/2011 | 4239.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0015571 | 16/07/2011 | 2154.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 17/07/2011 | 640.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 17 DE JULHO DO ANO DE 2011, DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/07/2011 | 628.54 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/07/2011 | 3200.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, COM UM TOTAL DE 20 SEGURANCAS PORNOITES, CUSTANDO CADA UM R$ 80.00 (OITENTA REAIS), NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/07/2011 | 4400.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO 13§ ARRAIAL DE SAO FRAANCISCO, COM UM TOTAL DE 20 SEGURANCAS POR NOITES, CUSTANDO CADA UM R$ 80.00 OITENTA REAIS), NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 18/07/2011 | 700.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIROS E MESAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 18/07/2011 | 800.00 | 00058047620444 | RICK JANSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO SEMEADORES DA PAZ NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, SAO SEBASTIAO, NO DIA 21 DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/07/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/07/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/07/2011 | 200.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICÖPIO A FIM DE PARTICIPAREM DOS FESTEIJOS COMEMORTIVOS DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO , NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/07/2011 | 200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA PARTICIPAREM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO, NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 18/07/2011 | 200.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MORADORES DA ZONA RURAL, DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO, NO DIA 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 18/07/2011 | 750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO, REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHODO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 18/07/2011 | 1400.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS E PARA OS CAMARINS DO PREDIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/07/2011 | 200.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO DAGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNI 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCOS, NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0016888 | 18/07/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 18/07/2011 | 650.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 18/07/2011 | 650.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0015792 | 18/07/2011 | 1230.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0015806 | 18/07/2011 | 2743.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0015814 | 18/07/2011 | 803.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA P E T I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 18/07/2011 | 370.00 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE UMA SERESTA NA PRA€A MANOEL TOMAZ DE LIMA NO DIA 16 DE JULHO DO ANO DE 2011, COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/07/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 18/07/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 18/07/2011 | 3736.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DE PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/07/2011 | 1826.43 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 19/07/2011 | 2899.70 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQIPAMENTOS PARA O GA BINETE DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 19/07/2011 | 339.00 | 04980258002368 | RABELO - DRICOS MOVEIS E ELTRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE 01 GELAGUA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0015903 | 20/07/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/07/2011 | 466.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/07/2011 | 600.00 | 00056944500434 | JERUZA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DE ESTUDANTES NO ARRAIAL DA EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/07/2011 | 700.00 | 00090962176400 | JOSE ALDENIR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJO-4021, QUE FICOU A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/07/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 21/07/2011 | 234.98 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 21/07/2011 | 400.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA E VICE-VERSA A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0015946 | 21/07/2011 | 4167.78 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0015954 | 21/07/2011 | 4623.47 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 21/07/2011 | 899.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 21/07/2011 | 65.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 21/07/2011 | 234.98 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/07/2011 | 40.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MOV-6534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 22/07/2011 | 54.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADONA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCEN AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/07/2011 | 610.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MOV-6534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 22/07/2011 | 2523.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADONA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCEN AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/07/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 22/07/2011 | 261.23 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR SE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0015989 | 22/07/2011 | 768.37 | 00006235926499 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO NO VEICULO PLACA: MUX-3878-PB, OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: SITIOS: SANTANA, AROEIRAS E PAU D`ARCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA,CONFORME CONVENIOFIRMADO COM O GOVWERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/07/2011 | 2350.00 | 00009661074461 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA COBICADOS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, SAO SEBASTIAO, NO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0016039 | 22/07/2011 | 749.25 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0016055 | 22/07/2011 | 1150.87 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: SITIO AGUA DOCE, AROEIRAS, MALOCA, PEDRA DE FOGO, MASSAPE E PAU D`ARCO, · ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORMECOVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 22/07/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0016071 | 22/07/2011 | 634.12 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: SITIOS: SERROTE DO NOVILHO, BALAN€O, FAZENDA CAMPOS E SÇO JOSE, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0016853 | 22/07/2011 | 1615.62 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 22/07/2011 | 200.00 | 00008380061403 | EPAMINONDAS COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SNEDO UM TOTAL DE 08 (OITO DIARIAS NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000182011 | 0016080 | 22/07/2011 | 6840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 57 HORAS DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120-B, COM TRACAO 6X4. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000182011 | 0016098 | 22/07/2011 | 4800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 40 HORAS DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120-B, COM TRACAO 6X4. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 23/07/2011 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E FLORES PARA FUNERAL DO SR. JOSE LIMEIRA DE ARAUJO, QUE E DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, ALEM DOS SERVICOS DE TRANLADO DE JOAO PESSOA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0016209 | 25/07/2011 | 1550.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0016861 | 25/07/2011 | 1840.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. AQUISI€ÇO DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 25/07/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0016195 | 25/07/2011 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER XEROX PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0016217 | 25/07/2011 | 1100.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/07/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/07/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/07/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 25/07/2011 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 26/07/2011 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/07/2011 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 27/07/2011 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LA-BORATàRIAL E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. COLONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 27/07/2011 | 33.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 27/07/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 27/07/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/07/2011 | 341.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMANEOTO DE PE€AS DESTINADAS A AMNUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/07/2011 | 1150.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/07/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 28/07/2011 | 469.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 28/07/2011 | 180.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. SERVICOS DE FEIXO DE MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/07/2011 | 8304.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/07/2011 | 8741.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/07/2011 | 52365.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/07/2011 | 34125.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/07/2011 | 2410.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/07/2011 | 7969.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/07/2011 | 20097.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/07/2011 | 12444.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/07/2011 | 0.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/07/2011 | 0.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/07/2011 | 12554.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/07/2011 | 872.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/07/2011 | 1961.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/07/2011 | 545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/07/2011 | 1164.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/07/2011 | 758.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/07/2011 | 18409.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/07/2011 | 14169.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MAES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/07/2011 | 1150.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/07/2011 | 8288.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/07/2011 | 5298.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/07/2011 | 3494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/07/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/07/2011 | 3845.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/07/2011 | 150.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/07/2011 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/07/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/07/2011 | 2545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/07/2011 | 3725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/07/2011 | 1135.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/07/2011 | 545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL‡AMENTO , MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0016349 | 29/07/2011 | 20436.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DANIFICADOS PELAS CHUVAS, NAS RUAS ANANIAS DOS ANJOS E MARIA JOSE COSTA ALBUQUERQUE, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/07/2011 | 18701.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/07/2011 | 2225.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0016411 | 30/07/2011 | 997.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/07/2011 | 120.00 | 00010456110429 | MAGNA MAIARA DA SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0016420 | 30/07/2011 | 4376.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0016403 | 30/07/2011 | 2412.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0016438 | 30/07/2011 | 4466.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/07/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS NA PROGRAMA-€ÇO DA RADIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/07/2011 | 15622.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 67, COM VENCIMENTO EM 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/08/2011 | 635.83 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SELMA DOS SANTOS LIMA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO, E ESTAVA DE LICENCA INSS DURANTE 05 DIAS DO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, EPARTICIPANTES DA MOBILIZA€ÇO CONTRA A DENGUE, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/08/2011 | 1209.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 2000 ADESIVOS 6.5X4CM, 150 MEDALHAS E TROFEUS, 01 FAIXA E 01 BANNER, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017086 | 01/08/2011 | 3800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/08/2011 | 3800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017108 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017116 | 01/08/2011 | 3800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017124 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/08/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/08/2011 | 650.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MIRIM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/08/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/08/2011 | 946.00 | 00006876603431 | IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO SUBSTITUINDO O SERVIDOR YEMAN OMAR ZAPATA BARBOSA, REGENTE DE ENSINO IV, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALMEIDA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, QUE ESTAVA DE AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/08/2011 | 640.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 31 DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/08/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/08/2011 | 4500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/08/2011 | 7150.00 | 00001719588538 | IWANIEC EUGENIO DE ALBUQUERQUE MOURA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) PLANTåES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NOS DIAS: 01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, E 29 DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/08/2011 | 224.00 | 41132085000149 | PHRAMA FACE-CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0016951 | 01/08/2011 | 2295.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0016969 | 01/08/2011 | 872.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/08/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/08/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/08/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/08/2011 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/08/2011 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/08/2011 | 70.00 | 00090963288415 | DOMERINA AMELIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O OMES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/08/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/08/2011 | 300.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AOMES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TERIFAS BANCARIAS. (EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/08/2011 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/08/2011 | 545.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0017361 | 02/08/2011 | 5800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/08/2011 | 130.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL SINTETICO DESTINADO A INSTRUMENTOS DA BANDA MIRIM DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/08/2011 | 1070.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E COBERTURA DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011, COM FORNECIMENTO DE DVD`S DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/08/2011 | 1370.00 | 00006070018443 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO, COM PORTAL DE ENTRADA E CASA CENOGRAFICA DE BARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0017370 | 02/08/2011 | 227.82 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA PARA RETIRADA DE XEROX POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 3.797 XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/08/2011 | 0.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). COMPLEMTO AO EMPENHO 01748-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/08/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 03/08/2011 | 508.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0017418 | 03/08/2011 | 2586.24 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0017426 | 03/08/2011 | 4138.74 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 03/08/2011 | 120.00 | 00003223959416 | MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇOD E CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 03/08/2011 | 400.00 | 00098164058491 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU NETO MENOR JOSE LAECIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0017434 | 03/08/2011 | 1501.56 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0017493 | 04/08/2011 | 3911.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 04/08/2011 | 115.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 23 VASSOURAS ARTESANAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 04/08/2011 | 545.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINETE BARROS DA SILVA, AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, QUE ESTAVA DE FERIAS, DURNATE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 04/08/2011 | 340.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 05/08/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 05/08/2011 | 130.00 | 00015131546800 | LUCINEIDE ROCHA DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 05/08/2011 | 350.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DEHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACINTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. GELUCE LIMEIRA GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 05/08/2011 | 350.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM VEICULO DA EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 05/08/2011 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DA EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDATES NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 05/08/2011 | 286.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM VEICULO DA EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 05/08/2011 | 564.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DA EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDATES NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0017523 | 08/08/2011 | 1102.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0017531 | 08/08/2011 | 528.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/08/2011 | 430.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CONPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0017698 | 08/08/2011 | 1710.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 08/08/2011 | 2505.00 | 00090962176400 | JOSE ALDENIR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJO-4021, QUE FICOU A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0016977 | 08/08/2011 | 1594.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/08/2011 | 2350.00 | 00009661074461 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA COBICADOS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO, NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/08/2011 | 2350.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA SINTONIOA MUSICAL EM PRA€A PéBLICA, NAS FESTIDADES DO 10§ ARRAIAL DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DO ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 08/08/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 08/08/2011 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 08/08/2011 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 08/08/2011 | 640.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 08/08/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/08/2011 | 180.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/08/2011 | 450.00 | 00051791692400 | AGAMENON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0017752 | 08/08/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 08/08/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/08/2011 | 280.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO ENDERECO ACIMA, REFERNETE AOS MESES DE ABRIL E JULHO DO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/08/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/08/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 08/08/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0017655 | 08/08/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0017639 | 08/08/2011 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0017647 | 08/08/2011 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNF 7379-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0017744 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0017779 | 09/08/2011 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER XEROX PE220 E HP12A, PERTENCETES AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 09/08/2011 | 48.00 | 00006350266439 | GENI QUIRINO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 09/08/2011 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. EWERTON GABRIEL DE SOUZA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/08/2011 | 150.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITO PARA CIUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/08/2011 | 8232.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/08/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/08/2011 | 380.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ADILSON PEREIRA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0017949 | 10/08/2011 | 2115.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/08/2011 | 390.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC[IPIO, COM REPOSICAO DE PECAS. CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/08/2011 | 408.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/08/2011 | 695.66 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/07/2011 E 01/08/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/08/2011 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO CPAP PARA DOACAO AO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SR. JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/08/2011 | 1350.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/08/2011 | 2100.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/08/2011 | 14733.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/08/2011 | 3640.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/08/2011 | 786.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/08/2011 | 13.06 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. ESCOLA DE PEDRA DE FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/08/2011 | 792.01 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/07/2011 E 01/08/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/08/2011 | 7997.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS D`GUA TRANSPORTADAS NO VEICULO DE PLACA MNG-3564 PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/08/2011 | 750.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/08/2011 | 329.19 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/08/2011 | 3640.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/08/2011 | 405.00 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DA MESMA PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO EM NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/08/2011 | 126.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/08/2011 | 139.93 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/08/2011 | 9.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/08/2011 | 1156.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1101; 01/07, 01/08 CASA DA FAMILIA: (83) 3389-1171; 02/07, 02/08PREFEITURA: (83) 3389-1102. 01/07, 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/08/2011 | 19029.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/08/2011 | 691.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PASEP REFERNETE A COMPETENICA DE 30/06/2011. PRINCIPAL- 677.50 MULTAS- 6.77 JUROS- 6.84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/08/2011 | 0.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO C. GUIMARÇES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO CONVENIO N.§ 003/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, REFERNETE AO MES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/08/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA DO ESTADO LOCALIZADA NA CIDADE DE SOLEDA-DE, REFERNETE AO MES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/08/2011 | 1467.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/08/2011 | 439.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/08/2011 | 578.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/08/2011 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/08/2011 | 224.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. SUELIO ANIZIO GOMES GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0018171 | 11/08/2011 | 3100.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE BIOCLAVE DE 12 LITROS EM ALUMINIO, PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/08/2011 | 645.60 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UTILIZAREM NA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/08/2011 | 3398.60 | 00435963000207 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE VESTIMENTAS A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO POR TODO O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/08/2011 | 215.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO A SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO POR PARTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004277928439 | MARIA GERUZA DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA EUNICE DOS SANTOS IMPERIANO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, QUE ESTA DE FERIAS NO MES DE JUNHODO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 12/08/2011 | 545.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 12/08/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 12/08/2011 | 545.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 12/08/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/08/2011 | 640.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 14 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/08/2011 | 650.00 | 00009661074461 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA COBICADOS DO FORRO NA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO DE 2011, COMO INCENTIVO A CULTUIRA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/08/2011 | 200.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 12/08/2011 | 818.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMOVEIS DSTINADO AOVEICULO DO DO SETOR DE EDUCA€ÇO, O ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 12/08/2011 | 130.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 12/08/2011 | 272.40 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA OLIVEIRA, QUE [E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 12/08/2011 | 320.00 | 00002812077476 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA- GVS-7957, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 12/08/2011 | 323.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0018449 | 12/08/2011 | 3705.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/08/2011 | 6.60 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MOTOR 1.4 MI TOTAL FLEX, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. COMPLEMETO AO EMPENHO 00854-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 12/08/2011 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPAO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA G. ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 12/08/2011 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO O SR. JOSE ALAN DOS SANTOS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 12/08/2011 | 1512.09 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQIPAMENTOS PARA O GA BINETE DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 12/08/2011 | 3010.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMARIM DA PRA€A DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 12/08/2011 | 160.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 12/08/2011 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/08/2011 | 500.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004216320465 | MOACIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA EPIFANIO DE AZEVEDO, GARI, QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/08/2011 | 558.54 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0018520 | 12/08/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER 4600 PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 12/08/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 12/08/2011 | 640.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 14 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 12/08/2011 | 397.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PASEP DO ANO BASE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 12/08/2011 | 561.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA TODOS OS GUPOS DE DANCA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 12/08/2011 | 480.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (CEM) AGAZALHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 12/08/2011 | 480.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (CEM) AGAZALHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 12/08/2011 | 875.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACOA DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) METROS DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 12/08/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 12/08/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 12/08/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/08/2011 | 1190.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/08/2011 | 500.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL‡AMENTO , MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0019747 | 12/08/2011 | 10414.50 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DANIFICADOS PELAS CHUVAS, NAS RUAS ANANIAS DOS ANJOS E MARIA JOSE COSTA ALBUQUERQUE, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A QUARTA MEDI;CAO DOS SERVICOS. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 13/08/2011 | 800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM A ADMI-NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 13/08/2011 | 2456.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 13/08/2011 | 717.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 13/08/2011 | 1931.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€AO DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 13/08/2011 | 1050.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 15/08/2011 | 1056.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 15/08/2011 | 462.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 42 kg (QUARENTA E DOIS QUILOS) DE QUEIJO DE COALHO PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 15/08/2011 | 300.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 15/08/2011 | 545.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LU--CINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 15/08/2011 | 850.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA MINISTRANDO PALESTRA NA IV CONFERENICA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 15/08/2011 | 440.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO A SRA. MARIA LUCIA IMPERIANO BORGES. TC DO TORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 15/08/2011 | 217.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 15/08/2011 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0018686 | 15/08/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 15/08/2011 | 550.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 15/08/2011 | 8545.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 15/08/2011 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018741 | 16/08/2011 | 1085.62 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 16/08/2011 | 1777.10 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 16/08/2011 | 2988.00 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018759 | 16/08/2011 | 2687.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 16/08/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 16/08/2011 | 80.00 | 00000884941442 | ELIS ANGELA LEITA FERREIRA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEBTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 16/08/2011 | 500.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 16/08/2011 | 1650.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 16 E 30 DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018732 | 16/08/2011 | 5176.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 16/08/2011 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DOMUNICIPIO, O SR. EWERTON LUCAS NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 16/08/2011 | 440.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, A SR. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES. TC DO ABDOMES SUPERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 16/08/2011 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LA-BORATàRIAL E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO , A SRA. VANUSA VASCONCELOS. COLONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018767 | 16/08/2011 | 4758.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 17/08/2011 | 658.44 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A RECICLAGEM DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 17/08/2011 | 1260.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MESALIDADES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE ACIMA, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 17/08/2011 | 4090.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0018899 | 17/08/2011 | 4700.65 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 17/08/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 17/08/2011 | 2160.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 17/08/2011 | 2828.31 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/06/2011 A 22/07/2011, VENCIMENTO - 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 18/08/2011 | 140.00 | 00004465151403 | VILMA BATISTA GONCALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 18/08/2011 | 200.00 | 00090958390444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURAPARA REALIZA€ÇO DE EXAME LABORATORIAL DE TOMOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 18/08/2011 | 4000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 18/08/2011 | 740.00 | 00004465833407 | THIAGO GRACIANO SUDERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CERIMONIAL DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 18/08/2011 | 600.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMP E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 18/08/2011 | 260.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEK DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 19/08/2011 | 1163.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERNETE AOS VENCIMENTO DE- 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0018988 | 19/08/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER XEROX PE220, PERTENCETE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0018961 | 19/08/2011 | 9000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0018970 | 19/08/2011 | 9000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 19/08/2011 | 300.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 200 CANETA PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0019011 | 19/08/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 19/08/2011 | 375.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 19/08/2011 | 1910.00 | 02326830000309 | SIM METAL - RUTH FERNANDES DE SOUZA - EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 22/08/2011 | 261.23 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR SE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/08/2011 | 62.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 22/08/2011 | 180.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 22/08/2011 | 234.98 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 22/08/2011 | 234.98 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 22/08/2011 | 197.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. GISELIA BORGES COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 22/08/2011 | 320.00 | 00088622770400 | GILSON RICARTE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE AOS SERVI;OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MACIAL DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 22/08/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 22/08/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0019097 | 22/08/2011 | 749.25 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0019101 | 22/08/2011 | 1150.87 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: SITIO AGUA DOCE, AROEIRAS, MALOCA, PEDRA DE FOGO, MASSAPE E PAU D`ARCO, · ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORMECOVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0019119 | 22/08/2011 | 634.12 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: SITIOS: SERROTE DO NOVILHO, BALAN€O, FAZENDA CAMPOS E SÇO JOSE, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0019127 | 22/08/2011 | 768.37 | 00006235926499 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO NO VEICULO PLACA: MUX-3878-PB, OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: SITIOS: SANTANA, AROEIRAS E PAU D`ARCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA,CONFORME CONVENIOFIRMADO COM O GOVWERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232011 | 0019186 | 22/08/2011 | 1344.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0019623 | 22/08/2011 | 1615.62 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 22/08/2011 | 640.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 22/08/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 22/08/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 22/08/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Lazer | PRA‡AS E JARDINS | CONSTRU‡ÆO / REFORMA DE PRA‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 22/08/2011 | 40430.47 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE PRA€A E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS GRANÖTICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 267943-31/2008 - TURISMO BRASIL,REFERENTE AO 2§ TERMO ADITIVO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 22/08/2011 | 1580.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 23/08/2011 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO A SRA. GISELIA BORGES COSTA. MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 24/08/2011 | 545.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 24/08/2011 | 1160.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 05 BANCADAS EM MADEIRA MEDINDO 2.20M (DOIS METROS E VINTE CENTIMETROS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICOPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTEMPLADAS COM O PROINFO, ALEM DA RESTAURACAO DO BALCAO DO REFEITORIO DA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 24/08/2011 | 440.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNS-1497 E NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0019259 | 24/08/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER XEROX PE220, PERTENCETE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQIPAMENTOS PARA O GA BINETE DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 24/08/2011 | 189.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TELEFONE E IMPRESSORA MODELO HP J3680 UTILIDADES, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 24/08/2011 | 1650.00 | 00043663206491 | WANDERLANDA GON€ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MOTORISTAS, PACIENTES,MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE A SERVI€O DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 25/08/2011 | 275.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UTILIZAREM NA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 25/08/2011 | 118.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 25/08/2011 | 83.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 26/08/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 26/08/2011 | 1100.00 | 00005511529400 | DANIEL THALLES MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICOS CARDIOLOGISCOS REALIZADOS NOS DIAS 19 E 26 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 26/08/2011 | 640.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO DE 2011 VALIDOS PELO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 26/08/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 26/08/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/08/2011 | 300.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM TECIDO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/08/2011 | 200.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOS ALINE FERNANDES DOS SANTOS, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/08/2011 | 150.00 | 00011239808453 | DRA. SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO O SR. ALDISOM PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/08/2011 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, A SR. CLIZELIDE LEONARDO DA COSTA SILVA. TC DA PELVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/08/2011 | 202.50 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 4.5 DIARIAS (QUATOR E MEIA) NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICI[PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/08/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/08/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 29/08/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0019372 | 30/08/2011 | 953.78 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/08/2011 | 15519.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/08/2011 | 2270.84 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/08/2011 | 2545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/08/2011 | 3781.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/08/2011 | 1407.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/08/2011 | 590.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/08/2011 | 3542.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0019381 | 30/08/2011 | 2817.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/08/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/08/2011 | 18409.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/08/2011 | 11553.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/08/2011 | 1162.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/08/2011 | 1471.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/08/2011 | 1135.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/08/2011 | 753.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/08/2011 | 8504.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/08/2011 | 6556.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/08/2011 | 48005.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/08/2011 | 29157.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/08/2011 | 2500.84 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/08/2011 | 7575.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/08/2011 | 17955.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/08/2011 | 13897.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/08/2011 | 16248.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MAES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/08/2011 | 7342.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/08/2011 | 5298.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/08/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/08/2011 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/08/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/08/2011 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/08/2011 | 1135.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/08/2011 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, ALEM DE GRATIFICACAO POR CAMPANHA DE VACINACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0019364 | 30/08/2011 | 4594.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0019399 | 30/08/2011 | 5234.46 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/08/2011 | 80.00 | 00001979358427 | CLAUDINETE ALMEIDA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRAMENTO MEDICO, POR SER PESSOACARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/08/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/08/2011 | 15715.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 68, COM VENCIMENTO EM 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0019461 | 31/08/2011 | 235.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA: NOJ-3107, QUE SERVE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/08/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS NA PROGRAMA-€ÇO DA RADIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/08/2011 | 0.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/08/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/08/2011 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/09/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/09/2011 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/09/2011 | 70.00 | 00090963288415 | DOMERINA AMELIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/09/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/09/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/09/2011 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008518824478 | RAFAEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NO ENDERE€O ACIMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/09/2011 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O OMES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003040685430 | ANA PAULA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR COSTA, 211 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/09/2011 | 7800.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA REPOSI€ÇOD E TELHAS DO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPA MONSENHOR STANISLAW, REPOSI€ÇO DE TELHAS DO GINASIO DE ESPORTES O VILASÇO E PINTURA DE FERRAGENS E REPOSI€ÇO DE TELHADO DO CLUBE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0020460 | 01/09/2011 | 922.30 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0020478 | 01/09/2011 | 1458.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020320 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, NUTRICIONISTA, E ARBITROS E COORDENADORES DO 2§ CAMPEONATO DE MUNICIPL DE CAMPO, E INSTRUTORES DA BANDA MACIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/09/2011 | 545.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SELMA DOS SANTOS LIMA, QUE ESTAVA DE LICEN€A INSS DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0020494 | 01/09/2011 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO XEROX PE220 E DE CARTUCHO SAM SCX 4600. PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0022381 | 01/09/2011 | 313.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINA XEROX PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 5.225 XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/09/2011 | 285.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 CAMISETAS EM MALHA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ASEREM UTILIZADAS NO DESFULWE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0020346 | 01/09/2011 | 4600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/09/2011 | 3080.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO A CORBERTURA EM GESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, SENDO UM TOTAL DE 146 (CENTOE QUARENTA E SEIA) METROS DE FORRO E 55 (CINQUENTA E CINCO) METROS DE ROTA TETO COM SANCA E UMBALCÇO DE GESSO, SENDO UM TOTAL DE 60% DO VALOR REFERNETE A MATERIAL E 40% DE MÇO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/09/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0020389 | 01/09/2011 | 4600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0020397 | 01/09/2011 | 4600.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/09/2011 | 650.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MIRIM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALMEIDA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, QUE ESTAVA DE AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0020435 | 01/09/2011 | 6000.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0020443 | 01/09/2011 | 4600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0020486 | 01/09/2011 | 6223.40 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/09/2011 | 1118.50 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/09/2011 | 945.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/09/2011 | 3250.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/09/2011 | 2578.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM CENTRIFUGA PARA A O LABORATOIO DA UNIDADE BASICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/09/2011 | 1407.25 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/09/2011 | 1258.86 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/09/2011 | 3834.35 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/09/2011 | 150.00 | 00020316860468 | DR. ROGERIO DE ASSIS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA LUCIA IMPERIANO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/09/2011 | 760.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CORRIMÇO PARA A ENTRADE E DE GRADES PARA AS JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020311 | 01/09/2011 | 5500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA, FISIOTERAPEUTAS E EQUIPE DE ULTRASONOGRAFIA. DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/09/2011 | 80.00 | 00004465151403 | VILMA BATISTA GONCALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/09/2011 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO A SRA. JOANA FRANCELINA LIMA. REVISÇO DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 02/09/2011 | 1.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TERIFAS BANCARIAS. (EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/09/2011 | 1225.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0020575 | 02/09/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP 12A, PERTENCETE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO EM FAVORDE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/09/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/09/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/09/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/09/2011 | 425.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 05/09/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 05/09/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 05/09/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 05/09/2011 | 640.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 04 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 05/09/2011 | 92.22 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 05/09/2011 | 50.00 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇOD E VENTIMENTAS PARA ALUNOS UTILIZAREM NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 05/09/2011 | 42.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TINTA PARA TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 05/09/2011 | 147.62 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGNS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PARA SERVIR LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPAREM DO DESFILE DE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 06/09/2011 | 176.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM TECIDO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 08/09/2011 | 150.00 | 00039654214415 | DRA. MARIA ROSENEIDE DOS SANTOS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 08/09/2011 | 176.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO O SR. LUCAS ARAUJO GOMES. DOPPLER DAS ARTERIAS RENAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 09/09/2011 | 612.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 09/09/2011 | 4733.00 | 01017325000140 | REDE DE FOGOS SÇO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADES DO 10§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 09/09/2011 | 3873.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 09/09/2011 | 9125.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 09/09/2011 | 600.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LONA PARA COBERTURA DO PALANQUE OFICIAL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 09/09/2011 | 429.25 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 09/09/2011 | 20001.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 09/09/2011 | 0.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 09/09/2011 | 2728.31 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÇO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E A TESOUREIRA PARA A CIDADE DE BRASILIA, ONDE AMBOS FORAM TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0020699 | 09/09/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 09/09/2011 | 410.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. VOYAGE, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 09/09/2011 | 740.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMANEOTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 09/09/2011 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 09/09/2011 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 12/09/2011 | 670.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 12/09/2011 | 434.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 12/09/2011 | 545.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSNOS COLETIVO DO PRO-JOVEM DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0021075 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 12/09/2011 | 545.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0020940 | 12/09/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 12/09/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 12/09/2011 | 420.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 12/09/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 12/09/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 12/09/2011 | 360.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0021113 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0021130 | 12/09/2011 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0021148 | 12/09/2011 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNF 7379-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 12/09/2011 | 400.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 12/09/2011 | 315.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 12/09/2011 | 1600.00 | 00005731013454 | LEANDRO MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE UM SHOW DE LOUVOR EVANGELICO REALIZADO NA PRA€A MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 12/09/2011 | 350.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DE CARRO DE SOM DESTINADOS A REALIZA€ÇO DOS SEGUINTES EVENTOS: INAUGURA€ÇO DA PRA€A MANOEL TOMAZ DE ASSIS E O DESFILE DE CARRO€AS JUNINAS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 12/09/2011 | 967.50 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIASPARA A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL DOS SEGUINTES EVENTOS: DIA DAS MÇES, ENCONTRO DE COLETIVOS DO PRO-JOVEM, INAUGURA€ÇO DA PRA€A DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS E DE CAL€AMENTOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 12/09/2011 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 12/09/2011 | 410.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTEN€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 12/09/2011 | 425.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CERIMONIAL DE INAUGURA€ÇO DA PRA€A DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS E DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO REALIZADO EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 12/09/2011 | 467.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 12/09/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 12/09/2011 | 1120.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 12/09/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 12/09/2011 | 545.00 | 00004534159463 | VANUZA VASCONCELOS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO CENSO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 12/09/2011 | 620.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA EM TECIDOS E MADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 12/09/2011 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 12/09/2011 | 545.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 12/09/2011 | 160.00 | 00005749871428 | VALTER VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO AULÇO DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DA 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 12/09/2011 | 1397.00 | 00010317407406 | ADEILSON SALES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MNB-1906 E MNK-1497, E LUBRIFICA€ÇO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MOK-9042 E MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 12/09/2011 | 640.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 12/09/2011 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 12/09/2011 | 230.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 12/09/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0021211 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 12/09/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232011 | 0021270 | 12/09/2011 | 1881.60 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 12/09/2011 | 818.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMOVEIS DSTINADO AOVEICULO DO DO SETOR DE EDUCA€ÇO, O ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 12/09/2011 | 545.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 12/09/2011 | 250.00 | 00058644628453 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEIUTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 12/09/2011 | 60.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 12/09/2011 | 150.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUIRINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0020907 | 12/09/2011 | 1800.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06 E 20 DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0021067 | 12/09/2011 | 1825.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, ALEM DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O MESMO INTUITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 12/09/2011 | 374.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 12/09/2011 | 8.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 12/09/2011 | 342.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0021261 | 12/09/2011 | 3000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 12/09/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 13/09/2011 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO O SR. FRANCISCO PEREIRA GUIMARÇES (COM). BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0021351 | 13/09/2011 | 7000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR ATEN€ÇO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 13/09/2011 | 10513.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 13/09/2011 | 200.00 | 09721403000102 | CASA DE DIRE€ÇO HIDRAULICA E PE€AS E SER | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CAIXA E BOMBA DE DIRE€ÇO HIDRAULICA DE VEICULO DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 13/09/2011 | 266.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO, MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 13/09/2011 | 13333.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 13/09/2011 | 750.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0021334 | 13/09/2011 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO XEROX PE220 PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 13/09/2011 | 550.98 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARSSIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE FINAN€AS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 13/09/2011 | 550.98 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 13/09/2011 | 1553.45 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 14/09/2011 | 545.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA RANIERE DE ALBUQUERQUE COSTA, QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 14/09/2011 | 545.00 | 00009111677490 | ROMERO EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR GERALDO GON€ALVES DE ALBUQUERQUE COSTA, QUE � MOTORISTA E ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 14/09/2011 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. CLIZELIDE LEONARDO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 14/09/2011 | 3475.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA: LJG 7631, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 14/09/2011 | 475.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 15/09/2011 | 40.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA POR SERVIR COMO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 16/09/2011 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 16/09/2011 | 1800.00 | 40937856000102 | OTICA FµCIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMA€åES E LENTES) PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 16/09/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 16/09/2011 | 400.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: MMQ-2648, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO E COLOCANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 16/09/2011 | 625.00 | 00005698139482 | JOSINALDO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITµRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 16/09/2011 | 425.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 16/09/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 16/09/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0021636 | 16/09/2011 | 1097.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 16/09/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO O SR. ADEILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA. REVISÇO DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0021661 | 16/09/2011 | 4776.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 16/09/2011 | 665.63 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 16/09/2011 | 640.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 18 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 16/09/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 16/09/2011 | 1600.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 16/09/2011 | 640.00 | 00005376047407 | RAPHAEL FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS AUXILIANDO OS INSTRUTORES DAS BANDAS MACIAIS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 16/09/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 16/09/2011 | 2110.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ESTANDARTES E FLAMULAS PARA AS BANDAS MARCIAIS DOS COLEGIOS MUNICIPAIS MONSENHOR STANISLAW E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA UTILIZA€ÇO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0021601 | 16/09/2011 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER PE220 E SCX4600, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0021628 | 16/09/2011 | 5788.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 16/09/2011 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 16/09/2011 | 119.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0022489 | 16/09/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 16/09/2011 | 135.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 03 (TRÒS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0021644 | 16/09/2011 | 2943.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 19/09/2011 | 200.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 19/09/2011 | 600.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 19/09/2011 | 266.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIROS E MESAS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/09/2011 | 2000.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0021792 | 20/09/2011 | 22000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0021776 | 20/09/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/09/2011 | 381.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 20/09/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 20/09/2011 | 270.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS BANHEIROS DA PRA€A DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/09/2011 | 2981.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/09/2011 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/09/2011 | 2885.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/09/2011 | 265.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO EM STUDIO DE UMA MUSICA PARA DIVULGA€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/09/2011 | 275.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA, PEDRA DE AMOLA E ALGODÇO,PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE2011. VEICULO PLACA MNQ-0518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 21/09/2011 | 450.00 | 00002986730450 | LUCIANO GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A REALIZA€ÇO DE REUNIÇO COM TODOS OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÖPIO, AL�, DA COMEMORA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSµRIO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 21/09/2011 | 234.98 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 21/09/2011 | 62.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 21/09/2011 | 300.00 | 00002986730450 | LUCIANO GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A REALIZA€ÇO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO COM TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 21/09/2011 | 1080.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 21/09/2011 | 375.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 21/09/2011 | 462.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 42 kg (QUARENTA E DOIS QUILOS) DE QUEIJO DE COALHO PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 21/09/2011 | 1003.50 | 00005011076490 | ARQUIMEDES DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 223 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 21/09/2011 | 234.98 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0022365 | 22/09/2011 | 2982.45 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0022373 | 22/09/2011 | 1718.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 22/09/2011 | 304.50 | 00006235926499 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSEFA IZABEL GUIMARÇES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPAL, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 22/09/2011 | 348.00 | 00006235926499 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, ZONARURAL DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR COTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 22/09/2011 | 261.23 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR SE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 23/09/2011 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0021946 | 23/09/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER 4600, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 23/09/2011 | 3072.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€AO DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 23/09/2011 | 160.00 | 00040802930468 | DRA. CLEOMAR OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ORTODONTICO DE EDILSON DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 23/09/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 23/09/2011 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000182011 | 0022527 | 23/09/2011 | 12000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 100 HORAS DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120-B, COM TRACAO 6X4. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 26/09/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 26/09/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 26/09/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 26/09/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 26/09/2011 | 83.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 26/09/2011 | 1820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 26/09/2011 | 640.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 26/09/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 26/09/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0022021 | 26/09/2011 | 6676.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 26/09/2011 | 1264.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E MATERIAL DIVERSO DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MOK-9042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 27/09/2011 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PALACA: MOK-9042. SERVI€OS DE REVISÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0022080 | 27/09/2011 | 634.12 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: SITIOS: SERROTE DO NOVILHO, BALAN€O, FAZENDA CAMPOS E SÇO JOSE, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0022098 | 27/09/2011 | 749.25 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0022101 | 27/09/2011 | 1615.62 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0022110 | 27/09/2011 | 1150.87 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: SITIO AGUA DOCE, AROEIRAS, MALOCA, PEDRA DE FOGO, MASSAPE E PAU D`ARCO, · ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORMECOVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0022128 | 27/09/2011 | 768.37 | 00006235926499 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESUTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: AROEIRAS E PAU D'ARCO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: MUX-3878-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 27/09/2011 | 212.00 | 00005823343493 | IZAQUE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 36 (TRINTA E SEIS) CHAPEUS PARA A BANDA MIRIM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0022187 | 28/09/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0022241 | 30/09/2011 | 6161.46 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/09/2011 | 7586.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/09/2011 | 6556.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/09/2011 | 47152.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/09/2011 | 29136.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/09/2011 | 2410.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/09/2011 | 7693.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/09/2011 | 18073.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/09/2011 | 12535.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/09/2011 | 3100.00 | 00005511529400 | DANIEL THALLES MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPàNDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 05 PLANTåES MEDICOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NOS DIAS: 02, 09, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0022250 | 30/09/2011 | 5007.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/09/2011 | 14448.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MAES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/09/2011 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/09/2011 | 7320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/09/2011 | 5298.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/09/2011 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/09/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/09/2011 | 4390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/09/2011 | 186.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MAES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. FOLHA COMPLEMENTAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/09/2011 | 11335.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/09/2011 | 872.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/09/2011 | 1471.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/09/2011 | 2.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/09/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS NA PROGRAMA-€ÇO DA RADIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/09/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/09/2011 | 114.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/09/2011 | 15818.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 69, COM VENCIMENTO EM 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/09/2011 | 1.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/09/2011 | 0.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0022276 | 30/09/2011 | 1702.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/09/2011 | 275.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MOV-6534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/09/2011 | 325.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADONA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCEN AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/09/2011 | 18409.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/09/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/09/2011 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/09/2011 | 2545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/09/2011 | 3725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/09/2011 | 1362.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/09/2011 | 545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0022268 | 30/09/2011 | 527.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/09/2011 | 16100.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/09/2011 | 2248.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 03/10/2011 | 3500.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DO CURSO DE CAPACITA€ÇO E APERFEI€OAMENTO DE GAR€O E TURMA DE PREPARO DE DOCES E SALGADOS, CURSOS ESSE OFERECIDOS A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO ATRAVES DA CASA DA FAMILIA. 50% DO CONVENIO 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0023019 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES (CAF�, ALMO€O E JANTA) PARA A EQUIPE DO GCRAS E PARTICIPANTES DA COMEMORA€ÇO DO ANIVERSARIO DO CRAS E REUNIÇO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0023051 | 03/10/2011 | 7809.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0023060 | 03/10/2011 | 2503.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0023078 | 03/10/2011 | 1502.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO P E T I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 03/10/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 03/10/2011 | 767.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 03/10/2011 | 764.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0023001 | 03/10/2011 | 7200.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, EQUIPES DO PSF, NUTRICIONISTA,, E ARBITROS E COORDENADORES DO 2§ CAMPEONATO DE MUNICIPL DE CAMPO, E INSTRUTORES DA BANDA MACIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0023027 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS PASRTICIPANTES DA 1¦ ETAPA DO SEMINARIO DE CAPACITA€ÇO SOBRE PALNEJAMENTO E A€åES DE SAUDE MENTAL, MINITSRADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 03/10/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 03/10/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NO GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, NA LOCALIDADE DE ALGODÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022926 | 03/10/2011 | 3800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022934 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022942 | 03/10/2011 | 4200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022951 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022969 | 03/10/2011 | 5500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 03/10/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 03/10/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 03/10/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 03/10/2011 | 530.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 03/10/2011 | 265.00 | 00009593281495 | LUCIENE VILAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO NA UNIVERSIDADE LEIGA DE TAPEROA NO PONTÇO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 04/10/2011 | 549.60 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PORTA DE VIDRO FUME DE 10M/M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00097711730497 | MARIA OZANA FIRMINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CIRURGIA DE VESICULA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 05/10/2011 | 850.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA FILMAGEM DE DOCUMENTARIO SOBRE O MUNICIPIO DE OLIVEDOS, ALEM DA COBERTURA DA GINCANA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 05/10/2011 | 545.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 05/10/2011 | 425.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 05/10/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 07/10/2011 | 678.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/07/2011. PRINCIPAL: 658,60 MULTA: 13,23 JUROS: 6,71 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0023183 | 07/10/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER 4600, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0023191 | 07/10/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 07/10/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 07/10/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NO GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, NA LOCALIDADE DE ALGODÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/10/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/10/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/10/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/10/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0023248 | 10/10/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 11/10/2011 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 11/10/2011 | 445.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 11/10/2011 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 11/10/2011 | 19507.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 11/10/2011 | 133.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 11/10/2011 | 205.73 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 11/10/2011 | 13.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 11/10/2011 | 545.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0023353 | 11/10/2011 | 1440.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 11/10/2011 | 374.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 11/10/2011 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03 E 17 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 11/10/2011 | 545.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 11/10/2011 | 10078.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 11/10/2011 | 256.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/10/2011 | 1084.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 11/10/2011 | 1084.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 11/10/2011 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 11/10/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 11/10/2011 | 545.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALMEIDA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, QUE ESTAVA DE AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 11/10/2011 | 210.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 11/10/2011 | 545.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 11/10/2011 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 11/10/2011 | 240.00 | 00026253291491 | RIVALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTOCICLETA MOI-1415 A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 11/10/2011 | 650.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MIRIN DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 11/10/2011 | 8387.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 11/10/2011 | 13235.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 11/10/2011 | 866.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 11/10/2011 | 13.29 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. ESCOLA DE PEDRA DE FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 11/10/2011 | 677.70 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/06/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/10/2011 | 463.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/10/2011 | 546.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 11/10/2011 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 11/10/2011 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 11/10/2011 | 215.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DACASA DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0023361 | 11/10/2011 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0023370 | 11/10/2011 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0023388 | 11/10/2011 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0023396 | 11/10/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 11/10/2011 | 1345.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 13/10/2011 | 545.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DE COLEGIO MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 13/10/2011 | 545.00 | 00002310844470 | ELIZABETH MATEUS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA MATEUS DE COUTO, QUE ESTAR DE ATES-TADO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232011 | 0023728 | 13/10/2011 | 1461.60 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 13/10/2011 | 3125.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA: LJG 7631, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0023698 | 13/10/2011 | 3638.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, ALEM DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O MESMO INTUITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 13/10/2011 | 872.46 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0023736 | 13/10/2011 | 381.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINA XEROX PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, SENDO REALIZADA UM TOTAL DE 6.355 XEROX`S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 13/10/2011 | 49.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 13/10/2011 | 1343.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/07/2011 A 22/08/2011, VENCIMENTO - 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 14/10/2011 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 14/10/2011 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 14/10/2011 | 240.00 | 00098316532468 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DE FANTASIAS INFANTIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€A NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0023965 | 14/10/2011 | 4624.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTERORES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 14/10/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 14/10/2011 | 734.85 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0023973 | 14/10/2011 | 1560.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0023981 | 14/10/2011 | 960.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 14/10/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0023957 | 14/10/2011 | 7200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/10/2011 | 2118.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 14/10/2011 | 1381.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0024031 | 14/10/2011 | 3655.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0024040 | 14/10/2011 | 5136.25 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 14/10/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 14/10/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 14/10/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL‡AMENTO , MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0024007 | 14/10/2011 | 1886.40 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS DANIFICADOS PELAS CHUVAS, NAS RUAS ANANIAS DOS ANJOS E MARIA JOSE COSTA ALBUQUERQUE, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 5¦ E ULTIMA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0023990 | 14/10/2011 | 10000.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE TRATOR SOBRE PNEUS COM GRADE DE DISCO REBOCµVEL PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SENDO UM TOTAL DE 141,8 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 14/10/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 14/10/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 14/10/2011 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 14/10/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 14/10/2011 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O OMES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 14/10/2011 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 14/10/2011 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RIA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 14/10/2011 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/10/2011 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 14/10/2011 | 70.00 | 00090963288415 | DOMERINA AMELIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 17/10/2011 | 545.00 | 00003003962442 | LAURICEIA MORAES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 17/10/2011 | 108.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS GRUPOS DE DAN€AS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 17/10/2011 | 42.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 17/10/2011 | 930.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO€OS ARTEZIANOS E CATA-VENTOS DOS SITIOS: OLHO D`µGUA, ALGODÇO, ANGICOS E SÇO JOSE, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 17/10/2011 | 390.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 13(TREZE) DIARIAS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 17/10/2011 | 390.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 13 ( TREZE ) DIARIAS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 17/10/2011 | 545.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 17/10/2011 | 530.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 17/10/2011 | 406.10 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0024139 | 17/10/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0024147 | 17/10/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 17/10/2011 | 5.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 18/10/2011 | 245.00 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E DISTRIBUI€ÇO DE ALGODÇO DOCE COM AS CRIAN€AS EM COMEMOR€ÇO AO DIA DAS CRIAN€A, 12 DE OUTUBRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 18/10/2011 | 370.00 | 00009566199406 | IARA CAVALCANTE ANIBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNEET AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E DECORA€ÇO DO CLUBE DO PASCOAL NO DIA 12 DE OUTUBRO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 18/10/2011 | 750.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0024252 | 18/10/2011 | 233.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 18/10/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0024261 | 18/10/2011 | 2488.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 18/10/2011 | 1150.00 | 00027778371472 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E CONSERTO DE UNIFORMES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTA€ÇO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 24 CONJUNTOS FEMININOS, 28 CAMISAS MASCLINAS, 04 PARES DE LUVAS E 46 CONSERTOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0024236 | 18/10/2011 | 5595.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0024244 | 18/10/2011 | 5113.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0024279 | 18/10/2011 | 1081.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 18/10/2011 | 2486.50 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 18/10/2011 | 3086.40 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 18/10/2011 | 10.00 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). COMPLEMENTO AO EMPENHO 02429-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 18/10/2011 | 100.00 | 00001239860447 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 19/10/2011 | 150.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO PARA RESTAURA€ÇO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 19/10/2011 | 1500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVI€OS FUNERARIOS PRESTADOS NO FUNERAL DO JOVEM MOISES DE OLIVEIRA CHAVES, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 19/10/2011 | 580.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E CONSERTO DE UNIFORMES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A APRESENTA€ÇO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, SENDO 10 VESTIDOS, 02 BATAS, 01 MACACÇO, 04 BOINAS, 01 CONJUNTO E 10 CONSERTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0024333 | 19/10/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0024341 | 19/10/2011 | 532.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RETIRADA DE XEROS E ENCADERNA€ÇO DE LIVROS E CADERNOS DE EXERCICIOS DESTINADOS A CURSO OFERECIDO PELO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 20/10/2011 | 370.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTEN€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0024392 | 20/10/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/10/2011 | 664.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 20/10/2011 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 20/10/2011 | 545.00 | 00097847224453 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 21/10/2011 | 325.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE ASETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 21/10/2011 | 230.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: MMQ-2648, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO E COLOCANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 21/10/2011 | 792.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/08/2011. PRINCIPAL: 768,92 JUROS: 7,76 MULTA: 15,52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 21/10/2011 | 61.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 21/10/2011 | 400.00 | 00051791692400 | AGAMENON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 21/10/2011 | 234.94 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0025674 | 21/10/2011 | 4000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 21/10/2011 | 234.94 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 24/10/2011 | 200.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM SUA MÇE SABINA FERREIRA, QUE � PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 24/10/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE ALMEIDA. ECODDOPLER CARDIOGRAMA TRANSTORµCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 24/10/2011 | 50.00 | 00002017057452 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIFICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 24/10/2011 | 2050.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO A CORBERTURA EM GESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, SENDO UM TOTAL DE 146 (CENTOE QUARENTA E SEIA) METROS DE FORRO E 55 (CINQUENTA E CINCO) METROS DE ROTA TETO COM SANCA E UMBALCÇO DE GESSO, SENDO UM TOTAL DE 60% DO VALOR REFERNETE A MATERIAL E 40% DE MÇO DE OBRA. 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 24/10/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 24/10/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 24/10/2011 | 261.23 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR SE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 24/10/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 24/10/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 24/10/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 24/10/2011 | 1800.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SRVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DO FORRO EM MADEIRA E A COBERTURA EM GESSO DA DELEGACIA PéBLICA, SENDO 60% DE MATERIAL UTILIZADO E 40% DE MÇO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 24/10/2011 | 690.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 24/10/2011 | 400.00 | 00036460761434 | WASHINTON LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE CADEIRAS PARA REALIZA€ÇO DE EVENTOS DO TER€O DOS HOMENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 24/10/2011 | 545.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SÖTIO SANTANA, ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 24/10/2011 | 545.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, NA LOCALIDADE DE MASSAP�, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 25/10/2011 | 83.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 25/10/2011 | 79.00 | 00002208257421 | MARIA JOSE MATEUS BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIFICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 25/10/2011 | 249.90 | 12926172000170 | J.P.A. HOTEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PRESTADOS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE EVENTO - CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 25/10/2011 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 25/10/2011 | 387.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 25/10/2011 | 128.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 26/10/2011 | 2527.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO NA ATEN€ÇO PRIMARIA EM SAUDE MENTAL COM TRÒS MODULOS, REALIZADOS NOS DIAS: 28 E 29 DE SETEMBRO E 05, 06, 26 E 27 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 26/10/2011 | 2527.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO EM ATEN€ÇO PRIMARIA EM SAUDE MENTAL, COM TRÒS MODULOS, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO E 05, 06, 26 E 27 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024678 | 26/10/2011 | 15000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 26/10/2011 | 70.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2011 DE VEICULO PLACA: MOP-4289, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 26/10/2011 | 620.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC[IPIO, COM REPOSICAO DE PECAS. CONSERTO DE UM SPECTRUM E UM BANHO MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 26/10/2011 | 221.79 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2011 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RENAVAM: 865864713, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 26/10/2011 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DO CEU BORGES DE OLIVEIRA GON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 26/10/2011 | 640.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0024694 | 26/10/2011 | 3115.40 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0024716 | 26/10/2011 | 1673.10 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 26/10/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0024708 | 26/10/2011 | 1727.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 27/10/2011 | 522.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOÇO CARDOSO DE MELO, ZONA RURAL DO MUNICIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 27/10/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 27/10/2011 | 310.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 27/10/2011 | 5.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 28/10/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0024830 | 28/10/2011 | 2352.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 28/10/2011 | 18409.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0025275 | 28/10/2011 | 115.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 28/10/2011 | 11335.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 28/10/2011 | 872.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 28/10/2011 | 1471.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 28/10/2011 | 761.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 28/10/2011 | 14156.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MAES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 28/10/2011 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 28/10/2011 | 6912.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 28/10/2011 | 5298.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 28/10/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 28/10/2011 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 28/10/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 28/10/2011 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 28/10/2011 | 80.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINENCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO E EXAMES LABORATàRIAIS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. EXAME DE ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 28/10/2011 | 30.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINENCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO E EXAMES LABORATàRIAIS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. EXAME DE TOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 28/10/2011 | 500.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUIS€ÇO DE 01 GUARDA ROUPAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/10/2011 | 6340.00 | 00005511529400 | DANIEL THALLES MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPàNDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 05 PLANTåES MEDICOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0024821 | 28/10/2011 | 3438.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 28/10/2011 | 1050.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0024856 | 28/10/2011 | 4396.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 28/10/2011 | 8304.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 28/10/2011 | 6556.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 28/10/2011 | 47001.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 28/10/2011 | 29226.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 28/10/2011 | 2630.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 28/10/2011 | 7575.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 28/10/2011 | 17955.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 28/10/2011 | 12716.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0024848 | 28/10/2011 | 914.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 28/10/2011 | 15900.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 28/10/2011 | 2180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO OD FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0025259 | 28/10/2011 | 5380.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE TRATOR SOBRE PNEUS COM GRADE DE DISCO REBOCµVEL PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SENDO UM TOTAL DE 76,3 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/10/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 28/10/2011 | 545.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/10/2011 | 425.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 28/10/2011 | 393.33 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO A MESMA ESTAVA PARTICIPANDO DE EVENTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO - CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 28/10/2011 | 2545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 28/10/2011 | 3725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 28/10/2011 | 1362.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO COMO ORIENTADORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 28/10/2011 | 545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 28/10/2011 | 3270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 28/10/2011 | 1362.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO COMO ORIENTADORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/10/2011 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/10/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PAIF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/10/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/10/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/10/2011 | 800.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/10/2011 | 214.50 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 19,5KG (DEZENOVE E MEIO QUILOS) DE QUEIJO DE COALHO PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/10/2011 | 315.00 | 00005011076490 | ARQUIMEDES DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 70 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/10/2011 | 900.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 120 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/10/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/10/2011 | 1700.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024970 | 31/10/2011 | 5000.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/10/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0025003 | 31/10/2011 | 3600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0025011 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0025020 | 31/10/2011 | 3600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0025038 | 31/10/2011 | 3800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 31/10/2011 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA MERENDA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/10/2011 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 31/10/2011 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BLOCO DE GESTÇO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DAS SEGUINTES ATIVIDADE: ENSAIOS DAS BANDAS MARCIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE 05 MESES, FESTA EM COMEMORA€ÇO DO DIA DAS CRIAN€AS E CONFERENCIA DE TRANSPARENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/10/2011 | 654.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31/09/2011. PRINCIPAL: 641,95 MULTA: 6,41 JUROS: 6,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/10/2011 | 0.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/10/2011 | 15908.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 70, COM VENCIMENTO EM 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 31/10/2011 | 56.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025933 | 01/11/2011 | 2900.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELEGADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, NUTRICIONISTA, E ARBITROS E COORDENADORES DO 2§ CAMPEONATO DE MUNICIPAL DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0025984 | 01/11/2011 | 221.76 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINA XEROX PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, SENDO REALIZADA UM TOTAL DE 3.696 XEROX`S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0025739 | 01/11/2011 | 6439.72 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025909 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS PASRTICIPANTES DA 2¦ ETAPA DO SEMINARIO DE CAPACITA€ÇO SOBRE PALNEJAMENTO E A€åES DE SAUDE MENTAL, MINITSRADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025917 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, CARDIOLOGISTA, GINECOLOGIA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA, FISIOTERAPEUTAS E EQUIPE DO ULTRASONOGRAFIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0025941 | 01/11/2011 | 3220.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0025950 | 01/11/2011 | 3816.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0025968 | 01/11/2011 | 1614.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0025976 | 01/11/2011 | 735.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0025747 | 01/11/2011 | 971.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RETIRADA DE XEROS E ENCADERNA€ÇO DE 39 LIVROS ENCADERNADOS COM 166 PAGINAS, EPRODU€ÇO DE 39 LIVROS ENCADERNADOS 33 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025925 | 01/11/2011 | 400.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO MENSAL, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0025992 | 01/11/2011 | 1600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, QUE SERVE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0026000 | 01/11/2011 | 9200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/11/2011 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA DIARIA DE UM CAMINHÇO SUGADOR DE FOSSAS PARA LIMPEZA DO FOSSÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/11/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000182011 | 0027766 | 01/11/2011 | 6480.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 54 HORAS DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120-B, COM TRACAO 6X4. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000182011 | 0027774 | 01/11/2011 | 4800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 40 HORAS DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120-B, COM TRACAO 6X4. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/11/2011 | 700.05 | 04861283000117 | AVICOLA AZEVEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS (FRANGOS) PARA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/11/2011 | 1300.00 | 04861283000117 | AVICOLA AZEVEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS (FRANGOS) PARA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/11/2011 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/11/2011 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/11/2011 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/11/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/11/2011 | 500.00 | 00048535621415 | ARISTIDES FARIAS LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERA€ÇO DE CISTERNA LOCALIZADA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/11/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/11/2011 | 70.00 | 00090963288415 | DOMERINA AMELIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/11/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0026026 | 03/11/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER 4600, DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/11/2011 | 111.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 03/11/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 03/11/2011 | 233.00 | 00002154147488 | CEOP CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DA CONCEI€ÇO FRAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 04/11/2011 | 85.25 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 04/11/2011 | 66.05 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 04/11/2011 | 331.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMANEOTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 04/11/2011 | 154.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREITO, VOYAGE - PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 04/11/2011 | 2500.00 | 00030858542404 | GLORIA MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DE NEFRECTONIA RENAL, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0028614 | 04/11/2011 | 3000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ATEN€ÇO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0026042 | 04/11/2011 | 3026.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0026051 | 04/11/2011 | 4779.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 04/11/2011 | 980.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SERVI€OS DE RODAS COM CORRE€ÇO DE VAZAMENTO E SERVI€OS DE SUSPENSÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 04/11/2011 | 1410.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SERVI€OS DO RADIADOR E SERVI€OS DE FREIO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 04/11/2011 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0026115 | 04/11/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE220 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0026123 | 04/11/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE220 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 05/11/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 06/11/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 06/11/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 06/11/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 06/11/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 06/11/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 06/11/2011 | 1700.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 06/11/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 06/11/2011 | 230.00 | 00026253291491 | RIVALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTOCICLETA MOI-1415 A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 07/11/2011 | 265.00 | 00009593281495 | LUCIENE VILAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES A ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO CURSO NA UNIVERSIDADE LEIGA DE TAPEROA NO PONTÇO DE CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 07/11/2011 | 92.04 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 07/11/2011 | 140.00 | 00079007120468 | GABRIELLA DE BRITO RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 08/11/2011 | 3000.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CRIA€ÇO E ARTE FINAL DO PROJETO GRAFICO/VISUAL DO CINQUENTENµRIO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 08/11/2011 | 50.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTEZANAIS PARA A LIMPESA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0026298 | 09/11/2011 | 2733.28 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0026301 | 09/11/2011 | 10060.77 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0026280 | 09/11/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SCX-4600, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 09/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 09/11/2011 | 2.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 09/11/2011 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MEIA DIARIA DE UM CAMINHÇO SUGADOR DE FOSSAS PARA LIMPEZA DO FOSSÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 09/11/2011 | 384.00 | 10485848000101 | SABOR DA TERRA - IRIA DE FATIMA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA UM COLETIVO DO PRO-JOVEM QUE PARTICIPOU DE EXCURSÇO · CIDADE DE ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/11/2011 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/11/2011 | 622.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/11/2011 | 463.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/11/2011 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/11/2011 | 169.04 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DACASA DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0026425 | 10/11/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/11/2011 | 736.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE A MESES DE SEMRBO E OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0026409 | 10/11/2011 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 201 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0026417 | 10/11/2011 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0028118 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/11/2011 | 720.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/11/2011 | 16.12 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/11/2011 | 463.38 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1102. 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/11/2011 | 304.79 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1102. 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/11/2011 | 334.78 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1102. 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/11/2011 | 181.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTES A DIFEREN€AS VERIFICADAS PELO INSS, COM COMPETENCIA DE 11/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/11/2011 | 18812.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/11/2011 | 1.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/11/2011 | 707.58 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM SERVICO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/11/2011 | 143.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/11/2011 | 77.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/11/2011 | 4.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/11/2011 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/11/2011 | 1635.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO C. GUIMARÇES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO CONVENIO N.§ 003/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A JUSTI€A ELEITORAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/11/2011 | 1635.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA DO ESTADO LOCALIZADA NA CIDADE DE SOLEDA-DE, REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/11/2011 | 1366.31 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/08/2011 A 22/09/2011, VENCIMENTO - 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/11/2011 | 1779.81 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0028479 | 10/11/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0026433 | 10/11/2011 | 1350.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 15 ( QUINZE ) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/11/2011 | 436.19 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 001/09/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/11/2011 | 315.92 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/10/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/11/2011 | 307.90 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/11/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/11/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/11/2011 | 10286.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/11/2011 | 117.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE A MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/11/2011 | 1650.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 15 E 19 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TERIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/11/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/11/2011 | 1257.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/11/2011 | 100000.00 | 07551949000129 | ART PRODU€åES E EVENTOS - FRANCICILDO FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTARA€ÇO DAS ATRA€åES PARA O 10§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO REALIZADO NOS DIAS: 23, 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2011 NA SEDE DO MUNICÖPIO, COM AS BANDA: GERALDO DE POCINHOS, CAPIL�, IMPACTO X, FLOR DA PELE, ESPORA DE OURO E FORROZÇO KARKARµ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/11/2011 | 8750.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/11/2011 | 13067.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/11/2011 | 600.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/11/2011 | 480.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/11/2011 | 478.50 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/10/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 11/11/2011 | 180.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 11/11/2011 | 1370.00 | 00078026440463 | SANDRA HELENA CEZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PLANEJAMENTO DIDµTICO PEDAGàGICO PARA SUBSIDIAR COORDENADORES PEDAGàGICOS DA EDUCA€ÇO BµSICA DO MUNICÖPIO, OBJETIVANDO EXPANDIR E MELHORAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 11/11/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00021856150410 | FRANCISCO MOREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TIJOLOS DE CIMENTO PARA CONSTRU€ÇO DA COBERTURA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR GRACILIANO COSTA LIMA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 11/11/2011 | 650.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MIRIN DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 11/11/2011 | 270.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ASSISTIREM AULAS NA UVA, SENDO VIAGENS DE IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 11/11/2011 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 11/11/2011 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 11/11/2011 | 545.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 11/11/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 11/11/2011 | 1700.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TERIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 11/11/2011 | 40.00 | 00090964969491 | MARIA DO SOCORRO MOUZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 11/11/2011 | 306.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0026816 | 11/11/2011 | 3860.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0026824 | 11/11/2011 | 3270.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, ALEM DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O MESMO INTUITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 11/11/2011 | 545.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 11/11/2011 | 545.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 11/11/2011 | 60.00 | 00010923624449 | DR. BELMIRO PINTO BRANDÇO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR E IMITANCIOMETRIA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ERINALDA PEREIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORµRIOS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 11/11/2011 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 11/11/2011 | 1250.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA OS SEGUINTES EVENTOS: BANNERS (CASA DA FAMÖLIA), FAIXA (CASA DA FAMÖLIA), FAIXA (CONFER. MUNICIPAL DE SAéDE), FAIXA (CONF. CONTROLE SOCIAL), ADESIVOS (CONFERENCIA SOCIAL), BANNER (DESFILE DE 07 DE SETEMBRO) E PLACA DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0026981 | 11/11/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP 12A, PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 11/11/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS NA PROGRAMA-€ÇO DA RADIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 11/11/2011 | 875.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 35 (TRINTA E CINCO) DIARIAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 11/11/2011 | 560.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 11/11/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 11/11/2011 | 110.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTRADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 11/11/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 11/11/2011 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JORONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 11/11/2011 | 326.99 | 00002992514110 | ELINETE MATEUS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REALIZADO NO CRAS, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA, PEDRA DE AMOLA E ALGODÇO,PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE2011. VEICULO PLACA MNQ-0518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 14/11/2011 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 14/11/2011 | 545.00 | 00003003962442 | LAURICEIA MORAES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 14/11/2011 | 545.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0027146 | 14/11/2011 | 1143.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 14/11/2011 | 2624.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 14/11/2011 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 14/11/2011 | 455.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 14/11/2011 | 1060.34 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 14/11/2011 | 112.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 14/11/2011 | 600.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0027154 | 14/11/2011 | 2921.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 14/11/2011 | 200.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0027138 | 14/11/2011 | 4531.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0027197 | 14/11/2011 | 20000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 14/11/2011 | 1183.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADES DE FERRO PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 14/11/2011 | 650.00 | 00005310147462 | PETRUCIO MENDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 14/11/2011 | 545.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 14/11/2011 | 3552.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MÇO DE OBRA: REVISÇO DO FEIXO DE MOLAS, ADAPTADOR DE SILENCIOSO E REVISÇO MECANICA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0027171 | 14/11/2011 | 5860.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0027189 | 14/11/2011 | 5860.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 14/11/2011 | 1599.06 | 00435963000207 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE VESTIMENTAS A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO POR TODO O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 16/11/2011 | 300.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO, MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONFEC€ÇO DE BIRâ PARA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 16/11/2011 | 182.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE UNIDADES ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 16/11/2011 | 450.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA,EM CARRO DE BOI, DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE ADELINO DE MELO, NA LOCALIDADE RURAL DE FAZENDA CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 16/11/2011 | 160.00 | 00005739951410 | BENTO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 16/11/2011 | 60.00 | 00058643281468 | JOSE DO NASCIMENTO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CISTEAR DESPESAS CON A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 16/11/2011 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA IMPERIANO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 16/11/2011 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPAIO, A SRA. MARIA ELIANA SOARES COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 16/11/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 16/11/2011 | 5.52 | 08811523000120 | DÇO SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEICULO CELTA SPIRIT, PLACA: NQF-6798, QUE FOI ATINGINDO POR VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSITO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 16/11/2011 | 588.00 | 08811523000120 | DÇO SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA NO VEICULO CELTA SPIRIT, PLACA: NQF-6798, QUE FOI ATINGIDO POR VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0027308 | 16/11/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER HP 12A, PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 16/11/2011 | 635.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O PREDIO DA DELEGACIA PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 16/11/2011 | 3216.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 16/11/2011 | 42.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 17/11/2011 | 300.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J. ERNESTO DE SOUSA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ASRA. SEVERINA DOS SANTOS MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 17/11/2011 | 917.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 17/11/2011 | 75.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA LUCIA IMPERIANO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 17/11/2011 | 110.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 17/11/2011 | 0.84 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 17/11/2011 | 563.00 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0027413 | 17/11/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE220 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 18/11/2011 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÇO DE MARCAPASSO DE PACINETE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. PEDRO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 18/11/2011 | 240.00 | 00040802930468 | DRA. CLEOMAR OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 18/11/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LABORATàRIAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 18/11/2011 | 186.14 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 18/11/2011 | 234.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM OS PARTICIPANTES PREMIADOS NO CONCURSO DE MISS OLIVEDOS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 18/11/2011 | 121.32 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1101. 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 18/11/2011 | 126.58 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1101. 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 18/11/2011 | 121.32 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS SEGUINTES VENCIMENTO: PREFEITURA: (83) 3389-1101. 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 18/11/2011 | 485.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 18/11/2011 | 636.48 | 08811523000120 | DÇO SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO NO VEICULO CELTA SPIRIT, PLACA: NNQF-6798, QUE FOI ATINGINDO POR VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 18/11/2011 | 1060.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPO E TRANSPORTENADO PARA MANUTEN€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, NO VEICULO DE PLACA: MMQ-2648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 21/11/2011 | 400.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 21/11/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 21/11/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 21/11/2011 | 0.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0028959 | 21/11/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 21/11/2011 | 120.00 | 00018140386472 | ANTENOR F. DE QUEIROGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 21/11/2011 | 60.00 | 00009346749490 | JOSE JALISON APOLONIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENRIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 21/11/2011 | 370.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMK-1497 E NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 21/11/2011 | 609.00 | 00006235926499 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO (RETELHAMENTO, TROCA DE MADEIRA, CONSERTO DE PORTAS E DE PAREDES) DO GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÇO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. SENDOTODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 21/11/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 21/11/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 21/11/2011 | 545.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DE COLEGIO MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 21/11/2011 | 1300.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0027677 | 22/11/2011 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE220 E TONER SCX 4600, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 22/11/2011 | 270.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 FOGÇO UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0028606 | 22/11/2011 | 1718.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM SUBSITITUI€ÇO AO EMPENHO 02237-3 DO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 22/11/2011 | 60.00 | 00010234656476 | RAFAELI CAVANCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 22/11/2011 | 60.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CANSULTAS ESPECIALIZADAS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 22/11/2011 | 60.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CANSULTA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 22/11/2011 | 60.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 22/11/2011 | 1348.20 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 22/11/2011 | 273.88 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 22/11/2011 | 1865.70 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 22/11/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 23/11/2011 | 66.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0027740 | 23/11/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER STATIC PE220,PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 23/11/2011 | 700.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE CAIXA DE MACHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 23/11/2011 | 450.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE ONIBUS ESCOLAR DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232011 | 0027812 | 24/11/2011 | 1461.60 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112011 | 0028517 | 24/11/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTIQUE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 25/11/2011 | 650.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0027839 | 25/11/2011 | 29387.50 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE TRATOR SOBRE PNEUS COM GRADE DE DISCO REBOCµVEL PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SENDO UM TOTAL DE 416,8 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 25/11/2011 | 83.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0027847 | 26/11/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 27/11/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 27/11/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 27/11/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 28/11/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/11/2011 | 375.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/11/2011 | 640.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 80 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/11/2011 | 203.50 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 18,5KG (DEZOITO QUILOS E MEIO) DE QUEIJO DE COALHO PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/11/2011 | 225.00 | 00005011076490 | ARQUIMEDES DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 28/11/2011 | 200.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 28/11/2011 | 1401.11 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0027944 | 28/11/2011 | 7600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ATEN€ÇO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/11/2011 | 770.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO O SR. JUAREZ MARTINS DE COUTO. RM DO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/11/2011 | 200.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODON. DR. ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA G. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 28/11/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES, COM USO DE CONTRASTE, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. GLORIA MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00025035207404 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA G. DE A. SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 28/11/2011 | 120.02 | 00025035207404 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA G. DE A. SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS QUANDO A MESMA PARTICIPAVA DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00010180668455 | MANOEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE HERNIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00058643281468 | JOSE DO NASCIMENTO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE HERNIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 29/11/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 29/11/2011 | 2302.89 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A EMISSÇO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A MARIA DAS GRA€AS LIMA DE SOUSA QUE FOI A BRASILIA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/11/2011 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/11/2011 | 180.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/11/2011 | 425.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/11/2011 | 545.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/11/2011 | 2777.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/11/2011 | 3725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/11/2011 | 1362.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO COMO ORIENTADORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/11/2011 | 545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/11/2011 | 14012.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/11/2011 | 2833.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0028185 | 30/11/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE220, PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/11/2011 | 721.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/10/2011. PRINCIPAL: 714,00 MULTA: 7,14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/11/2011 | 0.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/11/2011 | 5.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/11/2011 | 15992.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA N.§ 71, COM VENCIMENTO EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/11/2011 | 11779.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/11/2011 | 872.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/11/2011 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPATENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/11/2011 | 18861.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/11/2011 | 280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO E PARA A UNIDADE MISRTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/11/2011 | 116.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPAIO, A SRA. ALAIDE PAULO GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/11/2011 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO A SRA. ALAIDE PAULO GUIMARÇES. CORE BIOPSIA ESQUERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/11/2011 | 16400.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/11/2011 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/11/2011 | 6420.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/11/2011 | 5298.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/11/2011 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/11/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/11/2011 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/11/2011 | 640.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, COM O TEMA: O PERFIL DOS USUARIOS DE PSICOFARMACOS EM OLIVEDOS, REFERENTE A 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DO CAPS NA ATEN€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/11/2011 | 240.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/11/2011 | 110.00 | 00006528052484 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/11/2011 | 220.00 | 00008214514487 | ADERALDO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE MESA REDONDA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011 COM O TEMA: ALCOOLISMO, NA 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DO CAPS NA ATEN€ÇO BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/11/2011 | 1060.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, COM O TEMA: O PAPEL DA FAMILIA NAS ADI€åES, REFERENTE A 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DO CAPS NA ATEN€ÇO BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/11/2011 | 640.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, COM O TEMA: O PERFIL DOS USUARIOS DE PSICOFARMACOS EM OLIVEDOS, REFERENTE A 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DO CAPS NA ATEN€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/11/2011 | 220.00 | 00091108926487 | ANTONIO CARLOS VIEIRA CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, COM O TEMA: DEPENDENCIA DE MACONHA E CRACK, REFERENTE A 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DO CAPS NA ATEN€ÇO BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00001881820475 | SERGIO MAXIMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, COM O TEMA: PREVEN€ÇO AO USO INDEVIDO DE DROGAS, REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DO CAPS NA S ATEN€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/11/2011 | 6340.00 | 00005511529400 | DANIEL THALLES MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPàNDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 05 PLANTåES MEDICOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0028142 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0028151 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0028169 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0028266 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/11/2011 | 7484.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/11/2011 | 5325.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/11/2011 | 67176.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/11/2011 | 29471.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/11/2011 | 7575.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/11/2011 | 26668.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/11/2011 | 12535.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0028355 | 30/11/2011 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/12/2011 | 488.50 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/11/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0029165 | 01/12/2011 | 1566.83 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO MENSAL, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/12/2011 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR (REGENTE DE ENSINO) FERNANDO BATISTA CAVALCANTE, DA SEDE DO MUNICÖPIO AO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/12/2011 | 210.00 | 00026253291491 | RIVALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTOCICLETA MOI-1415 A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/12/2011 | 541.36 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/12/2011. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/12/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/12/2011 | 220.00 | 00006006123410 | VALDENIA JULIA RIBEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI;OS PRESTADOS COMO TUTORA NA MESA REDONDA SOBRE ALCOOLISMO REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011 NA 2¦ ETAPA DE IMPLANTACAO DO CAPS NA ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0029173 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS ODONTOLOGOS, CARDIOLOGISTA, GINECOLOGIA, EQUIPE DO PSF, BIOQUIMICA, COORDENADOR DO PEVA, FISIOTERAPEUTAS E EQUIPE DO ULTRASONOGRAFIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0029190 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTA;'AO DO CAPS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/12/2011 | 300.00 | 00004089615461 | TATYANNE TAMARA DE AZEVEDO BACALHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORA NA MESA REDONDA SOBRE ALCOOLISMO REALIZADA NO DIA 29 DE NOVMEBRO DO ANO DE 2011 NA 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO CAPS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/12/2011 | 640.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, COM O TEMA TRATAMENTO NA DEPENDENCIA QUIMICA, NA 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO CAPS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/12/2011 | 366.16 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE 01/12/2011. UNIDADE DE SAUDE: (83) 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/12/2011 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES COM INTERNA;'AO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. GEAN SILVA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/12/2011 | 1383.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE USO DE 23/09/2011 A 22/10/2011, VENCIMENTO - 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO fpm EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/12/2011 | 28.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0029181 | 01/12/2011 | 4933.17 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELEGADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICPIO, CONTADOR, EQUIPES DO CRAS, NUTRICIONISTA, E ARBITROS E COORDENADORES DO 2§ CAMPEONATO DE MUNICIPAL DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/12/2011 | 457.39 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2011. PREFEITURA- (83) 3389-1102 PREFEITURA- (83) 3389-1101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/12/2011 | 230.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DACASA DA FAMILIA, REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/11/2011. CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/12/2011 | 50.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/12/2011 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE IMOVEL PARA RESIDIR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 02/12/2011 | 50.00 | 00024764769867 | MARIZETE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 02/12/2011 | 30.00 | 00007783238467 | ANA LUCIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 02/12/2011 | 214.75 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DACASA DA FAMILIA, REFERNETE AO VENCIMENTO DE 02/12/2011. CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 02/12/2011 | 1951.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. COMPLEMNETO AO EMPENHO 02872-0 - HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 02/12/2011 | 775.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0029475 | 02/12/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 02/12/2011 | 640.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA SOBRE POLITICAS DE REDUCAO DE DANOS, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, NA 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO CAPS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 02/12/2011 | 220.00 | 00004858786404 | MARIA JOSE S. GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORA NA MESA REDONDA SOBRE ALCOOLISMO REALIZADA NO DIA 29 DE NOVMEBRO DO ANO DE 2011, NA 2¦ ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO CAPS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 02/12/2011 | 150.00 | 00011239808453 | DRA. SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO A SRA. SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 02/12/2011 | 176.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 02/12/2011 | 77.42 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 02/12/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. CARLA MICHELY COSTA MESSIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 02/12/2011 | 1199.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02866-5 - AILMA BATISTA ARAUJO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 02/12/2011 | 1230.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02867-3 - MARIA DO CEU BORGES DE O. GONCALVES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 03/12/2011 | 1000.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 MEDALHAS E 14 TROFEUS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS VENCEDORES E DESTAQUES DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 04/12/2011 | 1300.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS FINAIS DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 04/12/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 04/12/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 04/12/2011 | 780.00 | 00006151249410 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL NA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 04/12/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 04/12/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 05/12/2011 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0029491 | 05/12/2011 | 315.54 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA RETIRADA DE COPIAS PARA A ADMNISTRA;'AO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 5259 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 05/12/2011 | 47.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0029483 | 05/12/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0029505 | 05/12/2011 | 174.60 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 1746 COPIAS PARA O SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 05/12/2011 | 700.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E NARRACAO DA PARTIDA FINAL DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 06/12/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0029564 | 07/12/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 07/12/2011 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO O SR. FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO. BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0029572 | 07/12/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SCX-4600, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 08/12/2011 | 60.00 | 00097850586468 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 08/12/2011 | 55.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 09/12/2011 | 100.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E DA APARELHAGEM UTILIZADA NOS FUNERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 09/12/2011 | 1438.08 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 09/12/2011 | 121.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 09/12/2011 | 18735.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 09/12/2011 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 09/12/2011 | 1500.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 09/12/2011 | 2056.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 09/12/2011 | 26271.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 09/12/2011 | 400.00 | 00051791692400 | AGAMENON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0029971 | 09/12/2011 | 3062.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECOLàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05 E 19 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0029831 | 09/12/2011 | 1440.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO ODONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. SENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 09/12/2011 | 1020.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 09/12/2011 | 1697.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 09/12/2011 | 4485.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 09/12/2011 | 4119.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0029955 | 09/12/2011 | 3500.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 09/12/2011 | 168.00 | 00005533257446 | ERIVAM DOS SANTOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAL DO SETOR DE SAUDE QUE PARTICIPOU DE CURSO OFERECIDO PELO SEFOR NOS DIA 13, 18 E 20 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 09/12/2011 | 600.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00009399659410 | CLICIA DANIELLE MOURA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ;OCACAO DE UM IMOVEL NA RUA LUIS IMPERIANO DA COSTA, N.§ 80 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTES OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 09/12/2011 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 09/12/2011 | 545.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 09/12/2011 | 175.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA LX 733-PB A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 09/12/2011 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO REGENTE DE ENSINO JAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE LECIONA NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, NO SITIO MASSAPE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0029866 | 09/12/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 09/12/2011 | 1737.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 09/12/2011 | 3377.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO E PREVENTIVA E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 09/12/2011 | 1525.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MÇO DE OBRA: SERVICOS DE FEIXOS DE MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0029947 | 09/12/2011 | 6682.54 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 09/12/2011 | 4485.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€AO QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDASNTES. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2992-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 09/12/2011 | 8884.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 09/12/2011 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 09/12/2011 | 50.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 09/12/2011 | 70.00 | 00090963288415 | DOMERINA AMELIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 09/12/2011 | 50.00 | 00001616902469 | GERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N - OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 09/12/2011 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA;'AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 09/12/2011 | 100.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0029742 | 09/12/2011 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0029963 | 09/12/2011 | 1365.78 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0029807 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, SÇO JOS�, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0029815 | 09/12/2011 | 800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÇO E CONGONCHA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA: MNF-7379, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0029823 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 12/12/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 12/12/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 12/12/2011 | 600.00 | 00046801006487 | INACIO MALTAS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMT-2610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POE SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 12/12/2011 | 100.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA RONDINELE COUTO GUIMARAES, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 12/12/2011 | 80.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JORONCIO NOBREGA - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 12/12/2011 | 670.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 12/12/2011 | 643.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004043313438 | JAKELINE MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 12/12/2011 | 3400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 12/12/2011 | 8.03 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A EMISSÇO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A MARIA DAS GRA€AS LIMA DE SOUSA QUE FOI A BRASILIA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMTO AO EMPENHO 2799-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 12/12/2011 | 884.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 12/12/2011 | 1580.00 | 00065109910472 | JAKSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DO HINO DE OLIVEDOS EM ESTUDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 12/12/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 12/12/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 12/12/2011 | 200.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 19 (DEZENOVE) ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 12/12/2011 | 200.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 12/12/2011 | 5.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232011 | 0030376 | 12/12/2011 | 1461.60 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 12/12/2011 | 7323.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 12/12/2011 | 11092.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 12/12/2011 | 210.00 | 00056944500434 | JERUZA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00003091150437 | PETRONIO JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILI FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CISTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA PARA O SR. JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA, QUE E PACIENTE CARENTE CARENTE DO MUNICIPIO, E PAI DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00097970956491 | MARIA JOSE ALMEIDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ENDOSCIPITCO NASAL DO MENOR DOUGLAS MOURAS DE ALMEIDA, QUE E PACIENTE CAREN, E FILHO DA CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERNETE AO MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0030287 | 12/12/2011 | 3555.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-0550 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0030295 | 12/12/2011 | 2231.47 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, ALEM DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O MESMO INTUITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 12/12/2011 | 323.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 12/12/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 12/12/2011 | 45.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. ALAIDE PAULO GUIMARAES. TORAX PA E P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 12/12/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO. 01 HOLTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 12/12/2011 | 6274.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 12/12/2011 | 400.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 12/12/2011 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA HOSPEDAGEM DO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADO QUE ESTA RECUPERANDO AS ESTRADAS VIVCINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 12/12/2011 | 900.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUPAMENTOS DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES EVENTOS- FESTA DE ENCERRAMENTO 2§ CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (COMUNIDADE DE AROEIRAS) E CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARISO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 12/12/2011 | 450.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTEN€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0030309 | 12/12/2011 | 1452.53 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ADMINISTRACAO, NO VEICULO PLACA MNR-4914, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 12/12/2011 | 522.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 12/12/2011 | 650.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 12/12/2011 | 980.49 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 12/12/2011 | 12621.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 13/12/2011 | 584.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIASPARA A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL DOS SEGUINTES EVENTOS: DIA DAS CRIANCAS, ANIVERSARIO DA CASA DA FAMILIA, CASAMENTO COMUNITARIO, CONFERENCIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA E DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 13/12/2011 | 750.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DOS AVISOS DE COBRANCA DO IPTU 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPES SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0030678 | 13/12/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 13/12/2011 | 0.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 13/12/2011 | 5527.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 13/12/2011 | 435.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 13/12/2011 | 246.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 13/12/2011 | 333.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 13/12/2011 | 545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 13/12/2011 | 408.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 13/12/2011 | 413.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 13/12/2011 | 750.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 13/12/2011 | 2989.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AN 2¦ PARCELA DO 13§ DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 13/12/2011 | 2300.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE, EM POCINHOS, SOLEDADE, CAMPINA GRANDE E CUITE, NO VEICULO DE PLACA MOB-4789, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 13/12/2011 | 300.00 | 00090962176400 | JOSE ALDENIR TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJO-4021, QUE FICOU A DISPOSICAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 13/12/2011 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. ALAIDE PAULO GUIMARAES. USG MAMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 13/12/2011 | 8738.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 13/12/2011 | 2374.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 13/12/2011 | 2649.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 13/12/2011 | 817.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 13/12/2011 | 5705.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 13/12/2011 | 660.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 13/12/2011 | 1650.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 2¦ NPARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 13/12/2011 | 408.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 2¦ NPARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 13/12/2011 | 660.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 13/12/2011 | 408.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 2¦ NPARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 13/12/2011 | 408.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 2¦ NPARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 13/12/2011 | 3000.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC[IPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 13/12/2011 | 165.00 | 00009593281495 | LUCIENE VILAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES A ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO CURSO NA UNIVERSIDADE LEIGA DE TAPEROA NO PONTÇO DE CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 13/12/2011 | 545.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262011 | 0030651 | 13/12/2011 | 3708.70 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 13/12/2011 | 3154.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 13/12/2011 | 2662.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 13/12/2011 | 22683.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 13/12/2011 | 15493.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 13/12/2011 | 363.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 13/12/2011 | 3156.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 13/12/2011 | 7205.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 13/12/2011 | 4950.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 13/12/2011 | 598.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 13/12/2011 | 615.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 13/12/2011 | 1600.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 13/12/2011 | 100.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, 222 - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERNETEAO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 13/12/2011 | 100.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00027753735420 | MARCONI BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 13/12/2011 | 530.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DA LOCALIDADE DE CURRALINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. VEICULO PLACA MNQ-0518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 13/12/2011 | 545.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SITIO SANTANA ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 13/12/2011 | 545.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, NA LOCALIDADE DE MASSAP�, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 13/12/2011 | 3230.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITIOS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 13/12/2011 | 545.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 13/12/2011 | 1091.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 13/12/2011 | 1596.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13� SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 13/12/2011 | 522.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO COMO ORIENTADORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 13/12/2011 | 181.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 13/12/2011 | 1090.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 13/12/2011 | 1596.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 13/12/2011 | 181.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 13/12/2011 | 1090.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 13/12/2011 | 545.00 | 00008312323406 | FRANCICLEIDE QUIRINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262011 | 0030643 | 13/12/2011 | 5276.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 13/12/2011 | 7460.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 13/12/2011 | 726.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 13/12/2011 | 975.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00023248653353 | MARIA DAS GRACAS SILVA DDE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE QUANDO A CREDORA PARTICIPOU DA VIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 13/12/2011 | 78.02 | 00023248653353 | MARIA DAS GRACAS SILVA DDE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A SECRETARIA QUANDO A MENSMA SE DESLOCAVA PARA PARTICIPACAO DA VIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 13/12/2011 | 333.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 14/12/2011 | 600.00 | 00009221613488 | JOSE HERALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CERCANDO E ISOLANDO O CAMPO DE FUTEBOL PARA A REALIZACAO DA FINAL DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ALEM DOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALANQUE PARA ACOMODAR A IMPRENSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 14/12/2011 | 100.00 | 00006239806498 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA RONDINELLE GUIMARAES COUTO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 14/12/2011 | 30.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 14/12/2011 | 1370.00 | 00078026440463 | SANDRA HELENA CEZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO PARA SUBSIDIAR COORDENADORES PEDAGOGICOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO EXPANDIR E MELHORAR O PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM,NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 14/12/2011 | 529.98 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 14/12/2011 | 1200.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE XAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR COM SEGMENTO E APLICACAO DE CONTRASTE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 14/12/2011 | 545.00 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0030848 | 14/12/2011 | 35000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 14/12/2011 | 400.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CUJO MATERIAL PRODUZIDO FOI INSERIDO NO JORNAL IMPRESSO TRIBUNA DO POVO E NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 14/12/2011 | 679.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA SER SORTEADO NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 14/12/2011 | 1218.11 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGNS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 14/12/2011 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS NA PROGRAMA-€ÇO DA RADIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0030899 | 15/12/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PE220, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0030929 | 15/12/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102011 | 0030937 | 15/12/2011 | 1000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0030945 | 15/12/2011 | 122.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0030953 | 15/12/2011 | 2494.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 15/12/2011 | 80.00 | 00003894822422 | MARIA DO SOCORRO SABINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO OSVALDO ODILON FERNANDES, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 15/12/2011 | 70.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM ANGIOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. INACIA MADALENA DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0030970 | 15/12/2011 | 3264.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0030881 | 15/12/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER 4600, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 15/12/2011 | 5029.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0030902 | 15/12/2011 | 1502.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO P E T I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0030911 | 15/12/2011 | 7809.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 15/12/2011 | 42.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0030961 | 15/12/2011 | 1213.34 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 16/12/2011 | 69.30 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREITO, VOYAGE - PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 16/12/2011 | 350.70 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMANEOTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031071 | 19/12/2011 | 480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031127 | 19/12/2011 | 1280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO VEYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 19/12/2011 | 68.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 19/12/2011 | 3070.00 | 00003816709451 | JOSE WHASINGTON MARTINS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DIVEROS MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. SENDO O MATEIRAL? PRATOS, TALHERES, TOALHAS PARA MESAS, TAMPOS PARA MESAS, AVENTAIS PARA GARCOS, JARRAS, COPOS E BANDEIJAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 19/12/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 19/12/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NOS ARREDORES DO GRUPO FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 5,5 (CINDO E MEIA) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 19/12/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 19/12/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA REFORMA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031089 | 19/12/2011 | 2462.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS ANTIGO - EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031097 | 19/12/2011 | 5520.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS VOLARE - EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031101 | 19/12/2011 | 960.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031119 | 19/12/2011 | 960.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. FIAT UNO PSF - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 20/12/2011 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. LUCAS GUSTAVO VASCONCELOS DA SILVA. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 20/12/2011 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031194 | 20/12/2011 | 4200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS ANTIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031208 | 20/12/2011 | 7200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 20/12/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 20/12/2011 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUDO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0032026 | 20/12/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO, IMPRESSAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 20/12/2011 | 120.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA PRECA DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031178 | 20/12/2011 | 2964.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PIPA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA. CAMINHAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031186 | 20/12/2011 | 1660.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PIPA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA. CAMINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 20/12/2011 | 2675.55 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 20/12/2011 | 4726.28 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000182011 | 0032751 | 20/12/2011 | 18720.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 156 HORAS DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120-B, COM TRACAO 6X4. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 21/12/2011 | 16181.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 21/12/2011 | 2180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 21/12/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 21/12/2011 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 21/12/2011 | 2725.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 21/12/2011 | 500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 21/12/2011 | 3225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 21/12/2011 | 1362.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO COMO ORIENTADORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 21/12/2011 | 545.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 21/12/2011 | 3270.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 21/12/2011 | 430.00 | 00020614594472 | ANTONIO SEVERO BRASILEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO ALTO DE NATAL DA CASA DA FAMILIA REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P A I F EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PRO-JOVEM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 21/12/2011 | 18575.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 21/12/2011 | 0.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 21/12/2011 | 11492.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 21/12/2011 | 872.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 21/12/2011 | 1480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 21/12/2011 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 21/12/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 21/12/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 21/12/2011 | 764.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 21/12/2011 | 776.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 97 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 21/12/2011 | 363.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 33 KG (TRINTA E TRES QUILOS) DE QUEIJO DE COALHO PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 21/12/2011 | 405.00 | 00005011076490 | ARQUIMEDES DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 90 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 21/12/2011 | 450.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 60 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272011 | 0031275 | 21/12/2011 | 3906.66 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272011 | 0031283 | 21/12/2011 | 6161.04 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 21/12/2011 | 8686.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 21/12/2011 | 6556.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 21/12/2011 | 47931.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 21/12/2011 | 5800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 21/12/2011 | 23671.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 21/12/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 21/12/2011 | 7575.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 21/12/2011 | 17955.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 21/12/2011 | 12535.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 21/12/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA APARECIDA BELO DA SILVA. 01 ECODOPPLER CARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 21/12/2011 | 1090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 21/12/2011 | 15848.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 21/12/2011 | 850.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, ALEM DA PRODUTIVIDADE DE VACINACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 21/12/2011 | 6420.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 21/12/2011 | 5298.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 21/12/2011 | 1635.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 21/12/2011 | 12994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 21/12/2011 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 22/12/2011 | 215.00 | 00005751738403 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO A OFICINA DE CAXIXI PARA OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 22/12/2011 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 23/12/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 23/12/2011 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 23/12/2011 | 150.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO MENOR RAFAEL IMPERIANO DA COSTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 23/12/2011 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 23/12/2011 | 200.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL A SEDE E VICE-VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 23/12/2011 | 320.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DJ NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA FORMATURA DE CONCLUSAO E BAILE DAS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011 NA CASA DE SHOW DO PASCOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 24/12/2011 | 150.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRA€AS L CHAGAS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 25/12/2011 | 2538.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 26/12/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 26/12/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 26/12/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 26/12/2011 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 26/12/2011 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 26/12/2011 | 83.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEMENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 26/12/2011 | 50.00 | 00097850586468 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA O MENOR MARCIO GUEDES DOS SANTOS, QUE E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO E FILHO DA CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00002314757483 | ARIOSTO PAULO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXUILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ORTOPEDICA CIDM24.9, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 26/12/2011 | 175.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0031682 | 26/12/2011 | 1995.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0031691 | 26/12/2011 | 2505.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 26/12/2011 | 656.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 26/12/2011 | 656.50 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 26/12/2011 | 478.50 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0031631 | 26/12/2011 | 2305.11 | 00006235926499 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MUX-3878 DAS LOCALIDADES DE- SITIO AROEIRAS, PAU DARCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OS ESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0031640 | 26/12/2011 | 3452.61 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: SITIO AGUA DOCE, AROEIRAS, MALOCA, PEDRA DE FOGO, MASSAPE E PAU D`ARCO, · ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORMECOVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0031658 | 26/12/2011 | 2247.75 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0031666 | 26/12/2011 | 1902.36 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE: SITIOS: SERROTE DO NOVILHO, BALAN€O, FAZENDA CAMPOS E SÇO JOSE, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÖBA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0033251 | 26/12/2011 | 4846.86 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0031755 | 27/12/2011 | 21000.00 | 08422840000154 | J.N. PRODU€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS APRESENTACOES ARTISTICAS DAS BANDAS? CAPILE E BANDA, LUAN E FORRO ESTILIZADO E FORROZAO FLOR DA PELE, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIAPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 27/12/2011 | 326.84 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 27/12/2011 | 1686.87 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 27/12/2011 | 1797.60 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 27/12/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 27/12/2011 | 350.00 | 00079854460444 | JANAILSON JOSE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM PEISCINA PARA CONFRATERNIZACAO DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 27/12/2011 | 350.00 | 00079854460444 | JANAILSON JOSE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEIS COM PISCINA PARA CONFRATERNIZACAO DOS COLETIVOS DO PETI REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 27/12/2011 | 350.00 | 00079854460444 | JANAILSON JOSE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE IMOVEIS COM PISCINA PARA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO MULHERES PRESENTES DA CASA DA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO | CONSTRUIR/ AMPLIAR E CONCLUIR O SISTEMA DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 27/12/2011 | 135418.88 | 70104302000195 | SENCO-SERVI€OS DE ENG. E CONSTR. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA 6¦ MEDI€ÇO DA 2§ ETAPA DA CONTINUA€ÇO DA CONSTRU€ÇO DO SISTEMA DE EGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICÖPIO CONFORME CONVENIO N.§ 2055/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS E A FUNASA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 27/12/2011 | 3500.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O SENAC COM O OBJETIVO DE APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DE JOVENS ATENDIDOS PELA CASA DA FIMILIA NO CURSO DE GARCON EPREPARACAO DE DOCES E SALGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0031895 | 28/12/2011 | 1083.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0031879 | 28/12/2011 | 122.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0031909 | 28/12/2011 | 2426.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: FIAT UNO MOV 6534 E VOYAGE VW NPW-6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 28/12/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO. EXAME DE HISTOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 28/12/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. DIVA JORGE QUIRINO.OS DA SILVA. RM DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 28/12/2011 | 371.36 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 28/12/2011 | 184.80 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA: NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0031887 | 28/12/2011 | 3677.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289, FIAT UNO MOV-6514, MOQ 2473, E KOMBI NPY-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 28/12/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO. EXAME DE HISTOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0031836 | 28/12/2011 | 2498.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0031861 | 28/12/2011 | 4329.42 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0031925 | 29/12/2011 | 4250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0031968 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR, JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0031976 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0031984 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0033197 | 29/12/2011 | 2400.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PARA A SEDE DO MUNICIPAIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, REFERNETE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/12/2011 | 36595.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/12/2011 | 17425.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/12/2011 | 168.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/12/2011 | 545.00 | 00008818854445 | ESTEFANO PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/12/2011 | 6340.00 | 00005511529400 | DANIEL THALLES MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPàNDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 05 PLANTåES MEDICOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/12/2011 | 545.00 | 00005744055428 | TARCIANA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 29/12/2011 | 1455.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 29/12/2011 | 1145.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA MOQ-4273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0032034 | 29/12/2011 | 2930.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ATEN€ÇO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0032042 | 29/12/2011 | 1000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0032051 | 29/12/2011 | 2820.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ORIENTACAO DA POPULACAO SOBRE CUIDADOS EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 29/12/2011 | 10419.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 29/12/2011 | 500.00 | 00000871440423 | LEONARDO SIQUEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PREMIO PRO TER FICADO EM 3§ LUGAR GERAL NA 1§ MARATONA DO MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PREMIO PRO TER FICADO EM 1§ LUGAR GERAL NA 1§ MARATONA DO MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES EVENTOS- ALULAS DA SAUDADE PARA OS CONCLUINTES, CASAMENTO COMUNITARIO, CONFRATERNIZACAO DO BOLSA FAMILIA, E CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 29/12/2011 | 545.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 29/12/2011 | 0.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 29/12/2011 | 5.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 29/12/2011 | 0.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 29/12/2011 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/12/2011 | 425.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA P E T I EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/12/2011 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/12/2011 | 247.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5,5(CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/12/2011 | 2560.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 80 (OITENTA) METROS DE CALCAMENTO NO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/12/2011 | 110.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/12/2011 | 110.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 30/12/2011 | 575.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, DURNTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/12/2011 | 137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO SETOR RODOVIARIO DA PRACA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CAMINHOES DE AGUA PARA CISTERNAS DE PESSOA CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/12/2011 | 560.00 | 00004035778451 | JOSE IREMAR FRANKLIN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/12/2011 | 200.00 | 00007822309463 | PAULO GEOVANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RECUPERACAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/12/2011 | 400.00 | 00006875918480 | ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0032247 | 30/12/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORACAO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/12/2011 | 1188.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E PORTOES DE FERRO PARA OS GRUPOS ESCOLARES - JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, JOSE FAUSTINO DA COSTA E JOAO CARDOSO DE MELO, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 31/12/2011 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024