| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 1100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY JUNTO A ES-TA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 06743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 1600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 1600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 520.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CIDA-DE DE PATOS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DA EDILIDADE, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 800.00 | 00046117806191 | CICERO TIBURTINO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS NOS PREDIOS DA BIBLIOTECA E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 950.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 1140.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS 06754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 1280.00 | 00069022585468 | ELIEDSOM SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06751, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 240.00 | 00003743849402 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O EQUIPA-MENTO DE SOM PARA A FESTA DE CONCLUINTES NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 440.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 800.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 3040.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OU-TUBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 06784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 1365.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA MA -NHA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN INDUSTRIA E COM DE VEIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL REFORCADO GRANDE COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS ADULTOS OU 59 ALUNOS SENTADOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 2000 KG E CP DE 23 PASSAGEIROS ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS DESTINADO A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 840.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 1047.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 294.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO PERIODO NOTURNO E DIURNO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06778. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 150.00 | 10830227000118 | DIJALMA FERNANDES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REBOQUE DE UM FIAT UNO DA CIDA-DE DO CAJA PARA A CIDADE JOAO PESSOA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 510.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O PERIO DE 16/NOVEMBRO A 17/ DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/DEZEMBRO A 01NJANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 510.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM NO POSTODE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 600.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO DO DISTRITO DO SOCORRO NO CENTRO DE SAUDE OLHO DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 100.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO DO DISTRITO DO SOCORRO NO CENTRO DE SAUDE OLHO DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 160.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O COORDENADOR DEILUMINACAO PUBLICA PARA O DISTRITO DO SOCORROE SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 1560.00 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTOS DAS RUAS LAURINDO JOSE DA COSTA, MANOEL DE ALMEI-DA COSTA, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 06748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ARAGENS DE TERRA NESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 140.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CURSO DE CAPACITA -CAO DE FORMACAO TECNICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/01/2011 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 05/01/2011 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAME PRESTADOS A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EQUPAR PREDIO PARA SEDE DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 05/01/2011 | 900.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 PORTAS DESTINADAS A PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/01/2011 | 5098.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/01/2011 | 0.88 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/01/2011 | 2850.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 07/01/2011 | 38.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS URBNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/01/2011 | 87425.18 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DAACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLEDE DOENCAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000218. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 1001.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0024101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 29293.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 6112.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DI -VERSAS FOLHAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 7947.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DI -VERSAS FOLHAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE JANEIRO/2011CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 14175.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 11794.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 20175.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FO -LHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/01/2011 | 600.00 | 04412724000101 | MV MANOEL VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PERSIANAS DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/01/2011 | 1291.94 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/01/2011 | 831.70 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/01/2011 | 19630.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/01/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHA DE INTERESSE PUBLICO COM FINALIDADE INFORMATIVA OU ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS OU SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM NO MESDE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/01/2011 | 402.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/01/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/01/2011 | 402.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/01/2011 | 5000.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 12/01/2011 | 1608.17 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001292 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 12/01/2011 | 113.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DE FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/01/2011 | 9.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTAEDILIDADE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/01/2011 | 167.67 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/01/2011 | 1950.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMW 3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/01/2011 | 396.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 VENTILADORES CLASSIC 4 PAS CR 13 DESTINADOS POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 04837 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 12/01/2011 | 2391.90 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO E IPANEMA CONFORME NOTA FISCAL N§001293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/01/2011 | 20465.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FO -LHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2011 | 490.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/01/2011 | 1150.00 | 06125693000125 | APTA - ASSISTENCIA POS-VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS FUNERARIOS COM URNA PE 04 DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/01/2011 | 350.00 | 00019994910841 | ANTONIO LEITAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 12/01/2011 | 350.00 | 00005039934840 | SEBASTIAO JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/01/2011 | 180.00 | 00007315743464 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE J. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/01/2011 | 150.00 | 00099225310897 | FRANCISCO GOMES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/01/2011 | 300.00 | 00071403230463 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/01/2011 | 200.00 | 00004682346407 | MARIA JOSE IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/01/2011 | 285.00 | 00006883560440 | MARCILEIDE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 12/01/2011 | 280.00 | 00009585987465 | FIRMINA MARTA CALDAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/01/2011 | 327.88 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTODE MATRICULA NO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACUL-DADE INTEGRADA DE PATOS DE PATOS-FIP DA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS DE PATOS-PB POR SERCARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/01/2011 | 300.00 | 00003112514475 | MARIA DO SOCORRO LEITE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/01/2011 | 250.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 12/01/2011 | 200.00 | 00009488550457 | JOSE ROBERVAN PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 12/01/2011 | 170.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO JUNTOS AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/01/2011 | 290.00 | 00007405509428 | REGINOILTON CIDELINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 12/01/2011 | 280.00 | 00004258820474 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 17/01/2011 | 250.00 | 00002538985447 | ESTANISLAU RODRIGUES DE FRANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 17/01/2011 | 300.00 | 00004178874420 | JOSE CIDELINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 17/01/2011 | 340.00 | 00004316914448 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CA -RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 17/01/2011 | 300.00 | 00012998784828 | CICERO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 17/01/2011 | 250.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/01/2011 | 510.00 | 35429745000155 | SO FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 17/01/2011 | 1431.20 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 17/01/2011 | 1215.80 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 17/01/2011 | 2576.05 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 000551 A 000555 E 000557 A 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 17/01/2011 | 400.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PERNOITE A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO POR PARTICIPACAO NACAPACITACAO GESTAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO NA CIDADE JOAO PESSOA CONFORME CERTIFICADOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010 CONFOR-ME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/01/2011 | 3982.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 18/01/2011 | 280.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MMS 2328 DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 18/01/2011 | 250.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM PINO E CONSERTO NO ENGATE DO TRATOR DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/01/2011 | 1012.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS A ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0024186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/01/2011 | 660.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNS 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 730 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/01/2011 | 113.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHO DESTINADOAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2011 | 104.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CELTA MNA 0992, CONFORME NOTA FISCAL 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2011 | 300.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS PLACA MMW 3553 CONFORME NO-TA FISCAL 001810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2011 | 1800.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MMW3553 CONFORME NOTA FISCAL 876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2011 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALI-ZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 056749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2011 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2011 | 4912.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 001297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 21/01/2011 | 1647.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-FISCAL 001299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 21/01/2011 | 2891.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO MNT3779E AMBULANCIA SAVEIRO MMW0328 DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 001298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 21/01/2011 | 300.00 | 00008789271408 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 21/01/2011 | 290.00 | 00009925954444 | IVONILDA ALEXANDRE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 21/01/2011 | 350.00 | 00048465330425 | AMTONIO FRANKLIN DE S. LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/01/2011 | 300.00 | 00009445185404 | JOSE PAULO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 21/01/2011 | 900.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 21/01/2011 | 1170.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS MMW3553 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/01/2011 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DOS FREIOS E MOLAS VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 21/01/2011 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 21/01/2011 | 200.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DE FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO CELTAMNA 0992 LOCADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 21/01/2011 | 300.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 21/01/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 24/01/2011 | 550.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 25/01/2011 | 28.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 25/01/2011 | 19609.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 25/01/2011 | 2990.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/01/2011 | 18118.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/01/2011 | 18118.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 27/01/2011 | 70.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/01/2011 | 100.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 1295.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDA-GEM DE INFORMACOES. SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITEMA INTERATIVO. SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO ISS DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 28/01/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS N§ 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/01/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/01/2011 | 1300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOMBA DAGUA DESTINADA A CO-MUNIDADE DO SITIO BOI VACA NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 605. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/01/2011 | 4265.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/01/2011 | 40820.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/01/2011 | 40280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/01/2011 | 21945.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2011 | 3240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2011 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/01/2011 | 5340.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2011 | 316.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/01/2011 | 4438.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/01/2011 | 1900.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETO-RES DO VEICULO D20 DE PLACA MMN 4820 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/01/2011 | 48844.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/01/2011 | 64466.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUC. MAGISTERIO ANOS INICIAIS RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2011 | 3801.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2011 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2011 | 9747.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/01/2011 | 2250.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADO CONSUL 7500(N/NE) BR 220V DESTINADOS POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004840. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/01/2011 | 800.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOC. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2011 | 38319.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2011 | 3534.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2011 | 2350.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTOS DE 05 ATAUDES DESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2011 | 143.38 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS JUNTO A CAGEPA E A ENERGISA POR SER CARENTE ERESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2011 | 80.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCO E CATINGUEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2011 | 80.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO SITIO CACIMBA VELHA PARAO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2011 | 320.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DO SITIO JIBOIA A CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2011 | 1350.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DI -VERSAS LOCALIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DI -VERSAS LOCALIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2011 | 2000.00 | 10622080000170 | CONSTRUCAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 00001 E TERMO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2011 | 800.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAOPAULO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06923 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/02/2011 | 2780.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER TRATAMENTO NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E PIANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2011 | 510.00 | 00008371883420 | CLEVIA LUCELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM NO POSTODE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE COBRINDO AS FE-RIAS DA SERVIDORA JOSEFA FERREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2011 | 595.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO PERIODO NOTURNO E DIURNO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2011 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGESN TRANSPORTANDO OS AGEN -TES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2011 | 1260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGESN TRANSPORTANDO OS AGEN -TES DE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2011 | 981.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS N§ 06808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2011 | 934.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO DESTINADAS A MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 06790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2011 | 230.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA E DISTRITO DOSOCORRO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2011 | 510.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM NO POSTODE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE COBRINDO A LI -CENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA RITA DE CASSIARAMOS MARTINS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICADO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTEMANOEL MESSIAS GONCALVES LEITE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA COBRIR AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA INACIA DA CONCEICAO S. MINERVINO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA COBRIR AS FERIAS DA SERVIDORA RITA DE CASSIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2011 | 1608.64 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2011 | 1230.92 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2011 | 1180.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E PATOS SENDO TODOS PARA RECEBEREM A -TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS DOS SITIOS BOQUEIRAO DOCARDOSO E CEDRO NESTE MUNICIPIO PARA O CENTRODE SAUDE DE OLHO DAGUA COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2011 | 250.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELO E S SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ANESTESICO DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 06883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 06897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2011 | 50.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE RAISSA VITORIA DE OLIVEIRA LEITE POR SER CA -RENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2011 | 350.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DE MEDICOS E ENFERMEIRA DO PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NO -VEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2011 | 340.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO PEDRA DAGUA E DO DISTRITO DO SOCORRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2011 | 130.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA FUNASA NA FISCALIZACAO DAS CASAS DE TAIPA EM VARIA LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL D SERVICOS 06894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2011 | 3250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTU -BRO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2011 | 3250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2011 | 460.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CA -RENTE JOSE MARTINS DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2011 | 380.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 06928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2011 | 900.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MECANICA EM GERAL EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE -CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2011 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175170 R13 DESTI-NADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 005118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2011 | 95.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 005119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2011 | 3591.20 | 01704290000117 | PBDOCTOR - EQUIP. MEDICOS E ODONTOLOGICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO A ATIVIDADES DO ODONTOLOGO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2011 | 780.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MMW3553 CONFORME NOTA FISCAL 917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06821 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2011 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2011 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2011 | 1879.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2011 | 1879.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUN DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2011 | 240.00 | 00007833586447 | EDNAELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAU-RACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MI-MERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2011 | 240.00 | 00007833586447 | EDNAELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAU-RACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2011 | 480.00 | 00014755153832 | OSMANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAU-RACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MI-NERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2011 | 400.00 | 00014755153832 | OSMANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAU-RACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2011 | 100.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2011 | 200.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE PEDREIROS NA RESTAURA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOFISCAL DE SERVICOS 06850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2011 | 240.00 | 00072666293491 | JOAO BATISTA TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001805471430 | PEDRO SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2011 | 240.00 | 00004827812462 | FRANCISCO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2011 | 240.00 | 00008458702460 | CICERO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTUARA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2011 | 160.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2011 | 360.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE PEDREIROS NA RESTAURA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JU-LIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2011 | 480.00 | 00072666293491 | JOAO BATISTA TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2011 | 240.00 | 00004827812462 | FRANCISCO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2011 | 320.00 | 00001805471430 | PEDRO SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2011 | 640.00 | 00008458702460 | CICERO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTUARA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE DE SERVICOS 06854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2011 | 1125.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2011 | 1125.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2011 | 1300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA MA -NHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2011 | 1300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA MA -NHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2011 | 975.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA MA -NHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2011 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2011 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2011 | 80.00 | 00008516724425 | ALCIMAR DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREI-RO NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2011 | 160.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2011 | 1185.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDA NAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS JULIO MINERVINO E ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2011 | 400.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPELHEITA NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2011 | 600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06867, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2011 | 600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06867, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06930 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/02/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2011 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE2011,CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ CEDRO, BOQUEIRAO DO CARDOSO E RIACHO DO MEIO PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E A TARDE DA LOCALIDADE SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E A TARDE DA LOCALIDADE SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/02/2011 | 3200.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELISMINA NO PERIODO MANHA, DO SITIO GARRA PARA VARZEA COMPRIDA, DO GARRA PARA SEDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RAQUEL M. DE CARVALHO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELISMINA NO PERIODO MANHA, DO SITIO GARRA PARA VARZEA COMPRIDA, DO GARRA PARA SEDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RAQUEL M. DE CARVALHO NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE BDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE SITIO FAZENDA JUREMA, MUZELO DE CIMA E DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2011 | 750.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE BDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE SITIO FAZENDA JUREMA, MUZELO DE CIMA E DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNJCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2011 | 900.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTEMUNJCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2011 | 1280.84 | 00006581433446 | MARIA DA CONCEICAO LEITE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSOR CONTRATADO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/02/2011 | 1280.84 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSOR CONTRATADO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/02/2011 | 1280.84 | 00005783692492 | MARIA DO SOCORRO BRUNO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSOR CONTRATADO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2011 | 1280.84 | 00092943098434 | MARINALVA ADJUTO LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/02/2011 | 1280.84 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/02/2011 | 1280.84 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/02/2011 | 770.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARROMBA PARA O SITIO VARZEA COMPRIDA MESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06813 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2011 | 200.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2011 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2011 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2011 | 200.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06915 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2011 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2011 | 600.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORESDESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 06865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2011 | 1600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE NOVEMBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/02/2011 | 1600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE DEZEMBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE JANEIRO DE2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/02/2011 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2011 | 5000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2011 | 1850.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06931 NO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2011 | 26.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/02/2011 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTOO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALDURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2011 | 1600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEI-TO PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/02/2011 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AOS HONORARIOS ADVOCA-TICIO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/02/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/02/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/02/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2011 | 100.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORMATACAO COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2011 | 2730.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2011 | 2600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2011 | 350.00 | 00015114506811 | GENIVAL VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E TAPA BURACOS DA ESTRADA DO SITIO ESPINHO AO SITIO TAPERA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2011 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODA PRACA DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2011 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 06833 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2011 | 500.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DAESTRADA DO SITIO PEREIRO NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2011 | 500.00 | 00023727888415 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E TAPA BURACO DALOCALIDADE RIACHO DO MEIO AO DISTRITO DO SO -CORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/02/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06929 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2011 | 650.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS NOCARRINHOS DE LIXO, TRATORES E OUTROS VEICULOSDURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2011 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 06832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2011 | 110.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE TRATORISTA QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00097097730897 | JOSE ZILTON MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA AS CIDADES DE ITAPORANGA ESOUZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/02/2011 | 109.98 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TINTA DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/02/2011 | 180.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/02/2011 | 387.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTASECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 2392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/02/2011 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/02/2011 | 345.00 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE 2 VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/02/2011 | 200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMW 3553/PB DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/02/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTOS E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/02/2011 | 150.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VARETA DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA MMW3553 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/02/2011 | 15193.35 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SALA DE COMPUTA -DOR NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FAUSTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000017. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/02/2011 | 120.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/02/2011 | 150.00 | 00004141231401 | GERALDA FERNANDES NOGAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMI-CILIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/02/2011 | 200.00 | 00004080113439 | DAMIANA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADO DOMICILIO INCLUINDO PAGAMENTO DE PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE ERESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/02/2011 | 200.00 | 00099186071491 | CLARICE MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADO DOMICILIO COM PAGAMENTO DE PASSAGEM, AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/02/2011 | 200.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE UMBOTIJAO DE GAS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/02/2011 | 200.00 | 00015448393837 | ADEMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNI-CIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/02/2011 | 140.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/02/2011 | 200.00 | 00005908363405 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/02/2011 | 180.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/02/2011 | 150.00 | 00004197730454 | ELIENE FERREIRA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/02/2011 | 180.00 | 00010432740490 | POLIANA TIBURTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGEM COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/02/2011 | 200.00 | 00001349640476 | MARIA SONIA DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/02/2011 | 155.00 | 00006272210418 | MARIA MADALENA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, PASSAGEM E CONSULTA MEDICA COMO PARTE DE UMA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/02/2011 | 130.67 | 00039647021453 | JOSE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA CARENTE E RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO E FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/02/2011 | 165.50 | 00007972751420 | ELEIR GOUVEIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA CA -RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/02/2011 | 50.00 | 00006486721405 | MARIA JOSE SOARES PAULO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/02/2011 | 170.00 | 00009488550457 | JOSE ROBERVAN PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/02/2011 | 150.00 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/02/2011 | 150.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGENS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/02/2011 | 100.00 | 00007822299484 | PAULINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSAO CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/02/2011 | 120.00 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/02/2011 | 200.00 | 00004178874420 | JOSE CIDELINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSE PASSAGEM POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/02/2011 | 200.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DOIS) MESES ALUGEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | CONSTRUCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/02/2011 | 11676.14 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE DE SER-VICOS 000018. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 03/02/2011 | 4629.86 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MOW6873, MNS2328 E MNW0328 CONFORME NOFISCAL N§001162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 03/02/2011 | 278.04 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/02/2011 | 4800.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 60 LIXEIRO DE FERRO PARA SEREMUTILIZADOS COMO LIXEIRO NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL AVULSA 005276. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 04/02/2011 | 380.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 04/02/2011 | 530.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MI-CROONIBUS PLACA MMW3553 DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 04/02/2011 | 1200.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEU 1000/20 GT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMW 8405 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 04/02/2011 | 574.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DO AO VEICULO D20 PLACA MMN2848 DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 07/02/2011 | 70.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PEC. SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MMW 8405 DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 07/02/2011 | 450.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMW8405 CONFORME NOTA FISCAL 936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 07/02/2011 | 1143.00 | 10203217000152 | PH INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA KKI3329 CONFORME NOTA FISCAL 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 07/02/2011 | 180.00 | 03310022000227 | CASAS LEITE | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TELEFONE CELULAR NOKIA DES-TINADO A DISPOSICAO DO PREFEITO CONSTITUCIO -NAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0090 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 08/02/2011 | 300.00 | 01915284000109 | EMBRION-MEDICINA FETAL E DIAG POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AGULHAMENTO EM BENEFICIO DA SE-NHORA DAMIANA FIRMINO DA SILVA LEITE CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 08/02/2011 | 270.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA E UMA ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 08/02/2011 | 170.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 08/02/2011 | 780.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO BESTA PLACA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 08/02/2011 | 390.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO ONIBULS PLACA MNW8405 DESTE MUNICIPIOCONFORME FISCAL DE SERVICOS N§ 015279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 08/02/2011 | 20.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 08/02/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHA DE INTERESSE PUBLICO COM FINALIDADE INFORMATIVA OU ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS OU SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM NO MESDE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 09/02/2011 | 1880.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/02/2011 | 23725.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FO -LHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE FEVEREIRO/11CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/02/2011 | 441.07 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTASECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL 2472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/02/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATIVIDADES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/02/2011 | 150.00 | 07888135000184 | FRIOCAR - AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA NO TUBO DE DESCARGA E CARGA DE GAS NO VEICULO PLACA MNA0992 LOCADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/02/2011 | 5439.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/02/2011 | 38488.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/02/2011 | 40.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/02/2011 | 1326.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DI -VERSAS FOLHAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/02/2011 | 3240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/02/2011 | 155.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULOONIBUS 1313 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/02/2011 | 1300.00 | 07392640000133 | KAROL IND. DAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/02/2011 | 210.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS MOLAS E EMBUCHAMENTONO VEICULO ONIBUS PLACA MMW 8408 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/02/2011 | 1980.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS MMW8408 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/02/2011 | 444.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MAD FER E MAT.CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DEBANCADAS PARA COMPUTADORES DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO CONFORME NOTA FISCAL 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/02/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/02/2011 | 11889.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/02/2011 | 19.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/02/2011 | 1750.00 | 07392640000133 | KAROL IND. DAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE BANDEIRA DESTINADO A CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS URBNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/02/2011 | 77302.41 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA ACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CON -TRO DE DOENCAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000224. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/02/2011 | 7116.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 000085 E 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/02/2011 | 862.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS APROFESSORES EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 3010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/02/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 11/02/2011 | 432.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 11/02/2011 | 200.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 14/02/2011 | 145.11 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 15/02/2011 | 614.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 15/02/2011 | 747.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 15/02/2011 | 500.00 | 00001070947466 | JOANA SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO DE ESTADIA EM JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA NOS ORGAOS DO ESTADO COM PERNOITECONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 15/02/2011 | 208.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DO AO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 15/02/2011 | 600.00 | 00008899978450 | DEOMIRO TRAJANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 007059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 15/02/2011 | 70.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 003696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 15/02/2011 | 100.00 | 00037348140300 | LUIS RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGEM JUNTO AO COMERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRA-TAMENTO DE DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 15/02/2011 | 80.00 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER CARENTE E RE-SIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 15/02/2011 | 285.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS MANUTEN -CAO DE EQUIPAMENTO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 004941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 15/02/2011 | 500.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA ECONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 16/02/2011 | 2020.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 17/02/2011 | 1200.00 | 06331643000102 | UNIGLASS AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIA DESTINADO AO VEICULO MI -CRONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 002337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 17/02/2011 | 2600.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 015446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 17/02/2011 | 450.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI -CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 17/02/2011 | 480.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE PROCESSAMENTO DE DA -DOS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 18/02/2011 | 200.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL ELETRO-BOMBA MONOFASICO DE 3CV DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 18/02/2011 | 1740.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 18/02/2011 | 165.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 18/02/2011 | 765.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 18/02/2011 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS MOLAS COM REPOSICAO NO VEICULO D20 PLACA MMN 2848 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 18/02/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 21/02/2011 | 801.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATIVIDADES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 21/02/2011 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 21/02/2011 | 38.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 21/02/2011 | 1695.00 | 13177457000118 | MARCENARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REFORMA DE CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MANOEL PROCOPIO E JULIO MINERVINONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 21/02/2011 | 1096.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 000497 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 21/02/2011 | 180.00 | 00008717067413 | GEORGE MURILO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGEM COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO FORA DO DOMICILIO POR SER PESSOA CARENTEE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 21/02/2011 | 180.00 | 00003841865488 | EDNALDO MAMEDE SIMOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 21/02/2011 | 150.00 | 00096495464487 | MARIA DE LOURDES GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 21/02/2011 | 120.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 21/02/2011 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS015434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 21/02/2011 | 80.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE ULTRASON DO APARELHO URINARIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 22/02/2011 | 140.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CA -RENTE JOSE MARTINS DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 22/02/2011 | 180.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA NO VEICULO BESTA PLACA MOG 4850 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 CON -FORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 22/02/2011 | 3554.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 22/02/2011 | 3501.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 22/02/2011 | 5000.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 23/02/2011 | 3000.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATITIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 23/02/2011 | 62000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DA BANDA FORRO DO BOM PARA APRESENTACAO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB REALI-ZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 24/02/2011 | 1425.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICU-LO D20 PLACA MMN2848 CONFORME NOTA FISCAL 1013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 24/02/2011 | 150.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA MMN 2848 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 015471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 24/02/2011 | 895.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MMS2328, CONFORME NOTA FISCAL 1014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 24/02/2011 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGN. MED. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REA-LIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 24/02/2011 | 1030.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIA DESTINADO A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 25/02/2011 | 400.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 25/02/2011 | 2920.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOMICROONIBUS PLACA MNW3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 95. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 25/02/2011 | 2739.60 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 25/02/2011 | 140.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA MMN2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 25/02/2011 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 28/02/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 28/02/2011 | 318.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/02/2011 | 5340.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 28/02/2011 | 3415.62 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINACOMUM DESTINADA AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/02/2011 | 4438.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 28/02/2011 | 1305.15 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/02/2011 | 49213.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 28/02/2011 | 1484.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/02/2011 | 73784.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS INICIAIS-EFETIVOS RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 28/02/2011 | 4406.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 28/02/2011 | 2432.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 28/02/2011 | 11244.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 28/02/2011 | 18950.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/02/2011 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA FIRMINO DA SILVA LEITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 28/02/2011 | 3001.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/02/2011 | 39174.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/02/2011 | 3551.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 28/02/2011 | 1877.82 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/02/2011 | 4265.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/02/2011 | 819.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/02/2011 | 40622.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/02/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/02/2011 | 40400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/02/2011 | 13566.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/02/2011 | 3240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 28/02/2011 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/03/2011 | 1027.72 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTAFISCAL N§ 07007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTAFISCAL N§ 07008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/03/2011 | 3150.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/03/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/03/2011 | 510.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/03/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/03/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 06059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/03/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/03/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/03/2011 | 3600.00 | 08482529000109 | CBS - CONSTRUTORA BOM SUCESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA E DUAS CACAMBAS PARA TRANSPORTE DE CAS-CALHO PARA ESTRADAS VICINAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 06990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVI -COS DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVI -COS DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/03/2011 | 1469.25 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/03/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00096505800425 | ALUIZIO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPELHEITA COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA DO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECUPERACAO DO TANQUE PIPA E TROCA DE CHAPA COM SOLDAS EM EQUIPAMENTO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/03/2011 | 420.00 | 00029678706415 | PEDRO MAMEDE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPELHEITA NO ROCO DA ESTRADA DA LOCALIDADE SITIO BUIU NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/03/2011 | 500.00 | 00003731511444 | FLAVIO FERREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EMPELHEITA EM ROCO E TAPA BURACODA ESTRADA DA LOCALIDADE SITIO JUREMA AO SI -TIO CONCEICAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/03/2011 | 120.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO MOTOCICLETAEM ATENDIMENTO SERVICOS DA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO A OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/03/2011 | 1056.00 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/03/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/03/2011 | 500.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS N§ 06956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/03/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06954 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/03/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS N§ 06956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/03/2011 | 500.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 06950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/03/2011 | 2120.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DOSR PEDRO MIGUEL DA LOCALIDADE PEDRA DAGUA PA-RA A CIDADE DE NATAL-RN POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/03/2011 | 370.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO PAULO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07005 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/03/2011 | 120.00 | 00032501200497 | JOAO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06994 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/03/2011 | 180.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/03/2011 | 80.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/03/2011 | 1113.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/03/2011 | 1108.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/03/2011 | 500.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS DE JOAO PESSOA A OLHO DAGUA TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO TECNICA INI -CIAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/03/2011 | 1386.19 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MOW6873, MNS2328 E MNW0328 CONFORME NOFISCAL N§ 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/03/2011 | 396.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO PERIODO NOTURNO E DIURNO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00014755153832 | OSMANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DO CENTRODE SAUDE DE OLHO DAGUA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 06976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/03/2011 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/03/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 06949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/03/2011 | 1347.13 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/03/2011 | 200.00 | 00071418903434 | ENOQUE LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO FORMOZA PARA A CIDADE DE PIAN-CO NOS DIAS 01 E 07 DE MARCO/2011 PARA RECE -BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/03/2011 | 245.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/03/2011 | 210.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/03/2011 | 645.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07016 DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/03/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE FRANCISCO RITO BRUNE LEITE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME NO FISCAL DE SERVICOS07025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/03/2011 | 236.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO MEDIO PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOS-TO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO MEDIO PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00003530092886 | ADEMILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE FORO PVCEM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/03/2011 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011,CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/03/2011 | 750.00 | 00003743849402 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO MEDIO DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/03/2011 | 1440.00 | 00003292148456 | ANA KARINE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/03/2011 | 809.95 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/03/2011 | 200.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LEITE SOBRINHO NO SITIO CABECA DO BOI DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/03/2011 | 900.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO NAFINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL NA QUADRA POLI-ESPORTIVA NO MES DE DEZEMBRO/2010 E NA COMEMORACAO DA FESTA NATALINA DA ESCOLA RAQUEL MI -NERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/03/2011 | 480.00 | 00007833586447 | EDNAELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAU-RACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FER-REIRA DE CALDAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 06964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/03/2011 | 320.00 | 00008458702460 | CICERO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTUARA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA DE CALDAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/03/2011 | 400.00 | 00007004450481 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRU -CAO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/03/2011 | 320.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE PEDREIROS NA RESTAURA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/03/2011 | 160.00 | 00033114156800 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA NOBREGA DE LACERDA NO SITIO MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/03/2011 | 280.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NA RESTAURA -CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINA NO -BREGA DE LACERDA NO SITIO MALHADA GRANDE NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/03/2011 | 920.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NA RESTAURA -CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/03/2011 | 260.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/03/2011 | 520.00 | 00007833586447 | EDNAELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAU-RACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/03/2011 | 250.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDAS E CONSERTO DE TRINCOS DAESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO E MONTAGEM DO MASTRO DAS BANDEIRAS NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/03/2011 | 160.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NERCI MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/03/2011 | 320.00 | 00008458702460 | CICERO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTUARA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NERCI MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/03/2011 | 320.00 | 00007004450481 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURA-CAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NERCI MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/03/2011 | 320.00 | 00007833586447 | EDNAELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAU-RACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NERCI MI-NERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/03/2011 | 190.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO RD TRAZEIRA DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS 1113 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/03/2011 | 200.00 | 00001805471430 | PEDRO SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NERCI MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY JUNTO A ES-TA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 06961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§6999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/03/2011 | 822.45 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI -PAL CONFORME NOTA FISCAL 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/03/2011 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/03/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06980 NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06980 NO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/03/2011 | 1954.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/03/2011 | 300.00 | 00060208686487 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS DIAS PERNOITE CONFORME CONCESSAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/03/2011 | 296.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 02/03/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/03/2011 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/03/2011 | 180.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/03/2011 | 200.00 | 00007004450481 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA DE CALDAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/03/2011 | 1040.00 | 02292255000109 | F. SOUZA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS E OLEO DESTINADOS AOMICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 03/03/2011 | 120.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULOONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA DESERVICOS 001085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 03/03/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME GUIA DLE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 03/03/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME GUIA DLE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 03/03/2011 | 159.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANALISE - OGU) CONFORME GUIA DLE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 03/03/2011 | 1777.82 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1061. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 03/03/2011 | 755.00 | 02292255000109 | F. SOUZA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA 0992 CONFORME NOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 03/03/2011 | 52.03 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/03/2011 | 33.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 03/03/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITACAO T. DE PRECO N 005/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/03/2011 | 260.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MMS 2328 DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 03/03/2011 | 127.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 005161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 03/03/2011 | 755.00 | 02292255000109 | F. SOUZA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO PNEUS, OLEOS E FILTRO DESTINADOS A VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 04/03/2011 | 150.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGEM PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 04/03/2011 | 150.00 | 00000134882440 | DAMIAO JULIAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGEM PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 04/03/2011 | 120.62 | 00005556911444 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA PORSER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 04/03/2011 | 53.50 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 04/03/2011 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 04/03/2011 | 174.00 | 35429745000155 | SO FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULOD20 PLACA MMN 2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 02226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 04/03/2011 | 100.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADAS MANUTENCAODE EQUIPAMENTO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 004949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 04/03/2011 | 440.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DO MO-TOR BOMBA DE 5CV DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 06/03/2011 | 941.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 001336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 09/03/2011 | 2030.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 09/03/2011 | 2990.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS002575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 09/03/2011 | 1800.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIALGRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 002576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 09/03/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/03/2011 | 3571.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/03/2011 | 32195.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/03/2011 | 537.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM CONTA RELATIVO A COMPETENCIA 11/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 10/03/2011 | 537.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM CONTA RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/03/2011 | 537.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM CONTA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/03/2011 | 503.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM CONTA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 10/03/2011 | 54.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE MARCO/2011 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/03/2011 | 350.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ATORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDA-DE NO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 10/03/2011 | 21386.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/03/2011 | 11962.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/03/2011 | 21368.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/03/2011 | 21773.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/03/2011 | 3250.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/03/2011 | 85.00 | 09082942000130 | COMMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CHAVE PDW 380V/60 TRIF.1CVDESTINADA A BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE BARREN-TA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 08538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 11/03/2011 | 6972.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINA SO -BRE ESTEIRA D4 E PARA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS EM VARIAS LOCALIDADES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DESERVICOS 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 11/03/2011 | 150.00 | 00004197730454 | ELIENE FERREIRA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-JAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CAREMTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 11/03/2011 | 76.00 | 00099435985149 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 11/03/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NA SRA MARIA LOURDES MAMEDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 12/03/2011 | 145.11 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 13/03/2011 | 3384.16 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINACOMUM DESTINADA AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 14/03/2011 | 202.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 14/03/2011 | 210.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICO PRESTADO EM VEICULO DESTEMUNICIPIO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 14/03/2011 | 4678.42 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARRENTA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000236. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 14/03/2011 | 318.88 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTODE MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2011 NAS FACULDA-DES INTEGRADA DE PATOS-FIP DA FUNDACAO FRAN -CISCO MASCARENHAS DE PATOS-PB POR SER RECONHECIDAMENTE CARAENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 14/03/2011 | 318.88 | 00005240624470 | LEILIANY CRISTIANE BEZERRA ADJUTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2011 NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PBPOR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 14/03/2011 | 130.00 | 00015433978400 | NICODEMOS RODRIGUES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 14/03/2011 | 140.00 | 00004394286450 | MARIA DE LOURDES C. DE JESUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 14/03/2011 | 140.00 | 00001805426486 | MARIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 14/03/2011 | 130.00 | 00001472366492 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR TRATAR DE PESSOA CAREN-TE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 14/03/2011 | 110.00 | 00002739401477 | ERIVALDO MAMEDE SIMOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR TRATAR DE PESSOA CAREN-TE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 14/03/2011 | 140.00 | 00007774357483 | TEREZINHA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR TRATAR DE PESSOA CAREN-TE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 14/03/2011 | 120.00 | 00006772717430 | EDSON SIMOA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 15/03/2011 | 100.00 | 00008545423454 | JOSEFA SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCEOME - TRIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 16/03/2011 | 120.00 | 00051903245400 | GERALDO OLIMPIO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E A AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 16/03/2011 | 100.00 | 00027908895468 | JOAO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 16/03/2011 | 100.00 | 00026324091449 | FELICIANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, CONSULTA MEDICA E COM A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOFORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 16/03/2011 | 120.00 | 00002129753400 | IZABEL QUIRINO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICOS E BOTIJAODE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CAREN-TE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 16/03/2011 | 120.00 | 00059196564415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR TRA-TAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 16/03/2011 | 120.00 | 00004258469467 | IVONE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 16/03/2011 | 240.00 | 00064956440430 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. EDUARDO SERGIO RAMALHO REUMATOLOGIA - FISIOTEREA -PIA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 16/03/2011 | 599.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 16/03/2011 | 1086.20 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 16/03/2011 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 057792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 16/03/2011 | 900.00 | 00006922040406 | FRANCISCO S. BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE UM TRATAMENTO DE UROLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 16/03/2011 | 535.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§08045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 17/03/2011 | 100.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 17/03/2011 | 1540.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 PLACA MMN2848 DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 17/03/2011 | 210.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MMN2848 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 17/03/2011 | 4.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 17/03/2011 | 555.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITACAO T. DE PRECO 06, 07 E 08/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 2700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 18/03/2011 | 2952.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIO POR ACAO MOVIDA CONTRA ESTA EDI-LIDADE COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 18/03/2011 | 600.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA MMN2848 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG4850 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 18/03/2011 | 150.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO D20 PLACA MMW2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 18/03/2011 | 2055.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETO-RES DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNW8405 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 18/03/2011 | 76.00 | 09624543000154 | EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS P/ AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 PLACA MMN2848 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 18/03/2011 | 400.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICA DE 01 PORTAO DESLIZANTE DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 18/03/2011 | 1237.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 20/03/2011 | 1655.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 20/03/2011 | 4827.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO E AMBU-LANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 20/03/2011 | 1674.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO FORD/ECOSPORT PLACA JPV0829 DURANTE 15 DIAS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 22/03/2011 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 22/03/2011 | 3422.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 22/03/2011 | 8705.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 22/03/2011 | 723.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 22/03/2011 | 2755.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 22/03/2011 | 5252.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 22/03/2011 | 819.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 22/03/2011 | 600.00 | 00008899978450 | DEOMIRO TRAJANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 012665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 22/03/2011 | 125.00 | 08746667000140 | STOPCAR AMORTECEDORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE AMORTECE -DORES DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNW 8405 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 22/03/2011 | 6535.00 | 10858405000119 | INDUELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 22/03/2011 | 1000.00 | 10858405000119 | INDUELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE IMPLATACAO DE 08 (OITO) GLOBOS,REPOSICAO DE LAMPADAS E PINTURA DE TUBULACAO DA PRACA DJALMA LEITE FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 23/03/2011 | 150.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 24/03/2011 | 600.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO MOTOR, CAIXA DE MACHA E SUSPENCAO DO VEICULO CELTA PLACA MNA 0992 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 015852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 24/03/2011 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 24/03/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITACAO T. DE PRECO N 05/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 24/03/2011 | 290.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 25/03/2011 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 25/03/2011 | 300.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO COM PERNOITE, CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 25/03/2011 | 130.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A ES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 27/03/2011 | 1904.28 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUN DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 28/03/2011 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA E UMA ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 28/03/2011 | 150.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 ESCADA DE FERRO DESTINADA A EQUIPE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 28/03/2011 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA E UMA ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 28/03/2011 | 100.00 | 00004499537428 | GERALDA RODRIGUES LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUN-TO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE ERESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 28/03/2011 | 100.00 | 00067531474468 | DAMIAO VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 29/03/2011 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001110 E TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 29/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 29/03/2011 | 216.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS PARA KITS DO GRUPO DE GESTANTE DO CENTRO DE REFE -RENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 29/03/2011 | 58.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM GRUPO DE GESTANTE DESTE MUNICIPIO NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 002186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 29/03/2011 | 386.00 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE KIT FRALDA E MEIAS E CAMI-SETAS DESTINADOS A ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/03/2011 | 2041.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/55 R16 GOODYEAR, OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEI-CULO GOLF MOK 9573, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/03/2011 | 42.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLOTAGEM DE PRETO 8,40M DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFERME NOTA FISCAL DE SERVICOS 402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/03/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARC0 DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/03/2011 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIO POR ACAO MOVIDA CONTRA ESTA EDI-LIDADE COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/03/2011 | 965.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIO POR ACAO MOVIDA CONTRA ESTA EDI-LIDADE COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 30/03/2011 | 261.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS015968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 31/03/2011 | 40226.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 31/03/2011 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 31/03/2011 | 3575.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 31/03/2011 | 5370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 31/03/2011 | 320.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 31/03/2011 | 344.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 31/03/2011 | 4468.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 31/03/2011 | 51223.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 31/03/2011 | 73423.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 31/03/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 31/03/2011 | 4406.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 31/03/2011 | 2716.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 31/03/2011 | 11543.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 31/03/2011 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CON-FORMA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 31/03/2011 | 1163.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOLF PLACA MOK9573PB REFERENTE AO EXERCICIO 2011 CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 31/03/2011 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 31/03/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 31/03/2011 | 40435.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 31/03/2011 | 13566.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 31/03/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 31/03/2011 | 40851.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 31/03/2011 | 4290.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/04/2011 | 1056.00 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/04/2011 | 200.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DO MO-TORES BOMBA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/04/2011 | 400.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTUA PARA A CIDADE PATOS EM DIASDE FEVEREIRO E MARCO/2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/04/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 07083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/04/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SER-VICOS N§ 07084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/04/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07047 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00010976981491 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E RETENTOR DO TRATOR TL75E NEW HOLLANDDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/04/2011 | 35.70 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADAS MANUTENCAODE EQUIPAMENTO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 004950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2011 | 1120.00 | 00066812283487 | FELIZARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO REALIZADO DO SITIO BOA VISTA AO SITIO BUIU NESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVI -COS DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/04/2011 | 180.00 | 00001816157465 | JOAO BATISTA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITODO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/04/2011 | 180.00 | 00009834424442 | JOSE MARCILANE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITODO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/04/2011 | 180.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITODO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/04/2011 | 150.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITODO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/04/2011 | 600.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRU -CAO DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DO SOCOR-RO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/04/2011 | 500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00014755153832 | OSMANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EMPELHEI-TA NA RESTAURACAO E RETELHAMENTO DO ACOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS URBNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/04/2011 | 44072.50 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA ACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLEDE DOENCAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000240. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/04/2011 | 1150.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CASCALHODO SITIO MALHADA DO BOI PARA A ESTRADA DO SI-TIO PEDRA DAGUA COMO TAMBEM PARA PASSAGEM MO-LHADA DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MORETA EAREIA PARA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/04/2011 | 280.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS RUAS DO TRI-ANGULO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/04/2011 | 180.00 | 00007271839402 | ELIZONALDO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DO SOCOR-RO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/04/2011 | 1700.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS, COMO TAMBEM TRANPORTE DE CASCALHO E ENTULHO PARA ESTRADAS DE ALGUNS SITIOS DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/04/2011 | 300.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA PRACA E CANTEIROS DO TRIANGULO SAIDA PARA PIANCO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/04/2011 | 7437.50 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 50% DO DIAGNOSTICO DOSETOR HABITACIONAL DO MUNICIPIO PRODUTO DA 2 ETAPA DO PLHIS CONTRATO DE REPASSE 236339-60 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS URBNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/04/2011 | 44522.50 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA ACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLEDE DOENCAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000249, OBJETO TP 025/2010. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/04/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO07093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/04/2011 | 3150.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/04/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVE -REIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/04/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/04/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/04/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/04/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 07103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 07116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/04/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/04/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/04/2011 | 185.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM FUNCIONARIA PERCOR-RENDO VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE CADASTRAR AS FAMILIAS CONTEMPLADAS NO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/04/2011 | 523.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL 008917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AOS HONORARIOS ADVOCA-TICIO PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/04/2011 | 600.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/04/2011 | 1900.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEI-TO PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07121 DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/04/2011 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 07056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/04/2011 | 960.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/04/2011 | 800.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 7065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/04/2011 | 1920.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 07068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/04/2011 | 1040.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/04/2011 | 960.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DEVICOS N§ 07069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/04/2011 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 07051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/04/2011 | 400.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/ 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/04/2011 | 400.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE ITAPORANGA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011 PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICOS N§ 07080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 07077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/04/2011 | 4598.00 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000024. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/04/2011 | 14956.55 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SALA PARA COMPUTADOR NO GRUPO ESCOLAR JULIO MINERVINO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000025. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/04/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/04/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/04/2011 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/04/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/04/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/04/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/04/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/04/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES MARCO/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/04/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 7066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/04/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/04/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/04/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/04/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/04/2011 | 146.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/04/2011 | 320.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07041 DURANTEO MES DE FEVE -REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/04/2011 | 400.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07042 DURANTEO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/04/2011 | 200.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICO PRESTADO EM VEICULO DESTEMUNICIPIO DE PLACA MOG4850 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/04/2011 | 445.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D20 PLACA MMN2328 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/04/2011 | 445.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D20 PLACA MMN2328 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/04/2011 | 900.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/04/2011 | 480.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/04/2011 | 600.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/04/2011 | 320.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA A ESCOLA MUNICIPALPEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/04/2011 | 400.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA A ESCOLA MUNICIPALPEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO07127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/04/2011 | 270.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LEITE SOBRINHO NO SITIO CABECA DO BOI DURANTE O MES DE ABRIL/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§07132 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/04/2011 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/04/2011 | 370.00 | 00049133756449 | OFICINA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA E REFORCO DA CABINE D20 PLACA MMN2848 E TROCA DOS CALCOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 07139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/04/2011 | 853.99 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTASECRETARIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011 CONFORME NOTAS FISCAIS 2378 E 284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/04/2011 | 460.00 | 00018591647491 | MARIA ILMA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§7031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/04/2011 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MARCO E ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCALSERVICOS N§ 07060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/04/2011 | 140.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMATACAO E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/04/2011 | 750.00 | 00011047194449 | MARIA DILMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JU -LIO MINERVINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/04/2011 | 1980.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07091 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07117 NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/04/2011 | 402.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/04/2011 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/04/2011 | 56.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/04/2011 | 2320.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07165 DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/04/2011 | 500.00 | 00069061700400 | DAMIANA FIRMINO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE MAMA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/04/2011 | 160.00 | 00010724775480 | MARIA DO DISTERRO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005902934435 | ANTONIA LEITE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/04/2011 | 50.02 | 00004895408809 | BRAZ FLOR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE -TRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009674447725 | GERALDO VENCESLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE ERESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | CONSTRUCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/04/2011 | 12449.81 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 2 MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000026. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/04/2011 | 80.00 | 00003797702450 | GLEUCY CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSO-RA HP PHOTOSMART C4480 DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/04/2011 | 1030.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/04/2011 | 1030.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DI -VERSAS LOCALIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2011 | 600.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DI -VERSAS LOCALIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/04/2011 | 185.00 | 00064956440430 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CO-MO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/04/2011 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/04/2011 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CON-CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/04/2011 | 926.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 07092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/04/2011 | 826.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 07111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/04/2011 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 07118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CON-CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/04/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005465128445 | ANTONIO AMARO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTESPARA RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PIANCO COMO TAMBEM NO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/04/2011 | 400.00 | 00089362608472 | JOSE NILDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA -RENTES DOS SITIO DISTRITO DO SOCORRO E RIACHODOS CURAIS NESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§7045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/04/2011 | 300.00 | 11338347000165 | HOMEM LABORATORIO ESPERMATICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ESPERMOGRAMA COM PROCESSAMENTOSEMINAL) NO PACIENTE DAMIAO FERNANDO DE SOUSAPOR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 016070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/04/2011 | 1075.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/04/2011 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL N§ 07049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/04/2011 | 642.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO PERIODO NOTURNO E DIURNO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/04/2011 | 330.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS DOS SITIOS BOQUEIRAO DOCARDOSO, CEDRO E RICHO DO MEIO NESTE MUNICI -PIO PARA O CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA COM OBJETICO DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/04/2011 | 80.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DA CIDADE OLHO DAGUA A CIDADE PATOS PARA RECEBER ATENTIMENTO MEDICO HOSPITALAR POR SER CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/04/2011 | 1040.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CIDADES DE JOAO PESSOA, PIANCO SENDO TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/04/2011 | 860.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER TRATAMENTO NAS CIDADES DE PATOS, JOAO PESSOA E PIANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/04/2011 | 440.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER TRATAMENTO NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/04/2011 | 640.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/04/2011 | 360.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURAS DAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/04/2011 | 379.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO PERIODO NOTURNO E DIURNO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/04/2011 | 640.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO FISIOTERA -PEUTICO DO DISTRITO DO SOCORRO NO CENTRO DE OLHO DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2011 | 10.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO DOMICILIO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/04/2011 | 320.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO FISIOTERA -PEUTICO DO DISTRITO DO SOCORRO NO CENTRO DE OLHO DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07037 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/04/2011 | 640.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO FISIOTERA -PEUTICO DO DISTRITO DO SOCORRO NO CENTRO DE OLHO DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07036 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/04/2011 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/04/2011 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/04/2011 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/04/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LEITE FERREIRANETO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07153 E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/04/2011 | 800.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO FISIOTERA -PEUTICO DO DISTRITO DO SOCORRO NO CENTRO DE OLHO DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07133 DURANTE ALGUNS DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/04/2011 | 61.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/04/2011 | 238.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/04/2011 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE EXAME VASCU- LAR DE DOPPLER MEMBROS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 0127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/04/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07166 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 04/04/2011 | 130.00 | 00013542683850 | EGIONE MARIA PAULO NOGAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 04/04/2011 | 120.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUN-TO AO COMERCIO LOCAL COM PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 04/04/2011 | 100.00 | 00007278398452 | DAMIANA BRUNO ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOPARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 04/04/2011 | 120.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTICAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 04/04/2011 | 130.00 | 00005503765427 | LUCIVANIA VICENTE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 04/04/2011 | 96.00 | 00004476736459 | MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISCAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 04/04/2011 | 135.00 | 00072668415420 | HELENA MIGUEL DA SILVA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 04/04/2011 | 0.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 04/04/2011 | 150.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICO PRESTADO EM VEICULO DESTEMUNICIPIO DE PLACA MOG4890 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 04/04/2011 | 280.00 | 00001684026105 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOCEMITERIO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 05/04/2011 | 150.00 | 00089358686472 | SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 05/04/2011 | 150.00 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 05/04/2011 | 86.98 | 00007972751420 | ELEIR GOUVEIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA CA -RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 05/04/2011 | 100.00 | 00084425172787 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COMO PARTEDE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CA- RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 05/04/2011 | 500.00 | 13177457000118 | MARCENARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REFORMA NOS GABINETES DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 06/04/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICADA COLUNA REALIZADA EM PACIENTE JOAO PEREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 06/04/2011 | 1295.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDA-GEM DE INFORMACOES. SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITEMA INTERATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 7565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 07/04/2011 | 8299.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 07/04/2011 | 300.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM -PINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE, CONFORME CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 07/04/2011 | 100.00 | 00065153804453 | FRANCISCA LEITE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR - LSE NA CIDADE JOAO PESSOA CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 07/04/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 07/04/2011 | 100.00 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER CONSIDERADA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDEN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 07/04/2011 | 113.78 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PORSER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 07/04/2011 | 140.00 | 00033993647840 | IVANILDA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCALPOR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 07/04/2011 | 100.00 | 00009811348405 | JOSENILDA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 07/04/2011 | 120.00 | 00033842512880 | MARIA DO ROSARIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATA-MENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 07/04/2011 | 100.00 | 00004163593454 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 07/04/2011 | 100.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 07/04/2011 | 70.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 07/04/2011 | 85.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 07/04/2011 | 60.00 | 00004197730454 | ELIENE FERREIRA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CAREMTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 07/04/2011 | 100.00 | 00069170738491 | CICERO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 07/04/2011 | 85.00 | 00004483004433 | CLEIDIANE DE LIMA PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 07/04/2011 | 120.00 | 00004572258406 | MARIA DAS DORES URSULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 07/04/2011 | 65.00 | 00007418419406 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 07/04/2011 | 65.00 | 00001759757446 | ELIAS SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIOLOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 07/04/2011 | 3064.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS016078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 08/04/2011 | 105.00 | 00004572258406 | MARIA DAS DORES URSULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 08/04/2011 | 150.00 | 00017596666884 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO COMERCIO LOCAL POR SER CA-RENTE E RESIDENTE DESTE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 08/04/2011 | 111.21 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 08/04/2011 | 100.00 | 00005697284446 | MARIA DE LOURDES SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM E A AQUISCAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 08/04/2011 | 150.00 | 00002475683414 | FRANCISCO CLEMTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATA-MENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESI-DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 08/04/2011 | 318.88 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTODE MENSALIDADE DE MARCO/2011 NAS FACULDADES INTEGRADA DE PATOS-FIP DA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS DE PATOS-PB POR SER RECONHECIDA -MENTE CARAENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 08/04/2011 | 100.00 | 00001813065497 | GLAUDIVANIA PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 08/04/2011 | 26.66 | 00005151292404 | SEVERINA SAMPAIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA JUN-TO A ENERGISA E CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 08/04/2011 | 100.00 | 00000134787455 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 08/04/2011 | 100.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 08/04/2011 | 100.00 | 00065153120406 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMNTICIOS JUNTO AOCOMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 08/04/2011 | 100.00 | 00009488550457 | JOSE ROBERVAN PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 08/04/2011 | 100.00 | 00007257917485 | RENATO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS JUNTO AOCOMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 08/04/2011 | 50.00 | 00048465330425 | AMTONIO FRANKLIN DE S. LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 08/04/2011 | 4548.80 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 08/04/2011 | 540.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA -CAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 08/04/2011 | 22367.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 08/04/2011 | 250.24 | 70097530000770 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPAL CONFOR-ME NOTA FISCAL 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 08/04/2011 | 22367.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 08/04/2011 | 805.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00816 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 08/04/2011 | 1360.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MMN8408 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 08/04/2011 | 40.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS MOLAS DO VEICULO DE PLACA MMW 8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 08/04/2011 | 310.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MMN2848 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 08/04/2011 | 40.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS MOLAS DO VEICULO DE PLACA MMW 2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 08/04/2011 | 12579.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 08/04/2011 | 20926.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 08/04/2011 | 12359.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 08/04/2011 | 33473.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 08/04/2011 | 2661.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 08/04/2011 | 1.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 08/04/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO E EXTRATO DE CONTRATO T. PRECOS 06/2011 E AVISO DE EDITAL DE LICITACAO T. PRECOS 09/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 3421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE ABRIL/2011 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 09/04/2011 | 780.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MOG4850 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 09/04/2011 | 80.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS MOLAS DO VEICULO DE PLACA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 09/04/2011 | 150.00 | 00005082907409 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR LSE EM JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/04/2011 | 530.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/04/2011 | 105.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 11/04/2011 | 500.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EM BOMBA INJETORA DO TRATOR M.F. DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 11/04/2011 | 120.00 | 00037311011817 | FRANCIEUDO JOAQUIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUN-TO AO COMERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATA -MENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 11/04/2011 | 100.00 | 00008717067413 | GEORGE MURILO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 11/04/2011 | 100.00 | 00004499537428 | GERALDA RODRIGUES LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO MEDICAMENTOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 11/04/2011 | 8425.38 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARRENTA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000243. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 11/04/2011 | 40.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TROCA DA CHAVE DE LUZ DO VEICU-LO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 11/04/2011 | 120.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE VARETAR O RADIADOR DO VEICULO BESTA PLACAMOG485O DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 11/04/2011 | 100.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 11/04/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO E EXTRATO DE CONTRATO T. PRECOS 06/2011 E AVISO DE EDITAL DE LICITACAO T. PRECOS 09/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 3466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 12/04/2011 | 145.11 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 12/04/2011 | 500.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHA DE INTERESSE PUBLICO COM FINALIDADE INFORMATIVA OU ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS OU SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 12/04/2011 | 49.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 12/04/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 12/04/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 12/04/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 12/04/2011 | 80.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 13/04/2011 | 180.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGIA ASSOCIADOS S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS RADIOLOGICOS E ODONTOLOGICOS PRES-TADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 13/04/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE DA -MIAO PEREIRA LEITE E REVISAO DE MARCA-PASSO POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 13/04/2011 | 120.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BO-TIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 13/04/2011 | 130.00 | 00051831600404 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUN-TO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 13/04/2011 | 80.00 | 00000008174490 | DAMIAO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE PAREALIZACAO DE REVISAO DE MARCAPASSO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 13/04/2011 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO BESTA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 13/04/2011 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DESTE MUNCIPIO. N§ 05072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 13/04/2011 | 220.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DO MO-TOR CORTADOR DE GRAMA MONOFASICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 13/04/2011 | 6500.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TAMPAS EM FERRO FUNDIDO ARTICULADA DESTINADAS AOS ESGOTOS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 14/04/2011 | 980.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE RIPAO E CAIBRO DESTINADO ACOBERTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 14/04/2011 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 002697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 14/04/2011 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 14/04/2011 | 350.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2698E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 15/04/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE RESULTADO DE HABILITACAO T. DE PRECO N 05/2011 E AVISO DE EDITAL DE LICITACAO T. PRECOS 10 E 11/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 3670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 15/04/2011 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 15/04/2011 | 1900.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM IM-PRESSORA E NO-BREAK DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 15/04/2011 | 220.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 16/04/2011 | 199.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMW3553 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 16/04/2011 | 265.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO BESTA PLACA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 16/04/2011 | 1275.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO D20/95 PLACA MOG4850 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 18/04/2011 | 6700.00 | 11322888000103 | CONST. E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA DESTINADAS A ESCOLA MUNICI -PAL JULIO MINERVINO CONFORME NOTA FISCAL 0001 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 18/04/2011 | 800.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DA BANCADA DO LABORATORIO DOS COM-PUTADORES DA EMEF ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 18/04/2011 | 300.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA DAS PORTAS DA EMEF NECYMINERVINO E PINTURA E SOLDA DO FOGAO DA EMEF LUZIA CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 18/04/2011 | 240.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DAEMEF LUZIA CARVALHO E JOAO FERREIRA LOCALIZA-DA NO SITIO BARRENTA NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 18/04/2011 | 145.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 18/04/2011 | 7925.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACORDO JU-DICIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 18/04/2011 | 52.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 18/04/2011 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGN. MED. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 18/04/2011 | 85.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VULCANIZOS DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 18/04/2011 | 290.00 | 00069048215404 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBERATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 18/04/2011 | 100.00 | 00004499540488 | MARIA DAS NEVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 18/04/2011 | 100.00 | 00005501540436 | MARILENE LEITE DE MELO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 18/04/2011 | 100.00 | 00005991001413 | CELIANA FERREIRA NERES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 18/04/2011 | 100.00 | 00007818523405 | MONICA NOGAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 18/04/2011 | 75.00 | 00005991003467 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 18/04/2011 | 100.00 | 00009461126492 | LUCIANO DA SILVA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 18/04/2011 | 150.00 | 00006773164451 | GILBERLANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 18/04/2011 | 100.00 | 00096491140415 | JOSE RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTI-JAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 18/04/2011 | 150.00 | 00006272210418 | MARIA MADALENA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUN-TO AO COMERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATA -MENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 19/04/2011 | 100.00 | 00010831647400 | JUCILEIDE MENINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 19/04/2011 | 100.00 | 00073891088434 | JOAO MENINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOPARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 19/04/2011 | 695.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MMS2328, CONFORME NOTA FISCAL 1225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 19/04/2011 | 119.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 19/04/2011 | 689.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 19/04/2011 | 8350.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 19/04/2011 | 1380.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 19/04/2011 | 50.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 19/04/2011 | 670.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PLACA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 19/04/2011 | 2586.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 19/04/2011 | 300.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADO NO CONSERTO DA COLMEIA VARETAL DO RADIADOR DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 20/04/2011 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 20/04/2011 | 250.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS DO VEICULO CELTA PLACA MNA0992 LOCADO A ESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 20/04/2011 | 411.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 20/04/2011 | 972.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 20/04/2011 | 848.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 20/04/2011 | 305.92 | 12023966004382 | COMPRAO - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 1765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00051542323215 | ALEXSANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA FRENTE DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNS2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 20/04/2011 | 10.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO DOMICILIO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 20/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE LOCALIZA A FUNASA NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 20/04/2011 | 120.00 | 00007315743464 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE J. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUN-TO AO COMERCIO LOCAL POR CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 20/04/2011 | 250.00 | 00033993647840 | IVANILDA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CO-MO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 25/04/2011 | 100.00 | 00010406364460 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 25/04/2011 | 100.00 | 00004881445154 | JUSSARA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME TERMO DE DOACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 25/04/2011 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 25/04/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 25/04/2011 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS MOLAS DO VEICULO DE PLACA MMW 8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 25/04/2011 | 5950.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ANO 2011 COR PRATA PLACA NPM1243 MODELO MMC/ LD200 OUTDOOR DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 26/04/2011 | 2959.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 26/04/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO REA-LIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 26/04/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO REA-LIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 26/04/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 26/04/2011 | 180.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 27/04/2011 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 27/04/2011 | 211.05 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE DURANTE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 9573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 28/04/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 28/04/2011 | 100.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 28/04/2011 | 100.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 28/04/2011 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 29/04/2011 | 1302.84 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUN DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 29/04/2011 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AO MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 29/04/2011 | 21146.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 29/04/2011 | 250.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE BICO INJETOR NO VEICULO MOG 4850, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 29/04/2011 | 200.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMN2848 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 29/04/2011 | 150.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DAS PORTAS CAPU E TRO-CA DA BUCHA COM REGULAGEM DA TAMPA TRAZEIRA DO VEICULO D20 DE PLACA MMN2848 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 016384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 29/04/2011 | 3842.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 29/04/2011 | 5370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 29/04/2011 | 3072.34 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 29/04/2011 | 322.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 29/04/2011 | 6.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 29/04/2011 | 1464.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 29/04/2011 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 29/04/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 29/04/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACORDO JU-DICIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 29/04/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 29/04/2011 | 3575.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 29/04/2011 | 316.00 | 00089363256472 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NA DROGARIA PATOENSE NOTA FISCAL DE VENDA 000732 COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDEN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 29/04/2011 | 70.00 | 00004483004433 | CLEIDIANE DE LIMA PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 29/04/2011 | 70.00 | 00004141231401 | GERALDA FERNANDES NOGAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 29/04/2011 | 4102.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 29/04/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 29/04/2011 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 29/04/2011 | 4290.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 29/04/2011 | 2123.31 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 29/04/2011 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAONA CONTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 29/04/2011 | 3142.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 29/04/2011 | 1806.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 30/04/2011 | 40435.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 30/04/2011 | 13566.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 30/04/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 30/04/2011 | 41196.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/04/2011 | 40376.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/04/2011 | 50698.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/04/2011 | 73660.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 30/04/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 30/04/2011 | 4406.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/04/2011 | 11493.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 30/04/2011 | 3380.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 02/05/2011 | 1140.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 07168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 02/05/2011 | 1425.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 02/05/2011 | 1235.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 02/05/2011 | 950.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 7187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 02/05/2011 | 2560.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/11 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 7189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 02/05/2011 | 1425.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 02/05/2011 | 3040.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A -BRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 07191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 02/05/2011 | 2470.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/05/2011 | 1140.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 02/05/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/05/2011 | 3200.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 07190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 02/05/2011 | 380.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07197 DURANTEO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§07204 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 02/05/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO REGULARMENTE REALIZADO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 07243, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 02/05/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 02/05/2011 | 480.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM ALUNOS DOS SITIOS CEDRO, MIQUINHA, BOQUEIRAO DO CARDOSO E RIA -CHO DO MEIO PARA O TRIANGULO COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS COM DESTINO AO DISTRITO DO SO-CORRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 02/05/2011 | 600.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM ALUNOS DOS SITIOS CEDRO, MIQUINHA, BOQUEIRAO DO CARDOSO E RIA -CHO DO MEIO PARA O TRIANGULO COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS COM DESTINO AO DISTRITO DO SO-CORRO DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 02/05/2011 | 570.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM ALUNOS DOS SITIOS CEDRO, MIQUINHA, BOQUEIRAO DO CARDOSO E RIA -CHO DO MEIO PARA O TRIANGULO COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS COM DESTINO AO DISTRITO DO SO-CORRO DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 02/05/2011 | 350.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS MOLAS DO VEICULO DE PLACA MMW 8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 02/05/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/05/2011 | 380.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA A ESCOLA MUNICIPALPEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO07249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/05/2011 | 380.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 02/05/2011 | 1950.00 | 00007967855469 | LUCIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTEO MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 02/05/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00020375174400 | FRANCISCO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/05/2011 | 1900.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 02/05/2011 | 160.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 007260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/05/2011 | 1620.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR PARA OS CONCLUINTES DA ESCOLA JU-LIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISE -TAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/05/2011 | 180.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FABRICACAO DE PLACA IDENTIFICA-TIVA PARA A BIBLIOTECA HENRY BERGSON NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/05/2011 | 900.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLOCACAO DE RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLINT PERTEN -CENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 02/05/2011 | 1704.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07241 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/05/2011 | 725.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE MARCOABRIL E MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07251 NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/05/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 02/05/2011 | 334.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/05/2011 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSLOCADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/05/2011 | 200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07235 DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/05/2011 | 250.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07235 DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/05/2011 | 250.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07236 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE MARCO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§07234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 02/05/2011 | 250.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07235 DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 02/05/2011 | 440.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORESDESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS LOCALIDA-DES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 02/05/2011 | 85.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO DO DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/05/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE MAIO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 02/05/2011 | 626.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 02/05/2011 | 240.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS DOS SITIOS CEDRO E RIA-CHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA COM PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS DIAS 06 E 15 DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 07219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/05/2011 | 1040.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/05/2011 | 150.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE A-BRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/05/2011 | 400.00 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM A CIDADE PIANCO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/05/2011 | 240.00 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 02/05/2011 | 240.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 02/05/2011 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 02/05/2011 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 02/05/2011 | 520.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS TOMAZ, DISTRITO DE SOCOR-RO, FORMOZA E RIACHO DOS CURRAIS PARA O CEN -TRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA E A CIDADE PIANCO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 02/05/2011 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 02/05/2011 | 160.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/05/2011 | 300.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07244 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/05/2011 | 380.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO PEDRA DAGUA AO CENTRO DE SAU-DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 02/05/2011 | 1242.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO NESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE SAU-DE DE OLHO DAGUA COM PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/05/2011 | 180.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS DOS SITIOS CEDRO E RIA-CHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA COM PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 02/05/2011 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 07198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 02/05/2011 | 880.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRAN-DE E PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 02/05/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 02/05/2011 | 240.00 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMA-GEM EM PLANTOES EXTRAS REALIZADO NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/05/2011 | 910.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 02/05/2011 | 1330.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 02/05/2011 | 1360.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/05/2011 | 100.00 | 00069176230406 | MARIA INACIA CONCEICAO DE S. MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 02/05/2011 | 40267.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 02/05/2011 | 240.00 | 00061003808468 | BENVINDO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO TOMAZ A ITAPORANGA E AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/05/2011 | 120.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CONSULTA MEDICA PRESTADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVICO 07266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/05/2011 | 190.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA DE TIREOIDE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 02/05/2011 | 60.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE USG PELVICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 02/05/2011 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGN. MED. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 02/05/2011 | 320.00 | 00005465128445 | ANTONIO AMARO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAL PARA ASSIS-TIR O SEPULTAMENTO DO SR ANTONIO GRACIANO DA SILVA NA CIDADE PIANCO NO DIA 18 DE ABRIL/11,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/05/2011 | 240.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DO DISTRITODO SOCORRO PARA A CIDADE PIANCO PARA SEPULTA-MENTO DE FAMILIARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/05/2011 | 240.00 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS PARA ASSIS-TIR O SEPULTAMENTO DE FAMILIARES EM PIANCO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/05/2011 | 220.00 | 00005376646459 | MARIA DA PAZ LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PORSER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 02/05/2011 | 350.00 | 00033993647840 | IVANILDA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CO-MO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SUZANO-SPCOMO TAMBEM PESSOAS DE SAO PAULO-SP A ESTE MUNICIPIO CONFORM NOTA FISCAL DE SERVICOS 07257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00008662770487 | JORGE BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE JOAO PESSOACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 02/05/2011 | 130.00 | 00003561879420 | ANESIO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA MOBILIZACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAOSEXUAL INFANTO JUVENIL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 02/05/2011 | 250.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS PARA ASSIS-TIR O SEPULTAMENTO DE FAMILIARES DE PATOS A OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 02/05/2011 | 160.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM JOGADORES DO SITIO LAGOA BARRENTA A ITAPORANGA COM O OBJETIVO DEDISPUTAR TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/05/2011 | 490.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO CARNAUBINHA AO SITIO FORTALEZA NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 02/05/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 02/05/2011 | 500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/05/2011 | 480.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA RUA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, BR361 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 02/05/2011 | 400.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DE MEIOS-FIOS DA RUA JOAO MINERVINO DE CARVALHO,BR361 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/05/2011 | 840.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO DO TRIANGULO DO SITIO PEDRA DAGUA AO DISTRITO DO SOCOR-RO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 02/05/2011 | 980.00 | 00066812283487 | FELIZARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO REALIZADO DO SITIO TAPERA AO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 02/05/2011 | 420.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO ATE O SITIO CACIMBA VELHA NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 02/05/2011 | 200.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECU-PERACAO DE MEIO-FIOS DA RUA JOAO MINERVINO DECARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVI -COS DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 02/05/2011 | 210.00 | 00008830788481 | JOAO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO GARRA AO SITIO ARROMBA NESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 02/05/2011 | 700.00 | 00000134766458 | MANOEL FRANCISCO EVARISTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA BARRENTA A DIVISA COM O MUNICIPIO DE EMAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 02/05/2011 | 490.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO DA ESTRADA DO SITIO CABECA BRANCA AO SITIO VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004572255482 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DA RUA JOAO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 02/05/2011 | 300.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROCO NA AVENIDA JOAO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/05/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/05/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL SER-VICOS N§ 07179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/05/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07177 DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 02/05/2011 | 1056.00 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 02/05/2011 | 150.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAOS TRATORISTA QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 02/05/2011 | 600.00 | 00096494328415 | JOSE EVANDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM CARCACA DE TRATOR DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM COM SECRETARIO A PIANCO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/05/2011 | 450.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00001967383421 | MIREILLE DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 02/05/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AOS HONORARIOS ADVOCA-TICIO PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 03/05/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TC DE CRANIO REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 03/05/2011 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEAVISO DE LICITACAOES E RESULTADOS DE HABILITACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 03/05/2011 | 588.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 03/05/2011 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 04/05/2011 | 60.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002250 E TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 05/05/2011 | 86.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 05/05/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016474 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 06/05/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEBA DA SILVA E REVISAO DE MARCA-PASSO POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 06/05/2011 | 140.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 06/05/2011 | 230.00 | 24499337000153 | ORTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA DAYRANI MAIRA C LEITE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 06/05/2011 | 150.00 | 00007914011460 | RANICLELSON ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 06/05/2011 | 100.00 | 00037492778856 | DIEGO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 06/05/2011 | 100.00 | 00049188267415 | JAILSON ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 06/05/2011 | 110.00 | 00003218080452 | MARIA DO SOCORRO PEPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 06/05/2011 | 110.00 | 00005309851445 | JOSE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO- MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 06/05/2011 | 120.00 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 06/05/2011 | 100.00 | 00003416421426 | JOAO TIBURTINO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 06/05/2011 | 450.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA GS PLACA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 06/05/2011 | 520.00 | 00008539819490 | BENEDITO ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO E CAPINAGEM DA RUA JOAO MINERVINO DE CARVALHO,BR 361 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/05/2011 | 286.50 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 10/05/2011 | 100.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO D20 DE PLACA MMN2848 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/05/2011 | 12221.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/05/2011 | 10719.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/05/2011 | 324.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMULTA POR ATRASO DE DECLARACAO JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/05/2011 | 1.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/05/2011 | 5346.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/05/2011 | 18808.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS DESTA PRE-FEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/05/2011 | 10542.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/RET. DESTA PRE- FEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/05/2011 | 14173.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DI -VERSAS FOLHAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE MAIO/2011 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/05/2011 | 180.00 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NOTORIAL PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/05/2011 | 16363.72 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARRENTA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000351. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 10/05/2011 | 180.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGN. MED. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/05/2011 | 22384.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/05/2011 | 20175.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 11/05/2011 | 350.00 | 00033993647840 | IVANILDA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CO-MO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 11/05/2011 | 100.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 11/05/2011 | 2978.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO DE COBRANCA EM FAVOR DE SEBASTIANA ARAUJO PEREIRA CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 11/05/2011 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 11/05/2011 | 308.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIA DESTINADO A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 12/05/2011 | 390.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 12/05/2011 | 350.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 12/05/2011 | 145.11 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 12/05/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICADO CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 13/05/2011 | 500.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 13/05/2011 | 120.00 | 00065971957449 | JOSEFA FIRMINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAODE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 13/05/2011 | 110.00 | 00009399209482 | JAYRO MARCOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 13/05/2011 | 100.00 | 00008563654403 | MARIA CRISTINA SALES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 13/05/2011 | 80.00 | 00002717039465 | JOSE SIMAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 13/05/2011 | 110.00 | 00084425172787 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 13/05/2011 | 110.00 | 00025182356803 | JOSE DAGMAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 13/05/2011 | 90.00 | 00075322382453 | CICERA SATURNINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO- MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 13/05/2011 | 150.00 | 00008036890470 | MARIA DA GUIA SILVA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOPARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 13/05/2011 | 914.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DERESULTADOS DE HABILITACAO E TERMO DE HOLOGA -CAO DE LICITACOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 13/05/2011 | 1115.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO DE COBRANCA EM FAVOR DE ERINALDA CARVALHO LEITE CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 13/05/2011 | 1800.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUSON VER 275 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 023411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 13/05/2011 | 5933.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VER 277 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 16/05/2011 | 400.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 16/05/2011 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 17/05/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016663 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 17/05/2011 | 600.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMCOM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 17/05/2011 | 180.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTAPOR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFOR-ME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 17/05/2011 | 1140.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 33 (TRINTA E TRES) DIARIAS AO MOTORISTA POR VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PROPOSTA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 17/05/2011 | 150.00 | 00051902699491 | ESMERINO NAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 17/05/2011 | 100.00 | 00006806207456 | ALBERIANA RENATA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 17/05/2011 | 100.00 | 00010290076404 | ALBERLANDIA RENATO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 17/05/2011 | 170.00 | 00070022308407 | JOSE LEANDRO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 17/05/2011 | 150.00 | 00002777322473 | ANTONIO NAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 17/05/2011 | 100.00 | 00004207313427 | MARIA APARECIDA VALDEVINO DE OLIVEIRA | VAPOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 17/05/2011 | 1588.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 17/05/2011 | 548.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 17/05/2011 | 2725.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 17/05/2011 | 8272.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 17/05/2011 | 5038.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 17/05/2011 | 525.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RETIFICA E MUDANCA DE VALVULA DO CABECOTE DO VEICULO F4000 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 17/05/2011 | 472.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM O CHE-FE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 3708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 17/05/2011 | 263.90 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 273382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 18/05/2011 | 283.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 19/05/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEAVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 20/05/2011 | 473.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 20/05/2011 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 20/05/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO DE COBRANCA EM FAVOR DE DAMIANA FELIX DA SILVA CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 20/05/2011 | 62.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 20/05/2011 | 60.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE USG OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 20/05/2011 | 250.00 | 05811846000125 | JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 20/05/2011 | 680.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE COM FIL-TRO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DESTE MUCONFORME NOTA FISCAL 005342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 20/05/2011 | 560.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 PLACA NPW 1243 CONFORME NOTA FISCAL 010014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 21/05/2011 | 1365.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO UNO PLACA MOW6873 DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 21/05/2011 | 395.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNS2328 DESTA SE-CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 24/05/2011 | 890.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000035 E TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 24/05/2011 | 2849.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSLOCADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 24/05/2011 | 2223.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 24/05/2011 | 60.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TORNEAMENTO ESPOLETAS REALIZADOEM VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 24/05/2011 | 4991.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 24/05/2011 | 4991.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 24/05/2011 | 1965.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETO-RES DO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 24/05/2011 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SHELL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 24/05/2011 | 2275.01 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000074 E 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 25/05/2011 | 2730.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGSSUN 275 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 016781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 25/05/2011 | 5950.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ANO 2011 COR PRATA PLACA NPM1243 MODELO MMC/ LD200 OUTDOOR DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 25/05/2011 | 300.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DILIGENCIA DO PODER JUDICIARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 25/05/2011 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DETERMOS DE HOMOLOGACAO EXTRATO DE CONTRADO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 05202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 25/05/2011 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DETERMOS DE HOMOLOGACAO EXTRATO DE CONTRADO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 05209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 25/05/2011 | 120.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 25/05/2011 | 446.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO MEDI-COS E ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 025744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 25/05/2011 | 50.00 | 00004502241474 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAU-DE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 25/05/2011 | 120.00 | 00004308066476 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 25/05/2011 | 100.00 | 00006834181490 | ROBERIVANIA CIDELINO MENDES NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 25/05/2011 | 100.00 | 00001809018420 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO BISNETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 25/05/2011 | 150.00 | 00005990993480 | JUCIENE OLINTO DOMINGOS ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 25/05/2011 | 100.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 25/05/2011 | 100.00 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 26/05/2011 | 100.00 | 00005542020429 | JUCILENE MENINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 26/05/2011 | 760.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO UNO PLACA MNM4425 LOCADO A ESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 26/05/2011 | 200.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADOS AO VEI-CULO UNO PLACA MNM4425 LOCADO A ESTA SECRETA-CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 26/05/2011 | 300.00 | 00069048215404 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORIS-TA POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 26/05/2011 | 150.00 | 13177457000118 | MARCENARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REFORMA DE CADEIRAS ESCOLARES DA EMEF JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 27/05/2011 | 5590.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA FORMACAO PARA PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 24 HORAS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 27/05/2011 | 564.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL 33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 27/05/2011 | 600.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 28/05/2011 | 3982.02 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 28/05/2011 | 1690.93 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 28/05/2011 | 2081.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 28/05/2011 | 2681.39 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINACOMUM DESTINADA AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 28/05/2011 | 3667.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 30/05/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 30/05/2011 | 17432.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM. DESTA PRE- FEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 30/05/2011 | 17839.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/05/2011 | 21173.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/05/2011 | 720.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 31/05/2011 | 51643.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 31/05/2011 | 76116.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 31/05/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 31/05/2011 | 4406.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 31/05/2011 | 3664.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 31/05/2011 | 11418.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 31/05/2011 | 324.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 31/05/2011 | 5370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 31/05/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL A ESTE MU-NUCIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 31/05/2011 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 31/05/2011 | 3842.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 31/05/2011 | 40422.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 31/05/2011 | 1500.00 | 08731228000163 | DERMACAP CLIN. DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 31/05/2011 | 3575.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 31/05/2011 | 40450.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 31/05/2011 | 13566.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 31/05/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 31/05/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 31/05/2011 | 40960.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 31/05/2011 | 4290.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 31/05/2011 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/06/2011 | 250.00 | 07816107000313 | OSAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AOS HONORARIOS ADVOCA-TICIO PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/06/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07320 DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/06/2011 | 500.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/06/2011 | 420.00 | 00000912492449 | ENOQUE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ARAGENS DE TERRAS EM NA PROPRIEDADE DA SRA LUZIA LEITE MELO NA LO-CALIDADE SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 07332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/06/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS N§ 07325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/06/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 07324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/06/2011 | 500.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 07323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/06/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/06/2011 | 530.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PINTU-RA DE MEIOS-FIOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00014755153832 | OSMANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PINTURA ERETOQUES DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVI -COS DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/06/2011 | 360.00 | 00007004450481 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PEDREIRO EM PINTURA E RETOQUES EM VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/06/2011 | 400.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MEIO FIOS E CANTEIROS DAS PRACAS DJALMA LEITE, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, JULIOMINERVINO E MANOEL ALMEIRDA COSTA NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/06/2011 | 640.00 | 00096494280463 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CAPINAGEM NA RUA JOAO MINERVINOE NAS RUAS DO TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/06/2011 | 800.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EMPELHEITA NA COLOCA-CAO DE TAMPAS DE FERROS DAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/06/2011 | 400.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURAS DE MEIOS FIOS EM DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/06/2011 | 600.00 | 00008539819490 | BENEDITO ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CAPINAGEM DA RUA JOAO MINERVINOE NAS RUAS DO TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/06/2011 | 640.00 | 00009752180426 | GERALDO CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CAPINAGEM NA RUA JOAO MINERVINOE NAS RUAS DO TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/06/2011 | 180.00 | 00008025076466 | JOSE ROMERO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURAS DE MEIO FIOS NA AVENI-DA JOAO MINERVINO E TRIANGULO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/06/2011 | 200.00 | 00033114156800 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE MEIO FIOS NAS AVENIDA JOAO MINERVINO E TRIANGULO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/06/2011 | 120.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CON -SERTO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE DIVERSAS RUACONFORME NOTA FISCAL 07348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/06/2011 | 240.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/06/2011 | 200.00 | 00007004450481 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PEDREIRO NOS CONSERTOS DE MEIO FIOS E CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/06/2011 | 360.00 | 00033114156800 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PEDREIRO EM PINTURA E RETOQUES DE DIVERSOS PREDIOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/06/2011 | 280.00 | 00004619907413 | MARIANO RODRIGUES DOS S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA NO CANTEIRO E MEIO-FIO DA PRACA QUE FICA NA AVENIDA JOAO MINERVINO TRIANGULO NA ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/06/2011 | 500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/06/2011 | 210.00 | 00062477293400 | JOSE ENEAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO GE-NIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/06/2011 | 525.00 | 00000007195443 | LINDOMAR ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PODAGEM DAS PLANTAS DA PRACA E CANTEIROS DO TRIANGULO E PRACA ANTONIO AVELI-NO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/06/2011 | 220.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/06/2011 | 490.00 | 00003327708428 | JUDIVAN ARAUJO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO DISTRITO DO SOCORRO AO SITIO CEDRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/06/2011 | 280.00 | 00029678706415 | PEDRO MAMEDE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO BUIU QUE DAR ACESSO AO ACUDE DO BUIU NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/06/2011 | 800.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA TRANSMISSAO, CABECOTE E LUBRIFICACAO NAS QUATRO RODAS DO VEICULO F4000 LOCADO ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 07412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/06/2011 | 390.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE SOLDA NOS PORTOES DO MATADOURO, EM CARROCOES DE LIXO E NO TAN -QUE PIPA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/06/2011 | 80.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MU-NICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/06/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/06/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/06/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/06/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/06/2011 | 320.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM FUNCIONARIA PERCOR-RENDO VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE CADASTRAR AS FAMILIAS CONTEMPLADAS NO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07370 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00001967383421 | MIREILLE DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/06/2011 | 2850.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE A -BRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE MES DE MAIO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/06/2011 | 165.00 | 00002358325457 | FRANCISCO PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES UM HOLTER E UM TO-RAX PA EM PESSOA CARENTE E DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/06/2011 | 100.00 | 00010724775480 | MARIA DO DISTERRO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/06/2011 | 35.00 | 00008815606424 | JOANA CORCINO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OBTENCAO DE DOCUMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/06/2011 | 150.00 | 00009261376460 | MARIA DO DESTERRO NOGAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOPARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES -SOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/06/2011 | 150.00 | 00001813069484 | GLAUCIENE PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTEMUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/06/2011 | 120.00 | 00007147241495 | MARIA DO SOCORRO TOLENTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MAMOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO PA-RA O TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/06/2011 | 630.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AOSERVIDOR POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 07334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/06/2011 | 120.00 | 00009068560433 | JOAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO FORMOZA A CIDADE PIANCO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/06/2011 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 07326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CON -CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/06/2011 | 1196.62 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MOW6873, MNS2328 E MNW0328 CONFORME NOFISCAL N§ 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/06/2011 | 1448.54 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MOW6873, MNS2328 E MNW0328 CONFORME NOFISCAL N§ 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/06/2011 | 1394.40 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MOW6873, MNS2328 E MNW0328 CONFORME NOFISCAL N§ 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/06/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/06/2011 | 1725.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 07340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/06/2011 | 1418.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2011 CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/06/2011 | 760.00 | 00091759609404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DE OLHO DAGUA A SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/06/2011 | 1540.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 07368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICODO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DO SO-CORRO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/06/2011 | 300.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07373 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/06/2011 | 250.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO RIACHO DOS CURRAIS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/06/2011 | 290.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE MES DE MAIODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/06/2011 | 255.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/06/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPE-CIALIZADA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FERREIRA LEITE NETO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07410 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/06/2011 | 2200.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM DE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 AR 24000 SPLINTER B WI-WALLDESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 026396. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/06/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§07367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/06/2011 | 1931.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07342 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/06/2011 | 760.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E AS-SESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/06/2011 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/06/2011 | 632.71 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/06/2011 | 4400.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM DE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 AR 24.000 SPLIT LG DESTINA-DOS AO LABORATORIO DA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 026327. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/06/2011 | 380.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MOLAS, SUPORTE E ARGUMACAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMW3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/06/2011 | 630.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07316 DURANTEO MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/06/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/06/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/06/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES MAIO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/06/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/06/2011 | 1950.00 | 00007967855469 | LUCIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTEO MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/06/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/06/2011 | 700.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMOTORISTA QUE TRANSPORTA PROFESSORES DE OLHO DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/06/2011 | 51643.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/06/2011 | 1260.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 07307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/06/2011 | 1575.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/06/2011 | 420.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA A ESCOLA MUNICIPALPEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/06/2011 | 630.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/06/2011 | 1260.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 07312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 07306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/06/2011 | 500.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS DE SOLDA E LAVAGEM DOS VEICULOS DES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 07403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/06/2011 | 160.00 | 00009239041400 | RIANYS RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANTO O TIME DEFUTEBOL CONJUNTO FUTEBOL CLUBE DE OLHO DAGUA A CIDADE AGUIAR PARA JOGO AMISTOSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM DE OLHO DAGUA A SOUSA COM PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA ASSISTIR CONGRESSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/06/2011 | 3360.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MAIO /2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 07311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/06/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/06/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/06/2011 | 160.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DO TIME DO SITIO LAGOA BARRENTA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/06/2011 | 330.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO NA CIDADE ITAPORAN-GA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/06/2011 | 1575.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/06/2011 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLOCACAO DE TENDAS PARA FESTA DE SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO DE 15 A 24 DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 07356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO NODIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVICOS 07352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLOCACAO DE SOM PARA A FESTA DE SAO JOAO BATISTA OCORRIDA DE 15 A 24 DE JUNHO/2011 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA FORRO FEITICO NO DIA 21 DE JUNHO/2011 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA MATEIA DO FORRO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS MI -CROONIBUS E D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/06/2011 | 1365.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/06/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/06/2011 | 1056.00 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 04/06/2011 | 600.00 | 10751156000168 | FRANPOCOS - FRANCUALDO DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REBOMINAMENTO DE MO -TOR LEAO 1,5 CV DA COMUNIDADE SITIO FORMASA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 06/06/2011 | 122.43 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOA CONFECCIONAR FIGURINO DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 06/06/2011 | 223.58 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CON -FECCAO DE FIGURINO PARA ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 06/06/2011 | 39.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TNT DESTINADOS AORNAMENTACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 06/06/2011 | 56.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CHAPEUS PALHA ABA 10 E 08 DESTINADOS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 07/06/2011 | 3501.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATITIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 07/06/2011 | 155.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A ES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 07/06/2011 | 1300.70 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 07/06/2011 | 300.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERES (INFORMA-TIVO) DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 002718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 07/06/2011 | 14.00 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 07/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA EDI-LIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 07/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA EDI-LIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 07/06/2011 | 11.50 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 07/06/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 07/06/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO REA-LIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 07/06/2011 | 40.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 07/06/2011 | 3380.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000002 ETERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 07/06/2011 | 192.00 | 00004246157465 | LUZIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTEE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 07/06/2011 | 70.00 | 00009551486420 | CELINA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 07/06/2011 | 150.00 | 00005905577420 | LUCIA RUFINO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 07/06/2011 | 36.00 | 00099191512468 | JOAO FERNANDES SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 07/06/2011 | 100.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 07/06/2011 | 100.00 | 00006806207456 | ALBERIANA RENATA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 07/06/2011 | 80.00 | 00005809683401 | LUCIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 07/06/2011 | 71.07 | 00014739221861 | PEDRO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PATOS-PB A PICOS-PI POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 07/06/2011 | 100.00 | 00025058649420 | INACIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 07/06/2011 | 140.00 | 00089357396420 | VERANICE NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 07/06/2011 | 120.00 | 00009471522455 | MARIA DAS GRACAS LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER CA-RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 07/06/2011 | 76.42 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 07/06/2011 | 100.00 | 00004181445402 | SEVERINO PROCOPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 07/06/2011 | 100.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PES -SOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 07/06/2011 | 194.00 | 00003184695450 | MARIA DA PAIXAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 07/06/2011 | 95.00 | 00001813065497 | GLAUDIVANIA PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 07/06/2011 | 100.00 | 00006631893496 | ANA PAULA FERNANDES SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE OLHO DAGUA A CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAR CIRURGIA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 07/06/2011 | 300.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO, TORREAMENTO E ROSCAMENTO REALIZADO NO TRATOR DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 08/06/2011 | 56000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAISDESTE MUNICIPIO REALIZADO POR UMA MOTONIVELA-DORA (120H) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000401. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 08/06/2011 | 410.95 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 08/06/2011 | 160.00 | 00096494328415 | JOSE EVANDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM O COORDENADOR DA I-LUMINACAO PUBLICA A CIDADE DE PATOS COM INTE-RESSE DE RESOLVER DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 08/06/2011 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM IMPRESSORASAMSUNG LASER ML 3051 ND DO CONSELHO MUNICI -PAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS001252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 08/06/2011 | 11536.30 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARRENTA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000361. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 08/06/2011 | 400.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADO A ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 08/06/2011 | 80.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO BESTA PLACA MOG8450 DESTE MUNICIPIO CONFORFORME NOTA FISCAL N§ 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 08/06/2011 | 655.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS 1313 PLACA MNC5564 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 08/06/2011 | 220.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 CABINE SIMPLES PLACA MMN2848 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 08/06/2011 | 1990.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS VOLARE PLACA MMW3553 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 08/06/2011 | 10000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 08/06/2011 | 10000.10 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 08/06/2011 | 1990.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS VOLARE PLACA MMW3553 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 09/06/2011 | 470.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADAS AO VEICULOMICROONIBUS VOLARE PLACA MMW3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 09/06/2011 | 60.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 9000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 09/06/2011 | 500.00 | 00005176864495 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 CARTAZES E UMAFAIXA 5 X 80 DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FES-TAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 09/06/2011 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 005546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 09/06/2011 | 47.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAONA CONTA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAONA CONTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/06/2011 | 295.00 | 07816107000313 | OSAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/06/2011 | 135.00 | 07816107000313 | OSAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 10/06/2011 | 2300.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-PAS & SANTANA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, TRANSFE -RENCIA, INSTALACAO E CARGA DE GAS REALIZADOS EM SPLITS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 10/06/2011 | 400.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/06/2011 | 200.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/06/2011 | 11377.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMAES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 10/06/2011 | 4825.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 10/06/2011 | 1.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/06/2011 | 31534.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM. DESTA PRE- FEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE JUNHO/2011 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/06/2011 | 31.81 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NOTORIAIS DE UM IMOVOEL COMERCIAL URBANO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ENCRAVADO NA CIDADE OLHO DAGUA CONFORFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/06/2011 | 250.00 | 00018591647491 | MARIA ILMA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/06/2011 | 21727.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 10/06/2011 | 800.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTOS DE 01 ATAUDE DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 10/06/2011 | 376.23 | 00006856135424 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO A FIM DE REALIZARCIRURGIA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 12/06/2011 | 145.11 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 13/06/2011 | 464.62 | 12023966004382 | COMPRAO - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CON-FORME NOTA FISCAL 002110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 13/06/2011 | 160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRICIFANTES DESTI-NADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 13/06/2011 | 1300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS 255/75 R15 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULOS D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 13/06/2011 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CAMARA E LUBRAX EXTRA TUR-BO DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 13/06/2011 | 475.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 13/06/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 13/06/2011 | 301.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 13/06/2011 | 457.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 14/06/2011 | 700.00 | 00033993647840 | IVANILDA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ENOXAPARINA INJ40 MG POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 15/06/2011 | 110.00 | 00009066193433 | JOABSON BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 15/06/2011 | 120.00 | 00004904973496 | VANDILMA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DI -GESTIVA ALTA POR SER CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 15/06/2011 | 340.00 | 00064956440430 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O REUMATOLOGISTA DR EDUARDO SERGIO RAMALHO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 15/06/2011 | 72.00 | 00005336888419 | ROZINEIDE SOARES DOS SANTOS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 15/06/2011 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 15/06/2011 | 200.77 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NOTORIAIS DE UM IMOVOEL COMERCIAL URBANO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ENCRAVADO NA CIDADE OLHO DAGUA CONFORFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 15/06/2011 | 4.35 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 15/06/2011 | 1500.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FOGAO, COZINHA E BALCAO DESTI-NADOS A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 15/06/2011 | 1122.17 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 15/06/2011 | 1191.28 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO BIODIESELB2 DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA NPW1243 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 16/06/2011 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 005621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 16/06/2011 | 100.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 16/06/2011 | 150.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 16/06/2011 | 150.00 | 00001342055454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 16/06/2011 | 150.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 16/06/2011 | 120.00 | 00011446329860 | GERALDA CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER CA-RENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 16/06/2011 | 78.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS PARA CO-BERTURA DE UMA COZINHA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 17/06/2011 | 100.00 | 00070069333408 | DANIELE LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE VISTA COM DR LUIZ GONZAGA NA CIDADE DE PATOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 17/06/2011 | 98.90 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SER CAREN-TE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 17/06/2011 | 824.58 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 17/06/2011 | 1800.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DE AR ODONT. (SCHUZ) DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 10254. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 17/06/2011 | 72.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 17/06/2011 | 412.06 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 10251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 17/06/2011 | 500.00 | 00084820713434 | FRANCISCO ROMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO ROMAO GONCALVES POR VIAGENS COM PACIENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE JUNTOA VARIOS HOSPITAIS E CLINICAS CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VACINA ANTIALERGICOS E 01 KIT DE ALIMENTOS POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 17/06/2011 | 1440.00 | 00009884760454 | ANTONIO BASTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO DOS GARIS NAS FESTIVIDADES JU-NINAS DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO/11CONFORME RELACAO COM ASSINATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 17/06/2011 | 455.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 10256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 18/06/2011 | 491.97 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 18/06/2011 | 7450.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10268. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 20/06/2011 | 170.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAG. CARD. VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CARDIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 20/06/2011 | 120.00 | 00092932924400 | JOSE MAMEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 20/06/2011 | 400.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 20/06/2011 | 214.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 20/06/2011 | 500.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AD-MINISTRACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 20/06/2011 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 20/06/2011 | 312.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TNT E COLA DE ISOPOR DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 20/06/2011 | 137.70 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNA-MENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 20/06/2011 | 104.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADAS MANUTENCAODE EQUIPAMENTO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 0005013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 20/06/2011 | 600.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 21/06/2011 | 545.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 017260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 21/06/2011 | 4100.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEMCOM TELAO E DOCUMENTARIO DA CIDADE DURANTE OSDUAS 21, 22 E 23/06/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 21/06/2011 | 45000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DA BANDA ENCANTUS PARA APRESEN-TACAO NA REALIZACAO DO SAOA JOAO NA PISTA, 2011 DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2011 A BAN-DA SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 21/06/2011 | 70000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DA BANDA GATINHA MANHOSA PARA APRESENTACAO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011 NA REALIZACAO DO SAO JOAO NA PISTA 2011 QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 21/06/2011 | 33300.00 | 09565396000199 | MERENGUE PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SONORIZACAO, GERADOR E BANHEIROQUIMICOS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO NA PISTADO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA NO PERIODO DE 21 A23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 21/06/2011 | 4858.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 21/06/2011 | 3184.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 21/06/2011 | 1390.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 21/06/2011 | 8318.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 21/06/2011 | 3028.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 21/06/2011 | 630.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 21/06/2011 | 62.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 22/06/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017273 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 27/06/2011 | 5950.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ANO 2011 COR PRATA PLACA NPM1243 MODELO MMC/ LD200 OUTDOOR DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 29/06/2011 | 564.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 29/06/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/06/2011 | 400.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/06/2011 | 900.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVER-SOS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/06/2011 | 3988.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 30/06/2011 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 30/06/2011 | 4625.19 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/06/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/06/2011 | 5915.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/06/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL A ESTE MU-NUCIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/06/2011 | 326.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 30/06/2011 | 400.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FAUSTO DE ALMEIDA CONSTA SN DESTINADO A A SEDE DA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DECARVALHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/11CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/06/2011 | 1815.24 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/06/2011 | 74550.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/06/2011 | 4406.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/06/2011 | 3380.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/06/2011 | 11493.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/06/2011 | 21553.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/06/2011 | 52226.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/06/2011 | 400.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 30/06/2011 | 4128.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/06/2011 | 40967.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/06/2011 | 2200.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM DE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM APARELHOS DE CLIMATI-ZACAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE SPLIT NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/06/2011 | 3030.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/06/2011 | 1183.56 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA NPW1243 CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/06/2011 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 30/06/2011 | 632.31 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/06/2011 | 4290.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/06/2011 | 1681.89 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/06/2011 | 41814.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 30/06/2011 | 2141.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/06/2011 | 38377.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/06/2011 | 14250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/06/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/06/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/07/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/07/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/07/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/07/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/07/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/07/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 07497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/07/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 07438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/07/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/ 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/07/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/07/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/07/2011 | 650.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/07/2011 | 580.00 | 00092946259404 | MARILEIDE INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOSBOLOS E TORTAS PARA LANCHES DOS BENEFICIARIOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/07/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/07/2011 | 150.00 | 00051812592434 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FIGURINO PARA O GRUPO DE IDOSOSDO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/07/2011 | 900.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O PROJOVEM ADELESCENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/07/2011 | 164.18 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS E OUTROS PRODUTOS DESTNADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/07/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/07/2011 | 87.35 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOPOLOIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/07/2011 | 87.35 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/07/2011 | 87.35 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/07/2011 | 87.35 | 00051903431468 | FRANCILEUDA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOPOLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS 07455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMA-GEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMA-GEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/07/2011 | 990.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE JUNHO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/07/2011 | 740.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO E LANCHES PARA MOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO E DIURNO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/07/2011 | 191.32 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOH1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 07456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/07/2011 | 191.32 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA H1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/07/2011 | 191.32 | 00051903431468 | FRANCILEUDA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOH1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS 07460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/07/2011 | 191.32 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOH1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 07459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/07/2011 | 87.35 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOPOLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 07454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/07/2011 | 191.32 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA H1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/07/2011 | 2700.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE MES DE JUNHO2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00001967383421 | MIREILLE DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/07/2011 | 210.00 | 00001702814424 | ADONILSON DOMINGOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SI-TIOS LAGOA BARRENTA AO PASSARINHO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/07/2011 | 350.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO DO MEIO AO SITIO CEDRO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/07/2011 | 500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/07/2011 | 770.00 | 00003374943470 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPELHEITA NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GROTAO AO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/07/2011 | 630.00 | 00003784418414 | JOSE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SI -TIO BARRA DO SERROTE AO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SI -TIO GROTAO AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/07/2011 | 490.00 | 00001486444490 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SI -TIO LAGOA BARRENTA A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/07/2011 | 280.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA A ENTRADA DO SITIO BO-QUEIRAO DO CARDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/07/2011 | 420.00 | 00023727888415 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO SITIO RIACHO DOMEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/07/2011 | 700.00 | 00034331034453 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES SITIO BUIU AO SITIO SACO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/07/2011 | 420.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SI -TIO BUIU PARA O TRIANGULO DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/07/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/07/2011 | 210.00 | 00003405726476 | ADAILTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SI -TIO VARZEA COMPRIDA AO SITIO CABECA BRANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/07/2011 | 640.00 | 00008539819490 | BENEDITO ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/07/2011 | 1580.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DALATERAL DA RUA JULIO MINERVINO NESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/07/2011 | 770.00 | 00005839004456 | ONOFRE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SI -TIO MUZELO AO SITIO CONCEICAO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/07/2011 | 1056.00 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/07/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07430 DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/07/2011 | 500.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/07/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/07/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SER-VICOS N§ 07493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/07/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07511 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/07/2011 | 500.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/07/2011 | 4.90 | 00006174288404 | DAMIAO MENDONCA NOGAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E TAPA BURACO DA ENTRADA DO SITIO BARRENTA AO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/07/2011 | 490.00 | 00006174288404 | DAMIAO MENDONCA NOGAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E TAPA BURACO DA ENTRADA DO SITIO BARRENTA AO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/07/2011 | 97.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTOS E SERVICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/07/2011 | 8.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/07/2011 | 100.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SER CAREN-TE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DASRA MARIA DO SOCORRO LEITE PRIMO MAMEDE DO SITIO TAPERA PARA CIDADE DE NATAL-RN POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/07/2011 | 370.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/07/2011 | 160.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO A CIDADE DE PA-TOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/07/2011 | 80.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/07/2011 | 240.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E BOQUEIRAODO CARDOSO PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/07/2011 | 990.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 07450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/07/2011 | 740.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO PERIODO NOTURNO E DIURNO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/07/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DOS SITIOS BOQUEIRAO DO CARDOSO E RIACHO DO MEIO A PATOS E AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/07/2011 | 440.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO RIACHO DO MEIO AS CIDADES DE PATOS E E PIANCO E AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/07/2011 | 500.00 | 00005703797411 | SEBASTIAO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE PATOS-PB A NATLA-RN PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/07/2011 | 1340.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07477 NOS MESES DEJUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/07/2011 | 1080.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/07/2011 | 1140.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/07/2011 | 1330.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/07/2011 | 280.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E BOQUEIREAO DO CARDOSONESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE PIANCO E AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CON-CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/07/2011 | 1045.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/07/2011 | 800.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/07/2011 | 80.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DOS CURAIS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMEN-TE MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/07/2011 | 240.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE MES DE JU -NHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 07509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/07/2011 | 350.00 | 00002198015412 | BRUNO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADANA SENHORA MARIA DO CARMO OLINTO NUNES POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 07520 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/07/2011 | 350.00 | 00002198015412 | BRUNO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADANA SENHORA MARIA JOSE DOMINGOS DE SALES POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 07521 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/07/2011 | 1280.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOA CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DURANTE VARIOS DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 07517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/07/2011 | 320.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DODISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/07/2011 | 240.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOSITIO FORMOSA E DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/07/2011 | 480.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICA NO FIAT UNO PLACA MOW 6873 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 017186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/07/2011 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO PREDIO DA FUNASA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/07/2011 | 160.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOSITIO FORMOSA E DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/07/2011 | 150.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI -CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/07/2011 | 220.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/07/2011 | 150.00 | 00011373199415 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA FRANCILUCIA LEITE ARAUJO MAMEDE POR SER PES -SOA CARENTE E RESINDENTE NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/07/2011 | 150.00 | 00011373199415 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MARIA JOSE SOARES PAULO GABRIEL POR SER PESSOA CARENTE E RESINDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/07/2011 | 1850.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNS2328 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/07/2011 | 400.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/11CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/07/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS 07427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/07/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/07/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/07/2011 | 1950.00 | 00007967855469 | LUCIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTEO MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/07/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/07/2011 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AO MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/07/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/07/2011 | 320.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS DO DISTRITO DO SOCORRO A PIANCO TRANSPORTANDO CAIXAS DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/07/2011 | 450.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS E SOLDA NOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00002424202494 | VALDIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO DE TRIO PE DE SER-RA DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO/2011 NO PERIODO DA TARDE NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/07/2011 | 1580.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DO SOCORRO A OLHO DAGUA DURANTE DIAS DE MAIO/2011 COMO TAMBEM DE CARTEIRAS ESCOLARES EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/07/2011 | 300.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS RAQUEL MINERVINO E FELIZARDO ARAUJO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCO-LAS RAQUEL MINERVINO E FELIZARDO ARAUJO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/07/2011 | 2236.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMW8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/07/2011 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MOLAS NOS QUATRO FEI-XOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMW8408 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/07/2011 | 720.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS DE PLACA MMW3553 DESTE MUNICI-PIOCONFORME NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/07/2011 | 40.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM FEIXO DE MOLAS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMW3553 DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/07/2011 | 260.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA A ESCOLA MUNICIPALPEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO07529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/07/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/07/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07491 NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/07/2011 | 590.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/07/2011 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07538 NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 7508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/07/2011 | 500.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ME -SES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/07/2011 | 1394.82 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO DURANTE OS MESSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 CONFORME NOTAS FISCAIS 2412, 2372 E 2427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/07/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/07/2011 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 02/07/2011 | 6.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTAEDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 3784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 02/07/2011 | 780.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 07429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 04/07/2011 | 10000.10 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 04/07/2011 | 90.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMPENSADO CEDRINHO 15MM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 04/07/2011 | 80.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 04/07/2011 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000008 E TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 05/07/2011 | 200.00 | 00060247223468 | SEBASTIANA LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 05/07/2011 | 60.00 | 00010934029466 | JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 05/07/2011 | 500.00 | 00007147241495 | MARIA DO SOCORRO TOLENTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE NODULO COM O MEDICO DR. JOAO MARCELO WANDERLEY CADETE EM JOAO PESSOA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTEMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 05/07/2011 | 88.26 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDEN- TE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 05/07/2011 | 193.03 | 00005556911444 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PESSOA CARENTEE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 05/07/2011 | 100.00 | 00025182356803 | JOSE DAGMAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNCIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 05/07/2011 | 350.00 | 00033993647840 | IVANILDA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 05/07/2011 | 100.00 | 00002717039465 | JOSE SIMAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 05/07/2011 | 100.00 | 00005522212446 | ANTONIA VALDISLENE ENEAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 05/07/2011 | 93.17 | 00004895408809 | BRAZ FLOR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE -TRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER PES -SOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 05/07/2011 | 96.00 | 00001887779469 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EXAMES DE RX DE TORAX PA, PERFIL E SEIODA FACE POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 05/07/2011 | 120.00 | 00004218277427 | MANOEL MAMEDE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOPARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOFORA DESTE MUNICIPIO POR TRATAR DE PESSOA CA-RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 05/07/2011 | 40.80 | 00006188557429 | SANDRA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 05/07/2011 | 36.90 | 00050718169468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 05/07/2011 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 05/07/2011 | 13.70 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM POR SEDEX DE TESTE DO PEZINHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 05/07/2011 | 1295.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDA-GEM DE INFORMACOES. SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITEMA INTERATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 7764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 05/07/2011 | 564.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 05/07/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 05/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1692209 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 05/07/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1679111 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 05/07/2011 | 50.40 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REGISTRAL DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 05/07/2011 | 40.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 05/07/2011 | 180.00 | 00002693518415 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 05/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTOS E SERVICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 06/07/2011 | 92425.15 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLHO D`AGUA -PB 5 MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000364. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 06/07/2011 | 340.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MI-CRO-ONIBUS PLACA MM3553 DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 06/07/2011 | 200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O O-NIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 06/07/2011 | 650.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 DE PLACA MMN2848 DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 08/07/2011 | 12493.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 08/07/2011 | 21376.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE JULHO/2011 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 08/07/2011 | 4105.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 08/07/2011 | 33723.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM. DESTA PRE- FEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 08/07/2011 | 22378.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 09/07/2011 | 520.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 043911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 11/07/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 11/07/2011 | 4125.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004 ETERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 11/07/2011 | 1370.09 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FLANELAS, FRAUDAS E OUTROSMATERIAIS DESTNADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 12/07/2011 | 145.11 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 12/07/2011 | 58.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CID DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 13/07/2011 | 60.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MMN3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 13/07/2011 | 1790.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO ONIBUS 1313 PLACA MNC5564 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 13/07/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017562 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 14/07/2011 | 54.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 14/07/2011 | 81.65 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO ACAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 14/07/2011 | 190.00 | 00010879006463 | GISLAYNE THAIS SANTIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 14/07/2011 | 405.62 | 00004611910407 | MARIA DA FATIMA RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A RIO DE JANEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 14/07/2011 | 150.00 | 00003572977410 | ALUCINALDO ABILIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 14/07/2011 | 97.70 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 14/07/2011 | 150.00 | 00049907751472 | TEREZINHA CECILIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 14/07/2011 | 350.00 | 00033993647840 | IVANILDA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 14/07/2011 | 18.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 14/07/2011 | 50.80 | 00004446793403 | ANTONIO LUCAS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 14/07/2011 | 527.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO ORDI-NARIA DE COBRANCA EM FAVOR DE RITA DE CASSIA FIRMO CONFORME ACORDO EXTRA-JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 14/07/2011 | 537.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA MES DE MARCO/2011 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 14/07/2011 | 542.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA MES DE ABRIL/2011 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 14/07/2011 | 500.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA MES DE MAIO/2011 CONFOR-ME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 14/07/2011 | 503.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA MES DE JUNHO/2011 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 14/07/2011 | 45.00 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 15/07/2011 | 97.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS,TINTA E DRIVE DEDISQUETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 15/07/2011 | 250.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 15/07/2011 | 300.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 017593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 18/07/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAONA CONTA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 18/07/2011 | 100.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 18/07/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO REA-LIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 18/07/2011 | 3000.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) ATAUDES DESTINA-DOS AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 18/07/2011 | 53.50 | 00004617179488 | MARIA FERREIRA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 18/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1692209 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 18/07/2011 | 1020.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO CELTA PLACA MNA 0992 CONFORME NOTA FISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 19/07/2011 | 10940.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 19/07/2011 | 621.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 19/07/2011 | 1850.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 20/07/2011 | 100.00 | 00007246622438 | ADRIANA MARQUES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEICAO P DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO ACOMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 20/07/2011 | 127.83 | 00005336888419 | ROZINEIDE SOARES DOS SANTOS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO ACAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS POR SERVICOS DE MICROFIL-MAGEM E EXTRATO SOLICITADO JUNTO A AGENCIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 20/07/2011 | 1800.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIBEREACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVI-COS AVULSA PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 20/07/2011 | 700.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMW8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 20/07/2011 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL FLUID S-499 DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 005938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 21/07/2011 | 930.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACA MOW6873 CONFORME NOTA FIS -CAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 21/07/2011 | 7800.00 | 11322888000103 | CONST. E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REFORMADE 240 (DUZENTOS E QUA -RENTA) CARTEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE ALGU-MAS MADEIRAS, SOLDAS E PINTURA PERTENCENTE ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 21/07/2011 | 720.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICU-LO BESTA PLACA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 21/07/2011 | 520.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 1313 PLACA MNC5564 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 21/07/2011 | 660.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 CABINE SIMPLES PLACA MMN2848 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 21/07/2011 | 390.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MMN3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 21/07/2011 | 65.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 21/07/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07541 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 21/07/2011 | 1610.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNS2328 DESTA SE-CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 21/07/2011 | 675.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO UNO PLACA MNM4425 LOCADO A ESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 22/07/2011 | 300.00 | 05811846000125 | JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 22/07/2011 | 500.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIALGRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 002786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 22/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO JUNTO A AGEN -CIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 22/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAONA CONTA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 22/07/2011 | 542.50 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 24/07/2011 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 25/07/2011 | 100.00 | 00038120733827 | IRALDO FRANCISCO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 25/07/2011 | 120.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 25/07/2011 | 53.05 | 00004617179488 | MARIA FERREIRA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 25/07/2011 | 50.00 | 00005556911444 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE ERESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 25/07/2011 | 70.00 | 00000134731409 | MARIA GORETE FERNANDES LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 25/07/2011 | 400.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOLAS, BOMBA DE AR, REDE FUTSAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 25/07/2011 | 185.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 26/07/2011 | 467.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0031003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 26/07/2011 | 460.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0030987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 26/07/2011 | 5950.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ANO 2011 COR PRATA PLACA NPM1243 MODELO MMC/ LD200 OUTDOOR DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 26/07/2011 | 72.57 | 00004316914448 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO ACAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 26/07/2011 | 130.00 | 00010406364460 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 26/07/2011 | 130.00 | 00005578437400 | JUCELIA MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 26/07/2011 | 140.00 | 00009811348405 | JOSENILDA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACA A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 26/07/2011 | 110.00 | 00070022308407 | JOSE LEANDRO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 26/07/2011 | 100.00 | 00006073103409 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 26/07/2011 | 73.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 030969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 26/07/2011 | 778.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 030970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 26/07/2011 | 6418.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 26/07/2011 | 3046.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 26/07/2011 | 1429.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 26/07/2011 | 2714.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 26/07/2011 | 230.00 | 00009585987465 | FIRMINA MARTA CALDAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS POR PARTICIPARE DO CURSO DE CAPACITACAO PARA ENTREVISTRADORES SOBREO NOVO CADASTRO UNICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 26/07/2011 | 230.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO REALIZADONO MUNICIPIO DE SOUSA-PB COM CARGA HORARIA DE40 HORAS CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 27/07/2011 | 12.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 031114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 27/07/2011 | 949.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA DESTINADA PARAA COMUNIDADE TAPERA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 005038. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 28/07/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA MEREN-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 29/07/2011 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 29/07/2011 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 29/07/2011 | 0.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 29/07/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 29/07/2011 | 400.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 29/07/2011 | 328.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 29/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1693684 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 29/07/2011 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 29/07/2011 | 159.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 031243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 29/07/2011 | 50.00 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 29/07/2011 | 138.85 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 29/07/2011 | 98.90 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SER CAREN-TE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 29/07/2011 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0031244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/07/2011 | 4337.97 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/07/2011 | 644.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVER-SOS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/07/2011 | 1374.87 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 31/07/2011 | 51752.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 31/07/2011 | 76256.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 31/07/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 31/07/2011 | 4406.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 31/07/2011 | 3380.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 31/07/2011 | 11493.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 31/07/2011 | 3906.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 31/07/2011 | 2725.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 31/07/2011 | 5370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 31/07/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL A ESTE MU-NUCIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/07/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE S. RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 31/07/2011 | 3030.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 31/07/2011 | 40812.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 31/07/2011 | 41049.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 31/07/2011 | 4290.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 31/07/2011 | 14250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 31/07/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/07/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 31/07/2011 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 31/07/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/08/2011 | 1685.00 | 07816107000402 | OSAKA - DIAS NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/08/2011 | 408.00 | 07816107000313 | OSAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/08/2011 | 122.00 | 07816107000313 | OSAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES MANUAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/08/2011 | 335.00 | 00001626238448 | MARIA DE LOURDES LUCENA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009585987465 | FIRMINA MARTA CALDAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS SE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/08/2011 | 38450.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00000912492449 | ENOQUE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ARAGENS DE TERRAS EM LOCALIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCOS 07553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/08/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SER-VICOS N§ 07562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/08/2011 | 500.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/08/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/08/2011 | 700.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO DE AGRICULTURA A DIVERSAS LOCALIDA -DES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/08/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07632 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/08/2011 | 140.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO AO SITIO PEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/08/2011 | 490.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DO SITIO TAPERA AO SITIO VARGINHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVI -COS DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECU-PERACAO DE CALCAMENTO E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/08/2011 | 5106.00 | 00020574320415 | ANTONIO PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E CONSERTO DAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO DO MEIOAO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NAESTRADA DA LOCALIDADE SITIO PEDRA DAGUA NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/08/2011 | 3500.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUNTENCAO CORRETIVA DOS EQUI-PAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2011000 005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07593 E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2011 CONFORME NOTA FISCAL N§ 07564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/08/2011 | 650.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO PERIODO NOTURNO E DIURNO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07576DURANTE O MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/08/2011 | 1540.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/08/2011 | 1061.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/08/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICODO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DO SO-CORRO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/08/2011 | 80.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DOS CURAIS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMEN-TE MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/08/2011 | 400.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DODISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/08/2011 | 465.00 | 10319597000195 | CLINICA ODONT. DR CASSIO M. LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07615 E TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/08/2011 | 320.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CON-CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/08/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/08/2011 | 560.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO A OLHO DAGUA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO TECNICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/08/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR RAISSA VITORIA DE O. LEITE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07614 E TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/08/2011 | 550.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICA NO VEICU-SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNS 2328 DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 017051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/08/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07625 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/08/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07626 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/08/2011 | 150.00 | 00019111274468 | ALDVA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAREALIZADAS EM PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/08/2011 | 8000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES EX -TRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§7636DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/08/2011 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/08/2011 | 800.00 | 00021302204874 | JOAO IDEAO RODRIGUES DOS SANTOS JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA-PB A CIDADE VITORIA-ES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/08/2011 | 1650.00 | 00005281900404 | DANTES TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOI A SERVICODO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/08/2011 | 450.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOPETI DO DISTRO DO SOCORRO AO SITIO RIACHO DO MEIO COM OBJETIVO DE ENSAIAR QUADRILHA JUNINADURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/08/2011 | 370.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINAS-SP CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/08/2011 | 370.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINAS-SP CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/08/2011 | 968.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07560 NO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E AS-SESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/08/2011 | 56.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/08/2011 | 791.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO ORDI-NARIA DE COBRANCA CONTRA ESTA EDILIDA CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOS-TO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/08/2011 | 2884.18 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/08/2011 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 07611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/08/2011 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FAUS-TO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA- RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/08/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/08/2011 | 1950.00 | 00007967855469 | LUCIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTEO MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/08/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO PARA O SITIO JUREMA DURAN-TE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DA ORNAMENTACAO (FOGUEIRA, BANDEIRAS, MASCOTE, BALAO, BARRACAS) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/08/2011 | 650.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMOTORISTA QUE TRANSPORTA PROFESSORES DE OLHO DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DEMAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/08/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/08/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/08/2011 | 310.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMOTORISTA QUE TRANSPORTA PROFESSORES DE OLHO DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DEJUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOAO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/08/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/08/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES JULHO/2011 CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS 07571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/08/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/08/2011 | 2730.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 07582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA VALEU O BOI NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/08/2011 | 2921.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTE -GRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM ENTRO OS DIAS 21 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NASFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE JU -NHO DO CORRENTE ANO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO NODIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVICOS 07620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00003745425464 | CAROL DANIEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA SUPERFI -CIE NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/08/2011 | 437.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VULCANISOS E MECANICOS NOS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 02/08/2011 | 510.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 02/08/2011 | 1840.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS VOLARE PLACA MMW3553 DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 02/08/2011 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 02/08/2011 | 125.00 | 00009492234416 | JEANES AVELINO LEITE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 02/08/2011 | 125.00 | 00001144888433 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 02/08/2011 | 110.00 | 00003272345477 | LUZIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 02/08/2011 | 340.00 | 00064956440430 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O REUMATOLOGISTA DR EDUARDO SERGIO RAMALHO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 02/08/2011 | 150.00 | 00009640385441 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLO-GISTA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 02/08/2011 | 100.00 | 00007864550479 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 02/08/2011 | 17.50 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM POR SEDEX DE EXAME CITOLOGICO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 02/08/2011 | 1200.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO NA CAIXA DE MACHA, DA TRACAO DIANTEIRA E DO CUBO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 03/08/2011 | 295.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 03/08/2011 | 200.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PONTADE EIXO PARA O CARROCAO DO TRATOR DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 03/08/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017887 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 03/08/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017885 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 03/08/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017884 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 03/08/2011 | 250.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS ENCHIMENTO E TORNEAMENTODE PINOS E RETIFICA DOS DISCOS DE FREIOS DO VEICULO D20 DE PLACA MMN-2848 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 04/08/2011 | 150.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMW3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 05/08/2011 | 529.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 05/08/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1702661 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 05/08/2011 | 3500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 06/08/2011 | 230.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ATORNEIO FEMININO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTAEDILIDADE NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 08/08/2011 | 600.00 | 00003043837401 | JACICLEIDE MARIA LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 08/08/2011 | 600.00 | 00091774365472 | GRACINILDA TIBURTINO DE CARVALHO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE FORMACAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA CONFORME PROPOSTA E CONCESSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 08/08/2011 | 600.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 08/08/2011 | 120.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07627 E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 08/08/2011 | 800.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 09/08/2011 | 141.54 | 00004258469467 | IVONE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 09/08/2011 | 61.55 | 00008098601471 | MARIA IRES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 09/08/2011 | 2431.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 09/08/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE AGOSTO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 09/08/2011 | 520.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 043911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 09/08/2011 | 200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE COMBUSTI -VEL DO VEICULO D20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 09/08/2011 | 415.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 09/08/2011 | 273.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ES-COLA NECY MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 09/08/2011 | 415.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO D20 DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 09/08/2011 | 200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE COMBUSTI -VEL DO VEICULO D20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 10/08/2011 | 380.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONCERTO DE MALA, SOLDA, PORTA,CAPU E LAMEIRA DO VEICULO BESTA PLACA MOG4850DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 10/08/2011 | 300.00 | 00051542323215 | ALEXSANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE UM VIDROPARA BRISA DO LADO DIREITO E DE COLOCACAO DE 06 VIDROS LATERAIS NO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 10/08/2011 | 11405.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1717060 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 10/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1713342 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/08/2011 | 4234.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP REALIZADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 10/08/2011 | 0.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP REALIZADA NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 10/08/2011 | 32286.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM. DESTA PRE- FEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 10/08/2011 | 560.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 10/08/2011 | 580.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 10/08/2011 | 560.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 10/08/2011 | 21412.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 10/08/2011 | 659.00 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSONLX 300+2 DESTINADA AS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 10/08/2011 | 129.27 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 33143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 11/08/2011 | 8.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 11/08/2011 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2011 CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 11/08/2011 | 100.00 | 00009008987473 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 11/08/2011 | 70.00 | 00008989874408 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE USG TRANSVAGINALPOR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 11/08/2011 | 30.00 | 00054366585472 | MANOEL NOGAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMOGRAMA UREIAE CREATINA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 11/08/2011 | 100.00 | 00005738526422 | MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUZA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 11/08/2011 | 527.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO ORDI-NARIA DE COBRANCA EM FAVOR DE RITA DE CASSIA FIRMO CONFORME ACORDO EXTRA-JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 11/08/2011 | 52.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 11/08/2011 | 200.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 11/08/2011 | 400.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FAUS-TO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA- RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 11/08/2011 | 500.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ENCALHAMENTO E REPOSICAO DE 06 JANELAS DE VEICULO PLACA MMW 8408 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 11/08/2011 | 140.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA NO VEICULO BESTA PLACA MOG 4850 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 11/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS DESTINA-DO AO TELECENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 12/08/2011 | 145.11 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 12/08/2011 | 94.67 | 00006834181490 | ROBERIVANIA CIDELINO MENDES NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 16/08/2011 | 966.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 16/08/2011 | 602.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 16/08/2011 | 11273.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 16/08/2011 | 2839.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 16/08/2011 | 8776.20 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 16/08/2011 | 82648.72 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO DE OLHO DAGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000372. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 17/08/2011 | 171.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0031921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 17/08/2011 | 300.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERESPARA CAMINHADA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 17/08/2011 | 1650.02 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CANOS GALVANIZADOS DE 02 POLE-GADAS COM CHUMBADOR DESTINADO A ESCOLA PEDRO TIBURTINO NO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 18/08/2011 | 1895.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATITIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 18/08/2011 | 2150.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 18/08/2011 | 845.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 18/08/2011 | 1895.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 18/08/2011 | 2231.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIODO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 18/08/2011 | 2099.24 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DO CRASDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 19/08/2011 | 965.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO ORDI-NARIA DE COBRANCA CONTRA ESTA EDILIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 19/08/2011 | 1090.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO ORDI-NARIA DE COBRANCA CONTRA ESTA EDILIDA CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 19/08/2011 | 70.00 | 00008595250405 | MARIA VAGNA MATIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 19/08/2011 | 70.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 19/08/2011 | 70.00 | 00005991003467 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 19/08/2011 | 168.26 | 00006935593492 | ANGELA MARIA FERNANDES SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO JUNTO A CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 19/08/2011 | 100.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 19/08/2011 | 80.00 | 00006959800412 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 19/08/2011 | 100.00 | 00004060517470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 19/08/2011 | 53.66 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 19/08/2011 | 64.46 | 00005151292404 | SEVERINA SAMPAIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA JUN-TO A ENERGISA E CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 19/08/2011 | 60.00 | 00009498181438 | EILZO GALDINO NOGAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE IN -FORMATICA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 22/08/2011 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS POR DEVOLUCAO DE CHEQUE -NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 22/08/2011 | 62.69 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP REALIZADA NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 23/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORMECOMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 23/08/2011 | 3212.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 23/08/2011 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 23/08/2011 | 2759.19 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW 8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 23/08/2011 | 320.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE CAMISAS M MALHA 100% POLIEST MOD 1719 DESTINADAS A CON-FERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 23/08/2011 | 80.00 | 00006070627466 | MARIA FELINTO LEITE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 23/08/2011 | 100.00 | 00060167505491 | ANTONIO JUSTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 23/08/2011 | 100.00 | 00007315743464 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE J. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 23/08/2011 | 100.00 | 09084385000197 | CENTRO DE TREINAMENTO DIOCESANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO DOS PARTICIPANTES NA 3 CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 23/08/2011 | 150.00 | 00004481029439 | ELMA SONIA MAMEDE GUIMARAES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 23/08/2011 | 150.00 | 00002168998426 | MARIA LUCIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 23/08/2011 | 120.23 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 24/08/2011 | 46.50 | 00006890292413 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS JUNTO A CAGEPA POR SER PESSOA CARENTE E RESI-DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 24/08/2011 | 70.00 | 00005298379435 | DALVINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 24/08/2011 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/11CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 24/08/2011 | 100.00 | 00006140285402 | THAISE MINERVINO DE CARVLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JU -LIO MINERVINO NO PERIODO JUNINO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2011 DESTINADO AS ATRA -COES QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 24/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA MEREN-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 24/08/2011 | 445.00 | 35588417000100 | INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO, XEROX DE DOCUMENTOS E CONFECCAO DE CARIMBO PARA ES-TA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 24/08/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 24/08/2011 | 400.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTOS DE BOMBAS DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 24/08/2011 | 22.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTOS E SERVICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 24/08/2011 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 25/08/2011 | 180.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 25/08/2011 | 4800.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 26/08/2011 | 1300.13 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 26/08/2011 | 2117.05 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 26/08/2011 | 8250.12 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 26/08/2011 | 4000.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMW 8408 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 26/08/2011 | 170.54 | 00026376105491 | MARIA GUIMARAES NETA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 29/08/2011 | 8525.80 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 29/08/2011 | 550.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMW8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAONA CONTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 29/08/2011 | 5950.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ANO 2011 COR PRATA PLACA NPM1243 MODELO MMC/ LD200 OUTDOOR DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 30/08/2011 | 1806.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 30/08/2011 | 3375.93 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DESTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 30/08/2011 | 340.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 049189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 30/08/2011 | 6122.34 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 30/08/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 30/08/2011 | 3516.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 30/08/2011 | 3713.19 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 30/08/2011 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 30/08/2011 | 3000.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS DE DECORA -CAO, TRANSLADOS E APLICACAO DE FORMOL EM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 30/08/2011 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00075 E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 30/08/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICADO CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 30/08/2011 | 500.00 | 00069048215404 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO MOTORIS-TA POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 31/08/2011 | 39559.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 31/08/2011 | 300.00 | 00044108683811 | DAMIAO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE VESTES PARA CASAMENTO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 31/08/2011 | 100.00 | 00051831600404 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUN-TO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 31/08/2011 | 250.00 | 00004309889409 | VALDICLEIDE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 31/08/2011 | 80.00 | 00003715557443 | JOZELIA MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 31/08/2011 | 30.29 | 00005991003467 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A E -NERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 31/08/2011 | 3030.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 31/08/2011 | 90.00 | 00075282674491 | MARGARIDA LEITE DE SOUZA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 31/08/2011 | 100.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM MICHELE FER-REIRA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 31/08/2011 | 4451.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 31/08/2011 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP REALIZADA NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 31/08/2011 | 331.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 31/08/2011 | 5370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 31/08/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL A ESTE MU-NUCIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 31/08/2011 | 51842.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 31/08/2011 | 103500.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 31/08/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 31/08/2011 | 5993.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 31/08/2011 | 4597.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 31/08/2011 | 15310.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 31/08/2011 | 300.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINER-VINA PIRES, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/11CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 31/08/2011 | 21588.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 31/08/2011 | 38450.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 31/08/2011 | 14250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 31/08/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CON-TA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 31/08/2011 | 347.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 31/08/2011 | 145.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 31/08/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 31/08/2011 | 40577.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 31/08/2011 | 4290.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 31/08/2011 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 31/08/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/09/2011 | 462.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA NPW1243 CONFORME NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/09/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/09/2011 | 966.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/09/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS N§ 07707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/09/2011 | 840.00 | 00099116901487 | GERALDO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO CARNAUBINHA ATE O SITIO MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/09/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/09/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 07715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/09/2011 | 390.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO E CAPINAGEM NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/09/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/09/2011 | 500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003374943470 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TAPA BURACAO NA ESTRADA DO SI -TIO GROTAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/09/2011 | 170.00 | 00008539819490 | BENEDITO ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/09/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/09/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/09/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/09/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 07694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009585987465 | FIRMINA MARTA CALDAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS SE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES MANUAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DO FTG (FORMACAO TECNICA GERAL) DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/09/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/09/2011 | 904.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LAN -CHES E REFEICOES DURANTE O CURSO DE FORMACAO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/09/2011 | 3150.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE MES DE JULHO2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/09/2011 | 3300.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE MES DE AGOS-TO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00001967383421 | MIREILLE DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00001967383421 | MIREILLE DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/09/2011 | 194.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 33216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/09/2011 | 121.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 33314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/09/2011 | 510.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07676 DURANTEO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/09/2011 | 690.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07676 DURANTEO MES DE AGOSTO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/09/2011 | 510.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/09/2011 | 690.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/09/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/09/2011 | 570.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMOTORISTA QUE TRANSPORTA PROFESSORES DE OLHO DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DEJULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/09/2011 | 690.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMOTORISTA QUE TRANSPORTA PROFESSORES DE OLHO DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DEAGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/09/2011 | 1950.00 | 00007967855469 | LUCIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTEO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/09/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/09/2011 | 975.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/09/2011 | 650.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/09/2011 | 570.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NEGRINHA E SI-TIO CEDRO PARA O TRIANGULO QUE LIGA A COMUNI-DADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE ABRIL/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/09/2011 | 510.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NEGRINHA E SI-TIO CEDRO PARA O TRIANGULO QUE LIGA A COMUNI-DADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE MAIO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/09/2011 | 510.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NEGRINHA E SI-TIO CEDRO PARA O TRIANGULO QUE LIGA A COMUNI-DADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE JULHO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/09/2011 | 690.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NEGRINHA E SI-TIO CEDRO PARA O TRIANGULO QUE LIGA A COMUNI-DADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/09/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/09/2011 | 780.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/09/2011 | 1380.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO PARA O SITIO JUREMA DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/09/2011 | 975.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/09/2011 | 1275.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/09/2011 | 390.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07675 DURANTEO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/09/2011 | 350.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTI-VA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES SETEMBRO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/09/2011 | 400.00 | 00007180483427 | ANTONIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME SELECAOJOVEM FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO FEMININO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA POLIES-PORTIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/09/2011 | 845.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/09/2011 | 270.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NEGRINHA E SI-TIO CEDRO PARA O TRIANGULO QUE LIGA A COMUNI-DADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE JUNHO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/09/2011 | 600.00 | 00006167121460 | ALIDIANA ARAUJO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME TAPERA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO FEMININO MUNICI -PAL DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/09/2011 | 390.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNH/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/09/2011 | 720.00 | 00003221000464 | FRANCISCO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE ITAPORANGA COMOTAMBEM A VARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/09/2011 | 2080.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 07666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/09/2011 | 2720.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 07667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINA CAVALCANTI L RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCO -LAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINA CAVALCANTI L RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCO -LAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO MEDIO NO PERIODO DA TARDE DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/09/2011 | 200.00 | 00008466896422 | LUZIA GUILHERME MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO TIME CONJUN-TO ESPORTE FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTI-VA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/09/2011 | 600.00 | 00009239041400 | RIANYS RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE PIANCO E A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/09/2011 | 400.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA A ESCOLA MUNICIPALPEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 07717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/09/2011 | 1580.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOM COLOCADO NABARRACA DO PAVILHAO CENTRAL DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/09/2011 | 843.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA E REVISOES GERAIS DOS CHASSIS DA D20 E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/09/2011 | 592.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/09/2011 | 370.00 | 00021302204874 | JOAO IDEAO RODRIGUES DOS SANTOS JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA-PB A CIDADE VITORIA-ES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/09/2011 | 150.00 | 00030266270468 | MARIA AUXILIADORA CONCEICAO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/09/2011 | 100.00 | 00097947865434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER CA-RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/09/2011 | 50.00 | 00009008987473 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004532798485 | JOSEFA LEITE PRIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/09/2011 | 170.00 | 00069170738491 | CICERO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGEM COMO PARTE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM O CONSELHO TUTELAR DE PATOS A SAO LUIZ-MA COM A SENHORA SEVERINALUCAS ALEXANDRE RAIMUNDO COM OBJETIVO DE BUS-CAR A MENOR GILKA AIANE A. RAIMUNDO E VIAGENSDE OLHO DAGUA A PATOS CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/09/2011 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALI-ZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 061378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/09/2011 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS DE EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 061377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/09/2011 | 1288.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/09/2011 | 820.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 07686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/09/2011 | 850.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 07687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/09/2011 | 4822.02 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/09/2011 | 520.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOSITIOS JUREMA E CONCEICAO A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/09/2011 | 280.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOSITIO JUREMA A CIDADE DE PATOS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/09/2011 | 8000.00 | 00016059816487 | MARINEVEZ MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/09/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/09/2011 | 300.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REALIZACAO DE UM CIRURGIA NO MENOR NATANIEL OLIVEIRA PEREIRA POR SER CARENTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 02/09/2011 | 190.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNS2328 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 02/09/2011 | 760.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICU-LO UNO ANO 2010, DE PLACA M0W6873 DESTE MUNI-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 02/09/2011 | 455.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO UNO ANO 2010, DE PLACA MOW6873 DESTE MUNI-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 02/09/2011 | 860.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO UNO PLACA MNM4425 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 02/09/2011 | 1831.50 | 10517042000158 | SOMADEIRA IND E COM DE PROD CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR DAMIAO MANOEL DA SILVA, CONFORME NOTAS FISCAIS 0028,0029, 0030 E 0031 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 02/09/2011 | 890.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMW3553 DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 02/09/2011 | 1130.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 CABINE SIMPLES PLACA MMN 2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 02/09/2011 | 780.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS 1313 PLACA MMW-8408 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 02/09/2011 | 310.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO BESTA PLACA MOG-4850 DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 02/09/2011 | 490.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 05/09/2011 | 500.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP PERIODO DE APURACAO 07/2011 CONFORMECOMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 05/09/2011 | 508.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP PERIODO DE APURACAO 08/2011 CONFORMECOMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 06/09/2011 | 0.32 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 06/09/2011 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 06/09/2011 | 200.00 | 00009399209482 | JAYRO MARCOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 06/09/2011 | 145.00 | 00007934608403 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES L VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO COM ESPE-CIALISTA EM CAMPINA GRANDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 08/09/2011 | 668.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 08/09/2011 | 176.14 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 11688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 08/09/2011 | 5316.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001950. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 08/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1741717 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 08/09/2011 | 158.40 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULOONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 08/09/2011 | 528.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMW 8408 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 08/09/2011 | 1160.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 09/09/2011 | 12604.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE SETEMBRO/11 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 09/09/2011 | 3380.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP REALIZADA NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 09/09/2011 | 5.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP REALIZADA NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 09/09/2011 | 30262.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM. DESTA PRE- FEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 09/09/2011 | 22038.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 09/09/2011 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DE SALARIOS DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 09/09/2011 | 80.00 | 00009631834433 | VANDERLI SAMPAIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 09/09/2011 | 140.05 | 00002474922482 | ANTONIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTEE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 09/09/2011 | 110.00 | 00007101185460 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 09/09/2011 | 170.00 | 00012998784828 | CICERO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 09/09/2011 | 100.00 | 00097947865434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 09/09/2011 | 150.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 09/09/2011 | 190.00 | 00099186071491 | CLARICE MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E A AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 09/09/2011 | 180.00 | 00000006574416 | MARIA DE LOURDES NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAODE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 09/09/2011 | 70.00 | 00009799858461 | FLAVIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 09/09/2011 | 100.00 | 00004308066476 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 09/09/2011 | 80.00 | 00006883560440 | MARCILEIDE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 12/09/2011 | 120.00 | 00007233271496 | ALLA KLEBER SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 12/09/2011 | 172.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 12/09/2011 | 9195.65 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 13/09/2011 | 41946.78 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPALRAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000379. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 13/09/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 13/09/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 13/09/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 13/09/2011 | 200.00 | 00008563654403 | MARIA CRISTINA SALES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 13/09/2011 | 14.30 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM POR SEDEX DE EXAME CITOLOGICO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 14/09/2011 | 100.00 | 00003405726476 | ADAILTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 14/09/2011 | 50.00 | 00008121521408 | MONICA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 14/09/2011 | 70.00 | 00004689456445 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 14/09/2011 | 70.00 | 00005298379435 | DALVINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS URBNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 14/09/2011 | 44425.13 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE CASAS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB CONVENIO EP-0343/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00380. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS URBNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 14/09/2011 | 44425.13 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB CONVENIO 650114 EP 0343/08 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000380. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 14/09/2011 | 4672.74 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO REFERENTE A MEDICAO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICIPIO | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 15/09/2011 | 425.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 002702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 15/09/2011 | 82.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A ES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 002555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 15/09/2011 | 720.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO VEICULOONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 15/09/2011 | 425.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002702DESTINADOS A REPOSICAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 20/09/2011 | 250.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 20/09/2011 | 2982.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 20/09/2011 | 150.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 20/09/2011 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00084 TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 20/09/2011 | 936.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 PORTAO DESLIZANTE DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 21/09/2011 | 62.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP REALIZADA NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 21/09/2011 | 560.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETO-RES DO VEICULO ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 21/09/2011 | 320.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 055248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 21/09/2011 | 1000.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LANTERNAGEM E FIBRA E REFORMA DA BANCADA DO ONIBUS PLACA MMW8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 22/09/2011 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00087 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 22/09/2011 | 100.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 22/09/2011 | 200.00 | 00004395861431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 22/09/2011 | 100.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 22/09/2011 | 80.00 | 00004446793403 | ANTONIO LUCAS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 22/09/2011 | 120.00 | 00007022408424 | MARIA JOSE OLIVEIRA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 22/09/2011 | 100.00 | 00008148812462 | ROSIRENE TAVARES MIGUEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 22/09/2011 | 84.62 | 00007972751420 | ELEIR GOUVEIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 22/09/2011 | 169.97 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEICAO P DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 22/09/2011 | 300.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE UM CARROCAO PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 22/09/2011 | 820.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PORTAS, JANELAO, PORTAO DESTI-NADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 22/09/2011 | 800.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 23/09/2011 | 300.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGONOMETRICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 00088 E TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 23/09/2011 | 1383.05 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS TODASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 26/09/2011 | 200.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ESCAPE E FEIXOS DE MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 26/09/2011 | 320.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FEIXOS DE MOLAS E IGNICAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 26/09/2011 | 800.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FREIOS, VALVULA, ROLAMENTO E CONTROLE DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 26/09/2011 | 470.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGENS EM DIVERSOS VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 26/09/2011 | 60.53 | 00003656480435 | MARIA DE FATIMA CIDLINO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 26/09/2011 | 310.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FREIOS, EMBREAGEM E ROLAMENTO DO VEICULO F400 DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 26/09/2011 | 322.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA E SOLDA EM EQUIPAMENTOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 26/09/2011 | 530.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA EM TANQUE DE LUBRIFICACAODE MANGUEIRA HIDRAULICA, EIXO DIANTEIRO, ROLAMENTO DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 26/09/2011 | 143.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VULCANIZO EM TRATOR, CARROCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 26/09/2011 | 243.32 | 70097530000185 | NELFARMA COM PROD QUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DIA DE BE-LEZA REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM COMEMORACAO A SEMANA DO IDOSO CONFORME NO-TA FISCAL 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 27/09/2011 | 630.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VAMOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO F4000 LOCADO ESTA SECRETARIA PLACA PJX3150CONFORME NOTA FISCAL 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 27/09/2011 | 2563.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAOS PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 27/09/2011 | 350.00 | 00088554600487 | SYNARA BRITO COSTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO GERAL DO MOTOR, LIMPEZA DOS BICOS E INJECAO E DE SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOW - 6873 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 27/09/2011 | 3087.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ESCOLAS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 27/09/2011 | 2000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR DE 180 KVA PARA AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 27/09/2011 | 420.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADAS AO VEI-CULO BESTA PLACA MOG-4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 27/09/2011 | 580.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 PLACA MMN-2848 DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 27/09/2011 | 150.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MMW-3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 27/09/2011 | 11249.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 27/09/2011 | 1495.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 27/09/2011 | 629.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 28/09/2011 | 3166.93 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 28/09/2011 | 6879.60 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 28/09/2011 | 4698.18 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 28/09/2011 | 4698.18 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 28/09/2011 | 5800.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000010 ETERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 28/09/2011 | 5327.39 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 28/09/2011 | 2494.86 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DESTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 28/09/2011 | 5950.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ANO 2011 COR PRATA PLACA NPM1243 MODELO MMC/ LD200 OUTDOOR DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 29/09/2011 | 1540.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSLADOS CIDADAOS DESTE MUNI-CIPIO DAS CIDADES DE JOAO PESSOA A PATOS E DEPATOS A OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 29/09/2011 | 90.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MMW3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 29/09/2011 | 600.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS VOLARE PLACA MMW3553 DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 29/09/2011 | 540.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIALGRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCORARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 29/09/2011 | 604.01 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMW 8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 29/09/2011 | 28770.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 30/09/2011 | 51279.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 30/09/2011 | 75167.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 30/09/2011 | 1360.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 30/09/2011 | 4406.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 30/09/2011 | 11742.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 30/09/2011 | 3380.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 30/09/2011 | 596.87 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA CO -MUM E OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 30/09/2011 | 4451.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 30/09/2011 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP REALIZADA NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00016196279491 | OFICINA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA DO CELTA DE PLACA MNA -0992 LOCADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 30/09/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/09/2011 | 5152.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 30/09/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL A ESTE MU-NUCIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 30/09/2011 | 333.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 30/09/2011 | 3030.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 30/09/2011 | 266.63 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 12018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 30/09/2011 | 39797.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 30/09/2011 | 545.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 30/09/2011 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 30/09/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 30/09/2011 | 38450.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 30/09/2011 | 14250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 30/09/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 30/09/2011 | 479.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 30/09/2011 | 40523.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 30/09/2011 | 4290.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 03/10/2011 | 992.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O CUR-SO DE CAPACITACAO DE OLERICULTURA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO PARA OS AGRICULTORES DA AGRICUTURA FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO07804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 03/10/2011 | 500.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 03/10/2011 | 500.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 03/10/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07820 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 03/10/2011 | 84.50 | 10517042000158 | SOMADEIRA IND E COM DE PROD CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 03/10/2011 | 450.00 | 00051902656415 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TAPA BURACO DA ESTRADA DO SITIORIACHO DO MEIO AO SITIO PATO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 03/10/2011 | 500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009585987465 | FIRMINA MARTA CALDAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS SE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DO FTG (FORMACAO TECNICA GERAL) DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 03/10/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 03/10/2011 | 545.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES MANUAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2011, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 03/10/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO07749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 03/10/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 03/10/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 03/10/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00014499619750 | RONILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 03/10/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 03/10/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AOS HONORARIOS ADVOCA-TICIO PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 03/10/2011 | 1306.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 03/10/2011 | 1275.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 07792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 03/10/2011 | 399.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE MES DE JU -LHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 07791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 03/10/2011 | 1660.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 03/10/2011 | 180.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO BARREIRO QUEIROZ POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07811 E TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 03/10/2011 | 1540.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 03/10/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 03/10/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO07790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 03/10/2011 | 8000.00 | 00016059816487 | MARINEVEZ MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 03/10/2011 | 1204.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CURSO DE FORMACAO TECNICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 03/10/2011 | 80.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 03/10/2011 | 80.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 03/10/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS DE EXAME COM CONTRASTE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00005281900404 | DANTES TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVICODO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 03/10/2011 | 500.00 | 10517042000158 | SOMADEIRA IND E COM DE PROD CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000028 E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 03/10/2011 | 884.00 | 10517042000158 | SOMADEIRA IND E COM DE PROD CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000029 E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 03/10/2011 | 830.00 | 10517042000158 | SOMADEIRA IND E COM DE PROD CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000029 E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 03/10/2011 | 417.00 | 10517042000158 | SOMADEIRA IND E COM DE PROD CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000030 E TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 03/10/2011 | 1928.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07795 DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 03/10/2011 | 1886.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07796 DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 03/10/2011 | 1306.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07786 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07809 NO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 03/10/2011 | 64.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL 002965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DE A-COES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DE A-COES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 7797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 03/10/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE OUTUBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTU-BRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 03/10/2011 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 03/10/2011 | 13.70 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 03/10/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 03/10/2011 | 81.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 03/10/2011 | 255.83 | 12023966004382 | COMPRAO - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CON-FORME NOTA FISCAL 002725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 03/10/2011 | 470.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 03/10/2011 | 800.00 | 00018591647491 | MARIA ILMA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07816 DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLOCACAO DE SOM NO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DO DISTRITO DO SOCORRO OCOR-RIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 03/10/2011 | 250.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ADESIVAGEM DE ONIBUS ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 07745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00000977937445 | LUCIANO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDAOS ATUAIS DO FORRO NAS FESTAS DO DISTRITO DO SOCORRO, COMUNIDADE RIACHO DO MEIO E FESTA DOPAIS NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 03/10/2011 | 300.00 | 00042497698449 | JOAO BOSCO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DO SOM POSTO NO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DO DISTRITO DO SOCORRO TRANSPORTADO DE PATOS AO DISTRITO DO SOCORRO IDA E VOLTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLOCACAO DE TENDAS PARA FESTASDO PADROEIRO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DOCONJUNTO LUCIA BRAGA E DO DISTRITO DO SOCORRONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACA DA BANDA MUSICAL XINELO DELA NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO RIA-CHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 03/10/2011 | 1725.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 03/10/2011 | 1380.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 03/10/2011 | 1260.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 03/10/2011 | 1260.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO PARA O SITIO JUREMA DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 03/10/2011 | 2842.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ATORNEIO FEMININO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTAEDILIDADE NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 03/10/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 03/10/2011 | 850.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMOTORISTA QUE TRANSPORTA PROFESSORES DE OLHO DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DESETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO07765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 03/10/2011 | 460.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA A ESCOLA MUNICIPALPEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 077517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 03/10/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 03/10/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 03/10/2011 | 1950.00 | 00007967855469 | LUCIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 03/10/2011 | 1495.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 07778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 03/10/2011 | 378.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO MEDIO NO PERIODO DA TARDE DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 03/10/2011 | 200.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OLHO DAGUA A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO MANHA E TARDE DASLOCALIDADES SITIO PATO E BOQUEIRAO DO CARDOSOPARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 03/10/2011 | 1690.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO MANHA E TARDE DASLOCALIDADES SITIO PATO E BOQUEIRAO DO CARDOSOPARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 03/10/2011 | 2990.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO MANHA E TARDE DASLOCALIDADES SITIO PATO E BOQUEIRAO DO CARDOSOPARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A-GOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL MATEIA DO FORRO NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 03/10/2011 | 3680.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE AGOS-TO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 07764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 03/10/2011 | 300.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTEMUNICIPIO POR VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PRO -GRAMA FORMACAO PELA ESCOLA CONFORME CONCESSAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 03/10/2011 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 03/10/2011 | 420.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA A ESCOLA MUNICIPALPEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 07808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 03/10/2011 | 500.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO NODIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE RIA -CHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVICOS 07815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 03/10/2011 | 1725.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 07762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 03/10/2011 | 1575.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 03/10/2011 | 51279.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 04/10/2011 | 7.15 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 05/10/2011 | 67.50 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULOONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 05/10/2011 | 586.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CON-TA DO BLVGS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 06/10/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 06/10/2011 | 1034.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 06/10/2011 | 150.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON - CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000172 E TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 07/10/2011 | 200.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO PEREIRA LEITE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 07/10/2011 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 07/10/2011 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 10254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 07/10/2011 | 17.50 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 07/10/2011 | 4.35 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 07/10/2011 | 97.57 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PANOS DE COPA E TOLHAS DE ROSTO DESTNADOS AO CURSO DE MACRAME REALIZADOCOM MULHERES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 08/10/2011 | 540.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D-20BUS PLACA MMN-2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 08/10/2011 | 80.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA MMN-2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 10/10/2011 | 1150.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 10/10/2011 | 11405.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 10/10/2011 | 4443.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 10/10/2011 | 30771.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM. DESTA PRE- FEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 10/10/2011 | 16187.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DI -VERSAS FOLHAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 10/10/2011 | 21180.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 10/10/2011 | 170.00 | 00009811348405 | JOSENILDA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRI-NOLARINGOLOGISTA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DE SALARIOS DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 11/10/2011 | 1295.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDA-GEM DE INFORMACOES. SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITEMA INTERATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 7919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAONA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 13/10/2011 | 172.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 13/10/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 10387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 13/10/2011 | 60.69 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO CID DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 13/10/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 13/10/2011 | 1350.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON - CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PROCTOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 14/10/2011 | 450.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR COM PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 017464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 14/10/2011 | 424.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 1313 PLACA MNC-5564 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 14/10/2011 | 1000.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA E REVISOES GERAIS DOS CHASSIS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMW 8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 14/10/2011 | 366.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 15/10/2011 | 2567.92 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 17/10/2011 | 13.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 17/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1777696 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 17/10/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA COMCONTRASTE REALIZADO NO SR FRANCISCO PETRONIO FIRMINO POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2955 E TERMO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 18/10/2011 | 700.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSI -CAO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO CONFORME FISCAL DE SERVICOS 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 18/10/2011 | 751.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 18/10/2011 | 1664.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 18/10/2011 | 2623.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 18/10/2011 | 750.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS 1313 PLACA MMW8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 18/10/2011 | 1800.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE HOSPEDAGEM A TUTORES DO PRO-LE-TRAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA NO PERIODO DE17 A 19 DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 5941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 19/10/2011 | 150.00 | 00008921611401 | THIAGO RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 19/10/2011 | 150.00 | 00001634007417 | ANGELA MARIA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 19/10/2011 | 70.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 19/10/2011 | 150.00 | 00005848429456 | ALESSANDRA RODRIGUES FILINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 19/10/2011 | 150.00 | 00004792983436 | FILADELFIA DA SILVA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 19/10/2011 | 100.00 | 00007307905418 | MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 19/10/2011 | 70.00 | 00004982116490 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 19/10/2011 | 70.00 | 00092796788415 | IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 20/10/2011 | 120.00 | 00001349640476 | MARIA SONIA DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO E TSH POR SERCARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 20/10/2011 | 170.00 | 00004682346407 | MARIA JOSE IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 20/10/2011 | 130.00 | 00010803239459 | JORGE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 20/10/2011 | 140.00 | 00092732933449 | ERLY ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 20/10/2011 | 160.00 | 00002183481420 | MARIA JOSE PROCOPIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 20/10/2011 | 150.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 20/10/2011 | 150.00 | 00099116910478 | ADAILSON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS COMO PART DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 20/10/2011 | 400.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FAUS-TO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA- RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2011 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 20/10/2011 | 500.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 20/10/2011 | 2100.06 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO ORDI-NARIA DE COBRANCA CONTRA ESTA EDILIDADE EM FAVOR DE IONE MARIA FIRMINO GOMES CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 20/10/2011 | 1738.93 | 00091745730478 | AYRES LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIO POR ACAO DE COBRANCA ORDINARIA CONTRA ESTA EDILIDADE EM FAVOR DE AYRES LEITEDE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS URBNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 20/10/2011 | 29487.28 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB CONVENIO 650114 EP 0343/08 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000388. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS URBNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 20/10/2011 | 48725.37 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000389. | 00462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 20/10/2011 | 4500.00 | 00007568533468 | MARCELINO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1 PARCELA DO ACORDO FIRMADO DA DESAPROPRIA-CAO DOS TERRENOS LOCALIZADOS NO CONJUNTO LU -CIA BRAGA PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRA-MA MINHA CASA MINHA VIDA PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 20/10/2011 | 34.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0034337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 20/10/2011 | 1005.77 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0034336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 20/10/2011 | 379.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS A ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0034338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 21/10/2011 | 12902.67 | 10851391000101 | MEGAPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 21/10/2011 | 4018.51 | 10851391000101 | MEGAPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 21/10/2011 | 61.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 21/10/2011 | 351.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL 50707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 21/10/2011 | 300.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINER-VINA PIRES, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 21/10/2011 | 100.00 | 00004689456445 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 21/10/2011 | 100.00 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 21/10/2011 | 100.00 | 00007822299484 | PAULINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 21/10/2011 | 100.00 | 00000134889452 | MARGARIDA RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTECONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 21/10/2011 | 100.00 | 00009631834433 | VANDERLI SAMPAIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 24/10/2011 | 200.00 | 00042470056420 | ANTONIETA FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL DESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 24/10/2011 | 200.00 | 00004587969486 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESCRITURACAO DE IMOVEL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 24/10/2011 | 204.79 | 00009916823430 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTEE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 24/10/2011 | 100.00 | 00006772717430 | EDSON SIMOA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 24/10/2011 | 80.42 | 00007440853490 | FABIANA FERREIRA SOUZA RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO JUN-TO A CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 24/10/2011 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 24/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1793171 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 24/10/2011 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 24/10/2011 | 800.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 25/10/2011 | 5950.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ANO 2011 COR PRATA PLACA NPM1243 MODELO MMC/ LD200 OUTDOOR DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 25/10/2011 | 3609.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 25/10/2011 | 4519.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 25/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFOR-ME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 25/10/2011 | 200.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO CELTA PLACA MNA 0992 CONFORME NOTA FISCAL 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 25/10/2011 | 9880.50 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 27/10/2011 | 500.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO EM GERAL DO VEICULO ONIBUS 1313 PLACA MMW-8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 27/10/2011 | 103500.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 27/10/2011 | 1374.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 27/10/2011 | 5993.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 27/10/2011 | 4597.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 27/10/2011 | 17077.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 27/10/2011 | 5.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEX DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 28/10/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 28/10/2011 | 500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTU -CHOS E TONER PARA IMPRESSORA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 31/10/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 31/10/2011 | 2331.55 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DESTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 31/10/2011 | 38383.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 31/10/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 31/10/2011 | 14240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUUTBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 31/10/2011 | 10.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2760 FEITO A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 31/10/2011 | 40650.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 31/10/2011 | 4835.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 31/10/2011 | 545.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRES -PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 31/10/2011 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 31/10/2011 | 184.00 | 07816107000313 | OSAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 31/10/2011 | 566.00 | 07816107000313 | OSAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 31/10/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 31/10/2011 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 31/10/2011 | 5915.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 31/10/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL A ESTE MU-NUCIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 31/10/2011 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 31/10/2011 | 336.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ME -SES DE JULHO A OUTUBRO/2011 CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 31/10/2011 | 3806.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 31/10/2011 | 479.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 31/10/2011 | 190.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VULCANIZO DOS VEICULOS PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 31/10/2011 | 4830.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 31/10/2011 | 51225.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 31/10/2011 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 31/10/2011 | 2519.14 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 31/10/2011 | 3975.47 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 31/10/2011 | 39114.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 31/10/2011 | 150.00 | 00000134857410 | JOSE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 31/10/2011 | 150.00 | 00001551189356 | OZELENE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL DESTE MUNICIPIO POR SER CA-RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 31/10/2011 | 150.00 | 00008595250405 | MARIA VAGNA MATIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 31/10/2011 | 150.00 | 00009799858461 | FLAVIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 31/10/2011 | 100.00 | 00007864550479 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 31/10/2011 | 160.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA PEDIATRA A MENOR RAISSA VITORIA DE OLIVERA LEITE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 31/10/2011 | 200.00 | 00007531071479 | LETICE EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 31/10/2011 | 150.00 | 00004669984497 | DAMIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 31/10/2011 | 150.00 | 00002216186430 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 31/10/2011 | 3030.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 31/10/2011 | 250.00 | 00009794543446 | DAMIO CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 31/10/2011 | 50.00 | 00004955839444 | MARIA GERUZALEM DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/11/2011 | 200.00 | 00097947865434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR PESSOA CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/11/2011 | 150.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/11/2011 | 150.00 | 00000008174490 | DAMIAO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/11/2011 | 350.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPE DE FUTEBOL DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COMO TAMBEM COM PESSOAS PARA AS-SISTIR SEPUTAMENTO EM IGARACY CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MATO GROSSO PARA ASSISTIR MISSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003221000464 | FRANCISCO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM PESSOAS CARENTE PARAASSISTIR SEPULTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003221000464 | FRANCISCO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM MUDANCA DE PESSOA CARENTE DO SITIO CABECA BRANCA NESTE MUNICIPIO A CIDADE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/11/2011 | 600.00 | 00059754168768 | AMERICO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR EM COME-MORACAO A SEMANA DO IDOSO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) REALIZADO EMSETEMBRO/2011 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DI -VERSAS LOCALIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/11/2011 | 120.00 | 00009947626407 | AILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/11/2011 | 180.00 | 00006653708497 | LUZIA VALDEVINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E CONSULTA MEDICA PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006511719464 | GIOVANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SERPESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008717067413 | GEORGE MURILO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORAOTORIAIS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005281900404 | DANTES TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVICODO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE -TEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 07846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/11/2011 | 208.53 | 00017844230843 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E SAELPA POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/11/2011 | 100.00 | 00096494280463 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/11/2011 | 70.00 | 00004578320456 | CELENE RUFINO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009783748432 | MARCILENE FERREIRA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/11/2011 | 120.00 | 00080619347449 | JOAO LEITE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003221000464 | FRANCISCO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM MUDANCA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE COREMAS POR SER CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/11/2011 | 75.00 | 00011314616498 | OSANA TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DETRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/11/2011 | 19.00 | 00071418490415 | MARGARIDA SOARES DE ALMEIDA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DETRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/11/2011 | 70.00 | 00006512703405 | GERLANDIA DE OLIVEIRA LUCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DETRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/11/2011 | 15.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DETRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/11/2011 | 100.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SER CAREN-TE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/11/2011 | 146.39 | 00096604344487 | MARIA DE LOURDES ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/11/2011 | 146.80 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/11/2011 | 250.00 | 00002474922482 | ANTONIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTEE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/11/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/11/2011 | 1140.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/11/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR RAISSA VITORIA DE O. LEITE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07900 E TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CA-RENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRAN-DE E RECIFE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/11/2011 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO BISERRA DE SOUZA DE OLHO DAGUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDRE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DODISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE OLHO DAGUA PARA CONSULTA NO CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/11/2011 | 480.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E BOQUEIRAODO CARDOSO PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/11/2011 | 1171.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/11/2011 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL N§ 07833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/11/2011 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL N§ 07834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/11/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADA EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07933 E TERMO DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/11/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE 01 ECODOPLERCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07935 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/11/2011 | 130.00 | 00004753950425 | ALUISO FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADO NA COLONOS-COPIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07934 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/11/2011 | 320.00 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/11/2011 | 560.00 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO E SITIO RIACHO DOS CURRAIS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A CIDADE PATOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/11/2011 | 844.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO EDIURNO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/11/2011 | 955.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO EDIURNO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/11/2011 | 190.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 07962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/11/2011 | 320.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DOSITIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/11/2011 | 320.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DOSITIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/11/2011 | 390.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DOSITIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/11/2011 | 170.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DOSITIO CEDRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/11/2011 | 660.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOSITIO CONCEICAO A CIDADE DE PATOS E DE OLHO DAGUA A CAMPINA GRANDE SENDO AS MESMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/11/2011 | 80.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CA -RENTES DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM PESSOA CARENTE DA CIDADE OLHO DAGUA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM INTUITO DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM PESSOA CARENTE DA CIDADE OLHO DAGUA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM INTUITO DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/11/2011 | 430.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 07961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/11/2011 | 400.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/11/2011 | 520.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO AO CEN -TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PARAPATOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPI -TALAR CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/11/2011 | 120.00 | 00009068560433 | JOAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO FORMOZA A CIDADE PIANCO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/11/2011 | 100.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/11/2011 | 60.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07915 E TERMOS DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/11/2011 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS ATENDIMENTOS MEDICOS E REALIZADO NA PACI-ENTE MARIA DA CONCEICAO SOUZA CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/11/2011 | 100.00 | 00028822676491 | MARCIA ARAUJO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO REALIZADO NA MENOR RAISSA VITORIA DE OLIVEIRA LEITE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/11/2011 | 80.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES USG E UROCULTURA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/11/2011 | 9600.00 | 00006115609410 | VALDEBAM DE SOUSA CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALILIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALILIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/11/2011 | 150.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE 01 ECODOPLERCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07992 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/11/2011 | 60.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES USG DE PESCOCO REALIZADAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/11/2011 | 1950.00 | 00007967855469 | LUCIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/11/2011 | 1575.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/11/2011 | 1425.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/11/2011 | 2730.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO MANHA E TARDE DASLOCALIDADES SITIO PATO E BOQUEIRAO DO CARDOSOPARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/11/2011 | 2470.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO MANHA E TARDE DASLOCALIDADES SITIO PATO E BOQUEIRAO DO CARDOSOPARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/11/2011 | 950.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/11/2011 | 1900.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/11/2011 | 1140.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO PARA O SITIO JUREMA DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 07862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/11/2011 | 420.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07859 DURANTEO MES DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/11/2011 | 380.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07860 DURANTEO MES DE OUTU -BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/11/2011 | 420.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 01/11/2011 | 380.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/11/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/11/2011 | 3360.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 07863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/11/2011 | 3040.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE OUTU-BRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 07864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/11/2011 | 630.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NEGRINHA E SI-TIO CEDRO PARA O TRIANGULO QUE LIGA A COMUNI-DADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/11/2011 | 570.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO, NEGRINHA E SI-TIO CEDRO PARA O TRIANGULO QUE LIGA A COMUNI-DADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/11/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/11/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/11/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/11/2011 | 380.00 | 00005281901486 | GILMAR MACIEL TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA A ESCOLA MUNICIPALPEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 07918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/11/2011 | 1365.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/11/2011 | 1140.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/11/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/11/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/11/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/11/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/11/2011 | 1950.00 | 00007967855469 | LUCIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO MEDIO NO PERIODO DA TARDE DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/11/2011 | 1235.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICOS N§ 07873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/11/2011 | 1425.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 07866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOAO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/11/2011 | 450.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO RIACHO DO MEIO AO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/11/2011 | 1710.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS COMPONENTEDAS BANDAS XINELO D`ELA, MATEIA DO FORRO, OS DEMAIS DO FORRO E VIRTUAIS DO FORRO QUE SE A-PRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NOS DIAS 27E 28 DE AGOSTO/2011 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/11/2011 | 900.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA CONSTELACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO CONJUNTO LU -CIA BRAGA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANTO ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DO MEIO AO DISTRITO DO SOCOR-RO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/11/2011 | 530.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETO-RES DO VEICULO BESTA MOG 4850 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/11/2011 | 2078.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATITIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/11/2011 | 442.91 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATITIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003745425464 | CAROL DANIEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA SUPERFI -CIE NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DU -RANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRI-TO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002890606481 | DAMIAO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA FORRO BOM SOSO NO DIA22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DO SOCORRONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/11/2011 | 400.00 | 00075318725449 | MANOEL RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM DE PATOS A OLHO DAGUA COM TENDAS PARA FESTA DA PADROEIRA DO CONJUN-TO LUCIA BRAGA DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E VIAGEM DE OLHO DAGUA A PATOS NO RETORNODAS MESMAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/11/2011 | 500.00 | 00075318725449 | MANOEL RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM DE PATOS A OLHO DAGUA COM TENDAS PARA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRI-TO DO SOCORRO NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO E VIAGEM DE DISTRITO DO SOCORRO A PA -TOS COM AS MESMAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/11/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/11/2011 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOEM CARATER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUN-TO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/11/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/11/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/11/2011 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/11/2011 | 800.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E MEMBROS PARA DIVERSAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/11/2011 | 477.62 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL 02427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/11/2011 | 449.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL 02473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/11/2011 | 506.19 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL 02468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/11/2011 | 681.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL 02453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/11/2011 | 678.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL 02471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/11/2011 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/11/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE ABRIL/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE MAIO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07830 NO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/11/2011 | 1710.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07916 DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/11/2011 | 1772.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 07917 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07892 NO MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/11/2011 | 3819.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/11/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00027466639453 | BERENICE PAES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA NPT-4137 DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/11/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCALSERVICOS N§ 07832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/11/2011 | 2601.27 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/11/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 07937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/11/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/11/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07975 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/11/2011 | 500.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 07978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/11/2011 | 550.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/11/2011 | 500.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/11/2011 | 500.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/11/2011 | 500.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORNOTA FISCAL DE SERVICOS 07979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/11/2011 | 180.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/11/2011 | 900.00 | 00087252015491 | JOSE JULIOA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07996, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/11/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 07840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVI -COS DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOS-TO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVI -COS DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/11/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/11/2011 | 800.00 | 00011266811800 | ANTONIO VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPELHEITA DE ROCO E TAPA BURA-CO DA ESTRADA DO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPELHEITA DE TAPA BURACO E CO-LOCACAO DE CASCALHO NA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/11/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/11/2011 | 500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 7976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/11/2011 | 218.38 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOPOLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA REFERIDA CAMPA-NHA DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 07895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/11/2011 | 373.42 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/11/2011 | 218.38 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DURANTE O MES DE AGOSTO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/11/2011 | 373.42 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 07896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/11/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 07856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/11/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00001967383421 | MIREILLE DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00001967383421 | MIREILLE DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/11/2011 | 720.00 | 00003222176442 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/11/2011 | 5.00 | 10851391000101 | MEGAPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 000457 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 07836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO07882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS07839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/11/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/11/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 07883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009585987465 | FIRMINA MARTA CALDAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS SE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009585987465 | FIRMINA MARTA CALDAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS SE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 07885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 07849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/11/2011 | 545.00 | 00014499619750 | RONILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/11/2011 | 545.00 | 00014499619750 | RONILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 07888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/11/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/11/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/11/2011 | 361.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/11/2011 | 802.40 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/11/2011 | 402.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/11/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTU -BRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/11/2011 | 545.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES MANUAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2011, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DO FTG (FORMACAO TECNICA GERAL) DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 03/11/2011 | 5036.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 0000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 03/11/2011 | 213.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 03/11/2011 | 41.07 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGENS DA CIDADE DE PATOS APIANCO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 04/11/2011 | 200.00 | 00009087121709 | SONHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 04/11/2011 | 100.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 04/11/2011 | 121.50 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEICAO P DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 04/11/2011 | 100.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 04/11/2011 | 70.00 | 00013559258863 | EDGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 04/11/2011 | 55.00 | 00004761352493 | MARIA LEITE DE ALMEIDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 04/11/2011 | 180.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 04/11/2011 | 56.00 | 00004682347489 | SOLANGE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRO-SANITARIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 04/11/2011 | 100.00 | 00001622985443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 04/11/2011 | 90.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME 01 USG ENDOVAGINAL REALI-ZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 04/11/2011 | 250.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS VOLARE PLACA MMW-3553 DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 04/11/2011 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 DE PLACA MMN-2848 DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 04/11/2011 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20PLACA MMN-2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 04/11/2011 | 80.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MI-CRO ONIBUS MMW-3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME FISCAL DE SERVICOS 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 04/11/2011 | 51345.74 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXECUCAO DA ACAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS OBJETO DO CONVENIO 00226/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000056. | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 07/11/2011 | 200.00 | 35588417000100 | INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO, XEROX DE DOCUMENTOS E CONFECCAO DE PANFLETOS COLORIDOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 07/11/2011 | 300.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000021 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 07/11/2011 | 700.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 000149 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 08/11/2011 | 470.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON - CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000177 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 08/11/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADA EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 15 E TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 08/11/2011 | 800.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINA CAVALCANTI L RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCO -LAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 09/11/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1814478 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 09/11/2011 | 500.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSO EENVELOPES DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 09/11/2011 | 4694.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 09/11/2011 | 470.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 09/11/2011 | 300.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME TC COLUNA LOMBAR REALIZA-DA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 09/11/2011 | 150.00 | 00004218277427 | MANOEL MAMEDE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 09/11/2011 | 150.00 | 00060247223468 | SEBASTIANA LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 09/11/2011 | 290.00 | 00002144154490 | PEDRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 09/11/2011 | 200.00 | 00001800241402 | DAMIAO SERGIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 09/11/2011 | 150.00 | 00005298379435 | DALVINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 09/11/2011 | 125.00 | 00006286943420 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CANOS PARA INSTALACAO DE A -GUA ENCANADA EM RESIDENCIA DA ZONA RURAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 09/11/2011 | 40.00 | 00009488559403 | MARIA JORDANIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 09/11/2011 | 29.00 | 00062477340425 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 09/11/2011 | 100.00 | 00005738526422 | MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUZA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 09/11/2011 | 100.00 | 00008148812462 | ROSIRENE TAVARES MIGUEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 09/11/2011 | 100.00 | 00009210593456 | JOAO BATISTA PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 09/11/2011 | 150.00 | 00004308066476 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 09/11/2011 | 250.00 | 00010215143493 | KLEIDIANA PROCOPIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 09/11/2011 | 1034.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 09/11/2011 | 816.53 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 09/11/2011 | 610.47 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AO GRUPO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 0000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 10/11/2011 | 150.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 10/11/2011 | 100.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 10/11/2011 | 151.96 | 00005556911444 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A DEBITOS JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 10/11/2011 | 40.40 | 00002143679408 | MARLENE PROCOPIO DE ARAUJO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 10/11/2011 | 53.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 10/11/2011 | 113.00 | 00088439615434 | JOSE TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DETRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 10/11/2011 | 36.00 | 00004943452418 | NEIDE FLORENCIO LEITE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DETRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 10/11/2011 | 36.00 | 00004296437488 | INACIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DETRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 10/11/2011 | 210.00 | 00005282352494 | MARINALVA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 10/11/2011 | 27.80 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DETRATAMENTO DE SAUDE POR SER SER CARENTE E RE-SIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 10/11/2011 | 70.00 | 00011386478458 | EDINARIA PEREIRA RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 10/11/2011 | 70.00 | 00004335757433 | CLEDIVAN PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 10/11/2011 | 1200.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOA-CAO A MARIA DO SOCORRO TAVARES BARBOSA MIGUELPOR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000012 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 10/11/2011 | 899.80 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOA-CAO A SENHORA EDIJANIA PEREIRA DE SOUZA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000013 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 10/11/2011 | 21158.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 10/11/2011 | 3.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 10/11/2011 | 28323.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM. DESTA PRE- FEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 10/11/2011 | 8125.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PATRONAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 10/11/2011 | 16915.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DI -VERSAS FOLHAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 10/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS OU A REALI-ZAR-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 11384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 10/11/2011 | 15225.18 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPALRAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000394. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 10/11/2011 | 8125.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PAR-TE PATRONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GPS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 10/11/2011 | 11405.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FO -LHA DO APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 11/11/2011 | 470.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA PLACA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 11/11/2011 | 160.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 11/11/2011 | 800.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 11/11/2011 | 11682.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 11/11/2011 | 600.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 11/11/2011 | 180.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICO PRESTADO EM VEICULO CELTAPLACA MNA0992 LOCADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 11/11/2011 | 7238.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACORDO JU-DICAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 11/11/2011 | 95.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSNA MENOR RAISSA VITORIA DE OLIVEIRA LEITE PORSER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 11/11/2011 | 1600.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) DIARIAS AO MOTORISTA POR VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE COM PES -SOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORMEPROPOSTA E CONCESSAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 11/11/2011 | 97.47 | 00007972751420 | ELEIR GOUVEIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 11/11/2011 | 65.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 11/11/2011 | 77.78 | 00007719012402 | MARIA DE FATIMA LAURENCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 11/11/2011 | 49.08 | 00070026590492 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 11/11/2011 | 400.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E VEI-CULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 11/11/2011 | 430.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 14/11/2011 | 4500.00 | 00007568533468 | MARCELINO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2 PARCELA DO ACORDO FIRMADO DA DESAPROPRIA-CAO DOS TERRENOS LOCALIZADOS NO CONJUNTO LU -CIA BRAGA PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRA-MA MINHA CASA MINHA VIDA PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 14/11/2011 | 133.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV E COM DE PROD MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 14/11/2011 | 740.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CAMA MODELO HOSPITALAR TODA EM FERRO COM REGULAGEM DE CA-BECEIRA E COLCHAO DESTINADA AO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 14/11/2011 | 172.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 14/11/2011 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA CASA DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 16/11/2011 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 16/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 16/11/2011 | 360.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO BESTA GS PLACA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 16/11/2011 | 100.00 | 00005432119404 | LUZINETE DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 16/11/2011 | 45.00 | 00071412395453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 16/11/2011 | 25708.93 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2 MEDICAO SERVICOS DE EXECUCAO DA ACAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCADE CHAGAS OBJETO DO CONVENIO 00226/2009 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000062. | 00492011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 16/11/2011 | 850.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACA MOW 6873 CONFORME NOTA FIS-CAL 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 17/11/2011 | 850.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACA MOW6873 CONFORME NOTA FIS -CAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 17/11/2011 | 9232.20 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 17/11/2011 | 960.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00041 E TERMOS DE DOA -CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 17/11/2011 | 969.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIALGRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 17/11/2011 | 1780.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MMW-3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 17/11/2011 | 2300.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 1313, PLACA MMW-3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 17/11/2011 | 20.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO D20 DE PLACA MMW-2848 DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 17/11/2011 | 130.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO BESTA PLACA MMW-2848 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 17/11/2011 | 180.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FREIO E VAZAMENTO DE AR DO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MMW 8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 18/11/2011 | 2040.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2011 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 18/11/2011 | 500.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 19/11/2011 | 1200.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOA-CAO A SENHORA MARIA DO ROSARIO LEITE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000014 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 21/11/2011 | 47.20 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM POR SEDEX DE DOCUMENTOS E PLANILHAORCAMENTARIA DA UNIDADE DE SAUDE AO MINISTE -RIO DA SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 21/11/2011 | 8100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DO PACIENTE JOAO CRIZANTO LEITE, REGISTRO 146907 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 10554 E TER-MO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 21/11/2011 | 156.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A ES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 21/11/2011 | 338.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 006324DESTINADOS A REPOSICAO EM ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 21/11/2011 | 2960.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIA DESTINADO A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAONA CONTA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 22/11/2011 | 2600.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 22/11/2011 | 180.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSAO E CAMBAGENS DO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 22/11/2011 | 620.02 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATITIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 22/11/2011 | 2883.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 22/11/2011 | 937.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 22/11/2011 | 100.00 | 00004060517470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 22/11/2011 | 190.00 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 22/11/2011 | 130.00 | 00001813074488 | LEONILDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAU-DE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 22/11/2011 | 93.00 | 00005298379435 | DALVINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 22/11/2011 | 36.50 | 00004572267499 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 22/11/2011 | 175.52 | 00010852246439 | FRANCINALDA GUIMARAES SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 23/11/2011 | 120.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CONSULTA MEDICA PRESTADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVICO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 23/11/2011 | 250.00 | 00097528188115 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA MOW 6873 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 23/11/2011 | 66.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 23/11/2011 | 958.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE JOGOS DE CAMISAS, MEIOES, CALCOES E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 24/11/2011 | 1136.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE JOGOS DE CAMISAS, CALCOES,MEIOES E COLETE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 24/11/2011 | 1051.80 | 10688071000182 | MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 24/11/2011 | 450.00 | 07816107000313 | OSAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 24/11/2011 | 200.00 | 07816107000313 | OSAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO L200 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 24/11/2011 | 200.00 | 00004205927410 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO DE O. VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMOPARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 24/11/2011 | 600.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC 2MM DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 25/11/2011 | 780.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A DOACAOAO SENHOR ANTONIO LUCAS FILHO POR SER CARENTEE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000519 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 25/11/2011 | 60.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME 01 USG TIREOIDE REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 25/11/2011 | 300.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS 1313 PLACA MMW-8408 DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 25/11/2011 | 250.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MI-CRO UNIBUS VOLARE PLACA MMW-3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 26/11/2011 | 23.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS A ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0035602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 26/11/2011 | 451.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0035606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 26/11/2011 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL035609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 28/11/2011 | 5950.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ANO 2011 COR PRATA PLACA NPM1243 MODELO MMC/ LD200 OUTDOOR DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 28/11/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1833704 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 29/11/2011 | 3470.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 29/11/2011 | 2194.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 29/11/2011 | 3352.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 29/11/2011 | 4000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEPOSITO DE PRECATORIO DEVIDO A ACAO ORDI-NARIA DE COBRANCA CONTRA ESTA EDILIDADE REQUERIDA POR MARIA APARECIDA BEZERRA DE MELO BA -TISTA PROCESSO 02.2001.001.200-7 CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 29/11/2011 | 1950.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS A ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 29/11/2011 | 29442.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 29/11/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADA EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 29/11/2011 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS A ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0035698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 29/11/2011 | 49.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0035699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 29/11/2011 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL035700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 30/11/2011 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL035780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 30/11/2011 | 2543.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DESTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 30/11/2011 | 38450.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 30/11/2011 | 14250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 30/11/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 30/11/2011 | 2982.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 30/11/2011 | 41086.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 30/11/2011 | 4835.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 30/11/2011 | 545.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRES -PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 30/11/2011 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 30/11/2011 | 1395.05 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTO A SERVICOS PRESTADOS DE PASSAGENS AEREAS SAINDO JOAO PESSOA A BRASILIA PARA TRATAR DE AS -SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 30/11/2011 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 30/11/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 30/11/2011 | 4894.26 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 30/11/2011 | 39350.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 30/11/2011 | 3030.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 30/11/2011 | 117.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 30/11/2011 | 5598.60 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 30/11/2011 | 52932.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 30/11/2011 | 74932.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 30/11/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 30/11/2011 | 4406.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 30/11/2011 | 3380.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 30/11/2011 | 12538.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 30/11/2011 | 2400.00 | 00095155546591 | JOSILEUDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALA-CAO DE ESPLINTES NA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 30/11/2011 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 E RECICLAGEM DE TON-NER PARA IMPRESSORA LASER CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 30/11/2011 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 30/11/2011 | 5.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEX DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 30/11/2011 | 338.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 30/11/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 002009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 30/11/2011 | 5915.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 30/11/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL A ESTE MU-NUCIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 30/11/2011 | 4019.82 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 30/11/2011 | 4451.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/12/2011 | 1295.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDA-GEM DE INFORMACOES. SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITEMA INTERATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/12/2011 | 3861.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/12/2011 | 2634.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE JUNHO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE JULHO/2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/12/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/12/2011 | 1854.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 08079 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/12/2011 | 400.00 | 00097528188115 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNA-0992 A SERVICOS DA TESOURARIADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 08033 NO MES DE DEZEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/12/2011 | 112.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/12/2011 | 5370.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/12/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL A ESTE MU-NUCIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/12/2011 | 500.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 03 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 01/12/2011 | 2002.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/12/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINA CAVALCANTI L RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCO -LAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINA CAVALCANTI L RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCO -LAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/12/2011 | 16878.61 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPALRAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000396. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 01/12/2011 | 200.00 | 00011448670454 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO TIME PATETASINFANTIL FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUT -SAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 08057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/12/2011 | 300.00 | 00005210842452 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DA CORRIDA NO PERCURSO DE 2 KM DO TRIANGULO A OLHO DAGUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 01/12/2011 | 350.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO TIME FACULDA-DE INFANTIL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/12/2011 | 400.00 | 00008401621461 | JOAO PAULO HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO TIME SEM LI-MITE FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007180483427 | ANTONIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME LARAN -JINHA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/12/2011 | 800.00 | 00011448670454 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME MENINOSDA VILA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSALREALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 01/12/2011 | 200.00 | 00049188267415 | JAILSON ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DA CORRIDA NO PERCURSO DE 2KM DO TRIANGULO A OLHO DAGUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORE NOTA FISCAL DE SERVICOS 8063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008401621461 | JOAO PAULO HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DA CORRIDA NO PERCURSO DE 2KM DO TRIANGULO A OLHO DAGUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/12/2011 | 300.00 | 00008717067413 | GEORGE MURILO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DA CORRIDA CI -CLISTA NO PERCURSO DE 2KM DO TRIANGULO A OLHODAGUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 08065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA CORRIDA CI - LISTA NO PERCURSO DE 2KM DO TRIANGULO A OLHO DAGUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 08066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/12/2011 | 100.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DA CORRIDA CI -CLISTA NO PERCURSO DE 2KM DO TRIANGULO A OLHODAGUA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 08067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/12/2011 | 910.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOAO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU -BRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 01/12/2011 | 400.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 08098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 01/12/2011 | 200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 08099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 01/12/2011 | 200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 08099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08096 DURANTEO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08097 DURANTEO MES DE DEZEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 01/12/2011 | 650.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO PARA O SITIO JUREMA DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 08092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 01/12/2011 | 600.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO PARA O SITIO JUREMA DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 08093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO MANHA E TARDE DASLOCALIDADES SITIO PATO E BOQUEIRAO DO CARDOSOPARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO MANHA E TARDE DASLOCALIDADES SITIO PATO E BOQUEIRAO DO CARDOSOPARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 01/12/2011 | 750.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 01/12/2011 | 500.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 01/12/2011 | 3200.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 08100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 08101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/12/2011 | 370.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO EM GERAL DO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850 DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/12/2011 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/12/2011 | 680.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMOTORISTA QUE TRANSPORTA PROFESSORES DE OLHO DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO08103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDAS LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SUCESSO PASSARINHO E PRAEIRO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO DURNATE O MES DE NOVEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS08090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/12/2011 | 750.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDAS LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SUCESSO PASSARINHO E PRAEIRO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO DURNATE O MES DE DEZEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS08091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/12/2011 | 600.00 | 00057045216491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO TIME BAD BOY I NO CAMPEONATO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/12/2011 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/12/2011 | 1950.00 | 00007967855469 | LUCIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/12/2011 | 10098.70 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/12/2011 | 640.42 | 00004716681416 | EUZILENE PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLI-CO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00095110690472 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLOCACAO DE SOM PARA FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA REALIZADA NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/12/2011 | 480.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 8155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE RIACHO DOMEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/12/2011 | 51524.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/12/2011 | 123.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/12/2011 | 73797.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/12/2011 | 4406.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/12/2011 | 3143.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/12/2011 | 12289.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO PARA O SITIO JUREMA DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 01/12/2011 | 440.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM A AUXILIA DE SERVICO CARMELITA PATRICIO ESTEVAO FERNANDES DA LOCALIDADE BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08194 DURANTEOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2011 PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 01/12/2011 | 440.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA LOCALIDADE SITIO LAGOA BARRENTA PARA A LOCALIDADE BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE OS MESES NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2011 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08193 NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOAO MINERVINO DE CARVALHO) DESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 01/12/2011 | 350.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLOCACAO DE TENDAS PARA FESTA DE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/12/2011 | 51524.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/12/2011 | 320.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/12/2011 | 150.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS PARA PARTI-CIPAR DE SHOW EVANGELICO NA CIDADE SANTANA DOS GARROTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS08078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 01/12/2011 | 180.00 | 00005556911444 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 01/12/2011 | 88.00 | 00001616818409 | MARIA JUDIVANIA TIBURTINO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 01/12/2011 | 33.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SER CAREN-TE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005853112422 | MARIA DE LOURDES BENTO BALBINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 01/12/2011 | 100.00 | 00001805426486 | MARIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004676148496 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/12/2011 | 370.00 | 00091759609404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM PESSOA CARENTE DA CIDADE DE SAO PAULO PARA OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08055 E DECLARACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/12/2011 | 150.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004258820474 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009488550457 | JOSE ROBERVAN PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004218277427 | MANOEL MAMEDE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007818523405 | MONICA NOGAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/12/2011 | 370.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO PAULO -SP CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08125 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/12/2011 | 89.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/12/2011 | 125.00 | 00001813088438 | JOSE ROBENILDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/12/2011 | 200.00 | 00087252015491 | JOSE JULIOA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM MUDANCAS DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 01/12/2011 | 150.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/12/2011 | 120.00 | 00006776136440 | MARIA DO CARMO ALMEIDA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/12/2011 | 370.00 | 00021302204874 | JOAO IDEAO RODRIGUES DOS SANTOS JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DA CIDADE DE OLHO DAGUA-PB A CIDADE SAOPAULO-SP CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/12/2011 | 320.00 | 00087252015491 | JOSE JULIOA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM MUDANCAS DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO E TIMES DE FUTEBOL PAPARTICIPAR DE JOGOS E TORNEIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/12/2011 | 80.00 | 00008068236406 | JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/12/2011 | 370.00 | 00021302204874 | JOAO IDEAO RODRIGUES DOS SANTOS JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DA CIDADE DE OLHO DAGUA-PB A CIDADE SAOPAULO-SP CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 01/12/2011 | 102.00 | 00027255629881 | PEDRO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/12/2011 | 47.27 | 00006834181490 | ROBERIVANIA CIDELINO MENDES NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/12/2011 | 550.00 | 00005281900404 | DANTES TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVICODO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/12/2011 | 170.00 | 00005503765427 | LUCIVANIA VICENTE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/12/2011 | 146.79 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 01/12/2011 | 85.03 | 00008833211495 | MARCIA GOUVEIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/12/2011 | 200.00 | 00000134850408 | MARIA JOSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/12/2011 | 280.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE PEDRA BRANCA COM OBJETIVO DE ASSISTIR MISSA DE PARENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/12/2011 | 660.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO FORMOZA PARA AGUA BRANCA PARA ASSISTIR MISSA E SEPUTAMENTO DE PARENTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 01/12/2011 | 370.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO PAULO -SP CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08129 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/12/2011 | 900.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/12/2011 | 90.00 | 00010361896433 | JOAO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/12/2011 | 1010.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE AGUA BRANCA, EMAS E SOUSA PARA ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/12/2011 | 200.00 | 00009399209482 | JAYRO MARCOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/12/2011 | 50.00 | 00000134871405 | DORALICE MARTINS DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/12/2011 | 5680.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 ETERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/12/2011 | 160.00 | 00003743849402 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM DE OLHO DAGUA A SANTANA DOS GARROTES COM TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 08161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/12/2011 | 2939.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/12/2011 | 550.00 | 00005281900404 | DANTES TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A SERVICODO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NO -VEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 08168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/12/2011 | 370.00 | 00091759609404 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM PESSOA CARENTE DA CIDADE DE SAO PAULO PARA OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08173 E DECLARACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/12/2011 | 370.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO PAULO -SP CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08175 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00021302204874 | JOAO IDEAO RODRIGUES DOS SANTOS JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA-PB A CIDADE SAO PAULO-SP, COMO TAMBEM PARA CAMPINA GRANDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004608397486 | MARIA DA PAZ FRANCA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANTO PESSOA CA-RENTE DE OLHO DAGUA A CIDADE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/12/2011 | 56.00 | 00008972544493 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 01/12/2011 | 1400.00 | 04802411000232 | REAL MAIA - TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA PARA O PARQUE ARAJARAMUNICIPIO DE BARBALHA-CE CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 01/12/2011 | 200.00 | 00006626093444 | MARIA ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/12/2011 | 1521.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DA SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/12/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO08000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/12/2011 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO08005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 08052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 08053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/12/2011 | 320.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO RIACHO DOS CURRAIS E DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 07374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/12/2011 | 320.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TOMAZ AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/12/2011 | 400.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS FORMOZA E TOMAZ AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDI-MENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS08077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 01/12/2011 | 80.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CA -RENTE DO SITIO TOMAZ PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/12/2011 | 600.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO A CIDADEDE PATOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/12/2011 | 320.00 | 00089362608472 | JOSE NILDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA -RENTES DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DEOLHO DAGUA A CAMPINA GRANDE E PATOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/12/2011 | 160.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/12/2011 | 320.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DODISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 01/12/2011 | 240.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DODISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/12/2011 | 80.00 | 00061003808468 | BENVINDO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO DOS CURRAIS AO CEN -TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/12/2011 | 440.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO FORMOZA AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PARA PATOS E PIANCO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/12/2011 | 440.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DODISTRITO DO SOCORRO AS CIDADES DE PATOS, PIANCO E OLHO DAGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/12/2011 | 160.00 | 00061003808468 | BENVINDO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO TOMAZ AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 01/12/2011 | 550.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 01/12/2011 | 550.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/12/2011 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL N§ 08042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 01/12/2011 | 340.00 | 00021857148487 | EDUARDO SERGIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 01/12/2011 | 600.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM DE OLHO DAGUA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOA CARENTE PARA RECE -BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO -VEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL N§ 08041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/12/2011 | 360.00 | 00001857572432 | BENTO MINERVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS DE OLHO DAGUA AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE E PATOS COM PESSOAS CARENTEPARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 08123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/12/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICADA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 01/12/2011 | 390.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/12/2011 | 12600.00 | 00006115609410 | VALDEBAM DE SOUSA CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 08004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/12/2011 | 629.96 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOP. DE TRAB. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/12/2011 | 240.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E BOQUEIRAODO CARDOSO PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/12/2011 | 200.00 | 00013163450415 | ANTONIO DE PADUA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZA-DA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 08166 E TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/12/2011 | 170.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/12/2011 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/12/2011 | 621.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 08152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/12/2011 | 39853.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALILIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/12/2011 | 360.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO A CIDADE DE PA-TOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003222176442 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANTO A EQUIPE MEDICA DO PSF DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE OLHO DAGUA NO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/12/2011 | 300.00 | 00008662770487 | JORGE BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM DA CIDADE DE PATOS A CI-DADE JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00000134870433 | CICERO LIMEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PA-RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DA CIDADE OLHO DAGUA A CIDADE DE FOR-TALEZA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 01/12/2011 | 860.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO DAGUA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 08185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00008662770487 | JORGE BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM DA CIDADE DE OHLO DAGUA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDIESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 08187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE PARA RECEBERE A -TENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 08188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/12/2011 | 940.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOSITIO CONCEICAO A CIDADE DE PATOS E DE OLHO DAGUA A JOAO PESSOA E PATOS PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 01/12/2011 | 2300.00 | 00004608397486 | MARIA DA PAZ FRANCA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE OLHO DAGUA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/12/2011 | 1010.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO EDIURNO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 08191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 01/12/2011 | 850.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CIDADES DE JOAO PESSOA, PIANCO,E PATOS SENDO TODOS PARA RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/12/2011 | 750.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM DE OLHO DAGUA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS BOM SUCESSO E CURTUME PA-RA O CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/12/2011 | 125.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 01/12/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADA EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08201 E TERMO DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 01/12/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADA EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08202 E TERMO DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 01/12/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 01/12/2011 | 120.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/12/2011 | 100.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO AMBULANCIA SAVEIRO MMS2328 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/12/2011 | 95.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO UNO LOCADO PLACA MNM4425 CONFORME NOTA FISCAL 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/12/2011 | 120.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003222176442 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETA-RIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE OLHO DAGUA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 01/12/2011 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/12/2011 | 250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/12/2011 | 250.00 | 00089304063434 | JOSE VALDEMAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR POR VIA -GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO SIPIA CT WEB CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/12/2011 | 317.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRES -PONDENTE AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/12/2011 | 4666.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/12/2011 | 2500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA DEFESA DO PREFEITO JUNTO AO TCE DA PARAIBA RELATIVO A PCA ANUAL EXERCICIO FINANCEIRO 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 08209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/12/2011 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 08069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/12/2011 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 01/12/2011 | 500.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CON -FORM NOTA FISCAL DE SERVICOS 08158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/12/2011 | 500.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CON-FORM NOTA FISCAL DE SERVICOS 08159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 01/12/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08157 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/12/2011 | 4426.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/12/2011 | 500.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CON-FORM NOTA FISCAL DE SERVICOS 08183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 01/12/2011 | 400.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE 200 CADEIRAS PARA O SEMINARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 01/12/2011 | 1085.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAA EQUIPE DE TRATORISTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 01/12/2011 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08213 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00005039934840 | SEBASTIAO JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPELHEITA NA RETIRADA DE PEDRADO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES E DIVERSOS SERVI -COS DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 01/12/2011 | 1620.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VAMOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO F4000 LOCADO ESTA SECRETARIA PLACA PJX3150CONFORME NOTA FISCAL 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00099188082415 | CLAUDENOR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPELHEITA NO ROCO E TAPA BURA-CO DA ESTRADA DO SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/12/2011 | 500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/12/2011 | 550.00 | 00008192491498 | VALMIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPELHEITA DE ROCO E TAPA BURA-CAO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPO AO SITIO CURTUME NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 01/12/2011 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 08156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/12/2011 | 41167.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/12/2011 | 550.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO DO SITIO TA-PERA AO SITIO VARGINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/12/2011 | 600.00 | 00009239041400 | RIANYS RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/12/2011 | 500.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODAS PRACAS DAS RUAS MANOEL DE ALMEIDA COSTA ESILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 01/12/2011 | 550.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REALIZACAO DE UM CURSO DE DOCESFINOS PARA O GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 01/12/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 01/12/2011 | 545.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 01/12/2011 | 545.00 | 00014499619750 | RONILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 08026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 01/12/2011 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 01/12/2011 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO08018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DE ARTES (DANCA, TEATRO, PINTURA, RECI -CLAGEM E ETC.) PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS08019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/12/2011 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009585987465 | FIRMINA MARTA CALDAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS SE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 08020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 08021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/12/2011 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DO FTG (FORMACAO TECNICA GERAL) DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DO FTG (FORMACAO TECNICA GERAL) DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/12/2011 | 450.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E CONTRATACAO DEDJ COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE BAILE A FANTASIA EM COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DASATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/12/2011 | 550.00 | 00002527594433 | RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE TRUFAS COM AS MULHERES VINCULADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES MANUAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE O MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/12/2011 | 800.00 | 00089357396420 | VERANICE NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/12/2011 | 105.00 | 00003797702450 | GLEUCY CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO EM COMPUTADOR DO PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/12/2011 | 213.58 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/12/2011 | 160.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI DO DISTRITO DO SOCORRO A SEDE PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO ENTRE TODOS OS MODULOS DO PROGRAMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/12/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/12/2011 | 2120.00 | 00098206648453 | ISMENIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REALIZACAO DE UM CURSO DE ARRANJOS NATALINOS, ARRANJOS DE MESAS E ARRANJOS DE CANTOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO PBF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS08111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CAPACITACAO COM OS MEMBROS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/12/2011 | 270.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE LOCAL PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 01/12/2011 | 538.26 | 00092946259404 | MARILEIDE INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDAS NO CRASDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/12/2011 | 7900.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE E PINTURA A DEDOS, CRIACAO DE CURTA-METRAGEM EM VIDEO DIGITAL, REPORTE CIDADAO, RADIO E MOSTRA FINAL DE RESULTADOS COM OS JOVENS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 08104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00001967383421 | MIREILLE DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00001967383421 | MIREILLE DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/12/2011 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/12/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/12/2011 | 14250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 01/12/2011 | 39283.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/12/2011 | 280.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACA MOW 6873 CONFORME NOTA FIS-CAL 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 02/12/2011 | 238.16 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 36698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 02/12/2011 | 146.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 36697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 02/12/2011 | 210.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 02/12/2011 | 686.33 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOP. DE TRAB. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 02/12/2011 | 150.00 | 00008937131471 | GERALDO CARLOS MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 02/12/2011 | 50.00 | 00010119958406 | JOSE PAULO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE E RESI-DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 02/12/2011 | 200.00 | 00006286943420 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CANOS PARA INSTALACAO DE A -GUA ENCANADA EM RESIDENCIA DA ZONA RURAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 02/12/2011 | 1540.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PACOTE DE ENTRADA PARA LAZER DO GRUPO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 02/12/2011 | 250.00 | 00009749636406 | ISABEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 02/12/2011 | 180.00 | 00005990997477 | DARCILENE SEVERIANO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 02/12/2011 | 180.00 | 00012088369783 | MARIA GORETE ADJUTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 02/12/2011 | 250.00 | 00099188180425 | ANTONIA LEITE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 02/12/2011 | 150.00 | 00004308252423 | ELZA BETANIA PAULO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 02/12/2011 | 250.00 | 00004937046470 | MARIA GILMARIA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 02/12/2011 | 150.00 | 00007719012402 | MARIA DE FATIMA LAURENCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 02/12/2011 | 321.29 | 12023966004382 | COMPRAO - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL 003346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 02/12/2011 | 300.00 | 00005534920475 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LACACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MINERVINA PIRES SN DESTINADO A BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVALHO DURNATE OS MESES DES SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 02/12/2011 | 21415.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 05/12/2011 | 200.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DE INS-TALACAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 05/12/2011 | 2180.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETO-RES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNC5564 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 05/12/2011 | 530.54 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 05/12/2011 | 86.50 | 00096504072434 | LEVI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 05/12/2011 | 130.00 | 00007323856442 | ELZA BETANIA PEBA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL PO SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 05/12/2011 | 130.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAG. CARD. VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 05/12/2011 | 130.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAG. CARD. VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 05/12/2011 | 700.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 06/12/2011 | 200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA PARA REALIZACAO DO III SEMINARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 06/12/2011 | 500.00 | 00064648753453 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA POR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOL -VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 06/12/2011 | 180.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 06/12/2011 | 150.00 | 00070026590492 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 06/12/2011 | 200.00 | 00005501540436 | MARILENE LEITE DE MELO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 06/12/2011 | 42.60 | 00000081216483 | GERALDA ALVINO LEITE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 06/12/2011 | 84.03 | 00017844230843 | MARIA JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 06/12/2011 | 163.37 | 00009005865407 | MARIA DE JESUS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 06/12/2011 | 110.59 | 00051903245400 | GERALDO OLIMPIO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 06/12/2011 | 150.00 | 00000134746422 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PAR-TE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 06/12/2011 | 150.00 | 00002419486498 | MANOEL PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 06/12/2011 | 160.00 | 00005904721439 | MARILENE RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E MEDICAMENTOS PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 06/12/2011 | 56.00 | 00007650352439 | ALINE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 06/12/2011 | 56.00 | 00003107898422 | RITA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNUCIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 06/12/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 07/12/2011 | 44.64 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REGISTRAL DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 07/12/2011 | 789.60 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRAS (VIGAS, CAIBOS E RIPAO) DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS PEDRO TIBURTINO E JOSE LEITE SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 07/12/2011 | 3400.00 | 10822903000101 | INDUST. E COM. DE CONF. THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DOS BENEFICIA-RIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 08/12/2011 | 600.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA PRACA E CANTEIROS DO TRIANGULO SAIDA PARA PIANCO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 08120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 08/12/2011 | 800.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 08/12/2011 | 163.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARI CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 08/12/2011 | 7894.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 08/12/2011 | 318.88 | 00005240624470 | LEILIANY CRISTIANE BEZERRA ADJUTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A FACUL-LDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 08/12/2011 | 300.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAU-DE DE OLHO DAGUA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DE SALARIOS DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 09/12/2011 | 21158.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 09/12/2011 | 100.00 | 00020714378453 | JOAO CRIZANTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005902934435 | ANTONIA LEITE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 09/12/2011 | 3193.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIO DESTA EDILIDADE ORA DESCONTA EM CONTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 09/12/2011 | 31623.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS PARC-ADM DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 09/12/2011 | 16815.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DI -VERSAS FOLHAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 09/12/2011 | 12134.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 09/12/2011 | 11985.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FO -LHA DO APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 10/12/2011 | 357.14 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 13075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 10/12/2011 | 1039.51 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 13076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 10/12/2011 | 183.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 13077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 10/12/2011 | 765.53 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 13086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 12/12/2011 | 462.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 13119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 12/12/2011 | 320.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 12/12/2011 | 400.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE -ZEMBRO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 12/12/2011 | 172.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 12/12/2011 | 5992.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 2000 KBPS 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA DURANTE OS MESES DE AGOSTOSETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 12/12/2011 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 12/12/2011 | 80.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 12/12/2011 | 74.75 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 12/12/2011 | 70.25 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 12/12/2011 | 70.00 | 00005330110432 | MARIA DO ROSARIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 12/12/2011 | 132.70 | 00088439615434 | JOSE TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DETRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 12/12/2011 | 120.00 | 00001349640476 | MARIA SONIA DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO, TSH, T3 E T4POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 12/12/2011 | 60.00 | 00004481029439 | ELMA SONIA MAMEDE GUIMARAES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE USG DAS VIAS BILIARES POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 12/12/2011 | 190.00 | 00005282352494 | MARINALVA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 12/12/2011 | 60.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE UTRASONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 13/12/2011 | 850.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COLETE MILWAUKEE DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 000041 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 13/12/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0000417 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 13/12/2011 | 1.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 13/12/2011 | 995.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 13/12/2011 | 6958.76 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB OBJETO DE CONVENIO PAC0471/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000402 | 00582011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS URBNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 13/12/2011 | 2351.76 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE CASAS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB EP 0343/ 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000403. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 13/12/2011 | 3554.20 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 14/12/2011 | 1333.60 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA GALERIA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISI€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 14/12/2011 | 4500.00 | 00007568533468 | MARCELINO PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3 PARCELA DO ACORDO FIRMADO DA DESAPROPRIA-CAO DOS TERRENOS LOCALIZADOS NO CONJUNTO LU -CIA BRAGA PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRA-MA MINHA CASA MINHA VIDA PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO COM PERNOITE CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 14/12/2011 | 33.50 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 14/12/2011 | 13.70 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 14/12/2011 | 16.50 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 14/12/2011 | 8206.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PAR-TE PATRONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GPS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 14/12/2011 | 400.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO REALIZADO EM PESSOACARENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 14/12/2011 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA CASA DA FUNASA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 14/12/2011 | 600.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMCOM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 14/12/2011 | 150.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE 01 ECODOPLERCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08164 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 14/12/2011 | 400.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO REALIZADO EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 14/12/2011 | 60.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE USG ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 14/12/2011 | 150.00 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 14/12/2011 | 150.00 | 00009031781410 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 14/12/2011 | 20.00 | 00006159935402 | MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE HEMOGRAMA COMPLETO E SUMARIO DEURINA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 14/12/2011 | 150.00 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 14/12/2011 | 56.00 | 00069422923468 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 14/12/2011 | 137.75 | 00002692888480 | JOSEFA LEITE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 14/12/2011 | 56.00 | 00002692888480 | JOSEFA LEITE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 14/12/2011 | 56.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 14/12/2011 | 56.00 | 00002996437438 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 14/12/2011 | 150.00 | 00004186589437 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 14/12/2011 | 2000.00 | 00007791834448 | SAMARA LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A APLICACAO DE MEDICAMENTOS NA PACIENTE SAMARA LUCAS DE ALMEIDA POR SER CARENTE E RE-SIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 15/12/2011 | 150.00 | 00073889857434 | DAMIAO BRAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 15/12/2011 | 150.00 | 00008732061420 | EZUCARLI TIBURTINO PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 15/12/2011 | 200.00 | 00009799858461 | FLAVIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO COMER-CIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 15/12/2011 | 50.00 | 00002573558479 | PAULO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE RX PERIAPICAL REALIZADO EM PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 15/12/2011 | 150.00 | 00032501196449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E MEDICAMENTOS PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 15/12/2011 | 150.00 | 00004502241474 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE EXAMES COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 15/12/2011 | 250.00 | 00019994910841 | ANTONIO LEITAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 15/12/2011 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGIA REALIZADAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 15/12/2011 | 300.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTEMUNICIPIO POR VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERERSSE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 15/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEEVENTOS ADMINSTRATIVOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 12885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 15/12/2011 | 750.00 | 00011047194449 | MARIA DILMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JU -LIO MINERVINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 15/12/2011 | 240.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 15/12/2011 | 102.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL DO GRUPO DE GESTANTES DOCRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 16/12/2011 | 3366.90 | 24116774000140 | NOVO MUDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 43 PARES DE TENIS UNISEX DESTINADOS AS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 16/12/2011 | 290.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 16/12/2011 | 500.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA SETEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 16/12/2011 | 558.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 16/12/2011 | 563.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 16/12/2011 | 600.00 | 00084820713434 | FRANCISCO ROMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO ROMAO GONCALVES POR VIAGENS COM PACIENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE JUNTOA VARIOS HOSPITAIS E CLINICAS CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 16/12/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 19/12/2011 | 100.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 19/12/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 19/12/2011 | 440.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO AMBULANCIA SAVEIRO MMS2328 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 19/12/2011 | 68.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 19/12/2011 | 300.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO D20 CABINE SIMPLES PLACA MMN-2848 DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 19/12/2011 | 878.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO BESTA PLACA MOG-4850 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 19/12/2011 | 500.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MMW-3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 19/12/2011 | 340.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS 1313 PLACA MMW-8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 19/12/2011 | 460.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 DE PLACA MMN-2848 DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 19/12/2011 | 180.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20DE PLACA MMN-2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 19/12/2011 | 21252.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 19/12/2011 | 20627.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 19/12/2011 | 807.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO PLACA MOW 6873 CONFORME NOTA FIS-CAL 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 20/12/2011 | 4692.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOLSAS ESCOLARES E BONES PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 20/12/2011 | 630.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EN-FEITES NATALINOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 20/12/2011 | 700.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANCADASDE FERRO E MADERITO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF NECY MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 20/12/2011 | 80.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS VEICU -LOS PERTENCENTES ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 20/12/2011 | 510.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 20/12/2011 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 20/12/2011 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 20/12/2011 | 12152.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 20/12/2011 | 915.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 20/12/2011 | 136.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 20/12/2011 | 2038.84 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA BARREN-TA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000404. | 00562011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 20/12/2011 | 580.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO CONSULTO-RIO MEDICO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO TAPERA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 20/12/2011 | 170.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA BIOPSIA DE MAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 1780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 21/12/2011 | 150.00 | 00002110986476 | AMAURI FILHO P S FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 08167 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 21/12/2011 | 1060.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 21/12/2011 | 150.00 | 00002777047405 | ALUIZIO OLEGARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 21/12/2011 | 200.00 | 00010842717455 | MARIA JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTEE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 21/12/2011 | 160.00 | 00005616893420 | LUZINEIDE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS PARTE DE TRATAMENTE DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 21/12/2011 | 98.01 | 00005151292404 | SEVERINA SAMPAIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA JUN-TO A ENERGISA E CAGEPA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 21/12/2011 | 100.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 21/12/2011 | 200.00 | 00004761352493 | MARIA LEITE DE ALMEIDA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RE-SIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 21/12/2011 | 200.00 | 00007035646418 | VALDEBAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 21/12/2011 | 160.00 | 00005616893420 | LUZINEIDE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS PARTE DE TRATAMENTE DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 21/12/2011 | 105.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OR-NAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 21/12/2011 | 326.90 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 21/12/2011 | 1972.00 | 00391511000181 | INDUSTRIA DE CONF KG FASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DOS GARIS DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 21/12/2011 | 250.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO MECANICO REALIZADO NO VEICULO F4000 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 21/12/2011 | 650.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 21/12/2011 | 5950.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ANO 2011 COR PRATA PLACA NPM1243 MODELO MMC/ LD200 OUTDOOR DESTINADO A CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 21/12/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 22/12/2011 | 210.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OR-NAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 22/12/2011 | 74.68 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DESTA SECRETATIA CONFORME NOTA FIS-CAL 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 22/12/2011 | 1170.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS REALIZACAO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS E BENE-FICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 22/12/2011 | 1554.43 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OGRUPO DO IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 22/12/2011 | 4375.32 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS REALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 22/12/2011 | 1060.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS REALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL001960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 22/12/2011 | 140.00 | 00089363264491 | DOMINGOS FELINTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 22/12/2011 | 140.00 | 00099435985149 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CO -MERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 22/12/2011 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADA EM PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 26 E TERMO DE DOACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 22/12/2011 | 455.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 22/12/2011 | 262.06 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO APREMIACAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS PROMOVIDAPOR EDILIDADE OCORRIDAS EM DEZEMBRO/2011 CON-FORME NOTA FISCAL 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 22/12/2011 | 750.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS 1313 DE PLACA MMW-8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 23/12/2011 | 540.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 075008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 23/12/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIO DA FACE REALIZADA EM PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 0000465 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 23/12/2011 | 150.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI -CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 23/12/2011 | 150.00 | 00007101185460 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 23/12/2011 | 109.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 13339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 23/12/2011 | 87.78 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 13337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 26/12/2011 | 760.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO UNO PLACA MNM4425 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 26/12/2011 | 250.00 | 35588417000100 | INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDA-DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 26/12/2011 | 420.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850 DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 26/12/2011 | 130.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO CELTA PLACA MNA 0992 CONFORME NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 26/12/2011 | 470.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO CELTA PLACA MNA 0992 CONFORME NOTA FISCAL 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 26/12/2011 | 164.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO CELTA PLACA MNA 0992 CONFORME NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 26/12/2011 | 915.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO CELTA PLACA MNA 0992 CONFORME NOTA FISCAL 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 27/12/2011 | 3971.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITACAO DO PROCESSO 02.6.2011.200-7 PROMO-VIDO POR MARIA APARECIDA BEZERRA DE MELO BA -TISTA CONTRA O MUNICIPIO DE OLHO DAGUA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 27/12/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1858254 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 27/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1872333 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 27/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO OFICIO 1873702 DESTA EDILIDA-DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 27/12/2011 | 2051.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 27/12/2011 | 3629.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 27/12/2011 | 2954.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 27/12/2011 | 3585.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 27/12/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR MATEUS FAUAM LEITE POR SER CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 08144 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 27/12/2011 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA CASA DA FUNASA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 27/12/2011 | 150.00 | 00004258820474 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM GASTOENTEROLOGISTA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004499537428 | GERALDA RODRIGUES LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 27/12/2011 | 200.00 | 00008036890470 | MARIA DA GUIA SILVA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 27/12/2011 | 50.00 | 00009506127409 | GEANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA POR SER CARENTE E RESIDENTES DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 27/12/2011 | 150.00 | 00007104967451 | ALEKSANDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 27/12/2011 | 150.00 | 00008595250405 | MARIA VAGNA MATIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTEE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 27/12/2011 | 150.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 27/12/2011 | 100.00 | 00092732933449 | ERLY ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 27/12/2011 | 53.50 | 00004617179488 | MARIA FERREIRA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 27/12/2011 | 56.00 | 00046753273468 | CIRILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 28/12/2011 | 840.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS DE DECORA -CAO, TRANSLADOS E APLICACAO DE FORMOL EM PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 28/12/2011 | 2240.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) ATAUDES DESTINA-DOS AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 28/12/2011 | 4386.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 28/12/2011 | 3898.41 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 28/12/2011 | 4200.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 28/12/2011 | 350.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 28/12/2011 | 2074.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DESTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 28/12/2011 | 1902.90 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DOS GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 28/12/2011 | 2947.40 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 28/12/2011 | 1609.46 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 28/12/2011 | 1366.26 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIE-SEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA NPW1243 CONFORME NOTA FISCAL 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 29/12/2011 | 545.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 29/12/2011 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 29/12/2011 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 29/12/2011 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 29/12/2011 | 3270.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 29/12/2011 | 38450.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 29/12/2011 | 14250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 29/12/2011 | 41533.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 29/12/2011 | 4835.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 29/12/2011 | 71504.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 29/12/2011 | 104659.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 29/12/2011 | 1360.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 29/12/2011 | 5993.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 29/12/2011 | 4597.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 29/12/2011 | 17056.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 29/12/2011 | 71504.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 29/12/2011 | 29316.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FO-LHAS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 29/12/2011 | 358.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FAUS-TO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA- RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 29/12/2011 | 400.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 29/12/2011 | 4451.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 29/12/2011 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 29/12/2011 | 5.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEX DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 29/12/2011 | 5915.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 29/12/2011 | 817.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL A ESTE MU-NUCIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 29/12/2011 | 340.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 29/12/2011 | 188.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 29/12/2011 | 400.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 29/12/2011 | 39739.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 29/12/2011 | 240.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE TC SEIOS DA FACE REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 29/12/2011 | 3030.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 30/12/2011 | 249.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 31/12/2011 | 8150.49 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3710
Última atualização: 11/06/2024